【正文】 標準件有限公司始建于 1993 年，是生產(chǎn)汽車標準件的專業(yè)廠，主要產(chǎn)品有 150 多個品種，不僅用于汽車，還用于機械、儀表、空調(diào)、開關(guān)等行業(yè)。 該廠位于北京朝陽區(qū)四環(huán)路十八里店北橋下，占地 4 畝，現(xiàn)有庫房 1 棟，廠房1 棟，建筑面積 3000 平方米（含辦公室），主要通用設(shè)備車、鉆、銑、刨金屬切削機床，和專用設(shè)備搓絲機、冷鐓機、銑尾機。 主要生產(chǎn)汽車標準件的配套廠家有北京汽車制造廠股份 有限公司、保定北奧石油物探特種車輛有限公司和福田汽車山東諸城車橋廠，同時還為羅格朗（中國）電器有限公司、北京佩特萊汽車電器有限公司、清華同方環(huán)境有限公司、松下（北京）電器有限公司的產(chǎn)品配套。標準件產(chǎn)品除主機配套外自產(chǎn)自銷。 本公司以精益的技術(shù)制造優(yōu)良的標準件，公司一貫以質(zhì)量第一、顧客至上的宗旨，愿與各界人士共創(chuàng)輝煌。 公司地址：北京朝陽區(qū)十八里店村乙 46 號 電 話：（ 010） 67471428 傳 真：（ 010） 67472949 電 郵： 郵 編： 100023 網(wǎng) 址： 聯(lián) 系 人 : 朱祥福 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 9 頁 共 45 頁 適 用 范 圍 1． 本手冊適用于公司有關(guān)標準件的設(shè)計、開發(fā)及生產(chǎn)、銷售和生產(chǎn)過程； 2． 本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、實施和保持以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)審和第三方認證及第二方審核； 3． 本手冊涵蓋了《 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求》的除“ 顧客財產(chǎn)”以外的所有條款和《 GB/T24001— 20xxidtISO14001： 20xx環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》的 17個要素的全部要求。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 10 頁 共 45 頁 ２、引 用 標 準 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB/T24001— 1996idtISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 — 規(guī)范 質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)：見附錄 《質(zhì)量 /環(huán)境管理法律法規(guī)清單》 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 11 頁 共 45 頁 3．術(shù)語和定義 1． 1 標準定義和術(shù)語 本手冊采用 GB/T19000： 20xx 標準中的術(shù)語和定義， 本標準中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 本手冊采用 GB/T24001： 20xx 標準中的術(shù)語和定義； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 12 頁 共 45 頁 ４、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 4． 1． 1 本公司按照 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx 標準識別過程并建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，形成本《質(zhì)量 /環(huán)境手冊》及其程序文件，加以實施和保持，并承諾持續(xù)改進其有效性。 輸入 輸出 質(zhì)量 /環(huán) 境管理體系的持續(xù)改進 管理職責(zé) 資源管理 策劃 測量、分析和改進 持續(xù)改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施與運行 產(chǎn)品實現(xiàn) 增值活動 信息流 顧客要求 環(huán)境因素法規(guī) 顧客 滿意 環(huán)境績效 產(chǎn)品 活動 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程模式圖 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 13 頁 共 45 頁 4． 1． 2 公司質(zhì)量、環(huán)境管理 體系文件的架構(gòu) 總則 公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括： 1） 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標； 2） 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊； 3） 質(zhì)量、環(huán)境目標及管理方案； 4） 質(zhì)量、環(huán)境標準要求的形成文件的程序； 5） 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他管理性文件，包括圖紙、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、生產(chǎn)過程組織設(shè)計、專項方案等； 6） 質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的表格和記錄。 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊 公司制定本手冊以規(guī)定和描述：質(zhì)量、環(huán)境管理體系的范圍、程序文件及其索引；質(zhì)量、環(huán)境管理體 系過程間的相互作用， 4． 2． 3 文件控制 公司辦公室負責(zé)制定、實施和保持《文件管理程序》，各相關(guān)部門嚴格按照其文件的編制、評審、審批、發(fā)放、更新、標識、獲取、保持、作廢和外來文件等要求進行文件的控制。 4． 2． 4 記錄的控制 公司辦公室負責(zé)制定、實施和保持《記錄管理程序》，各相關(guān)部門要嚴格按照程序要求，做好記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。 手冊冊 程序文件 標準件生產(chǎn)辦法、專項方案等作業(yè)文件及記錄 質(zhì)量、環(huán)境整合體系手冊 與公司產(chǎn)品過程有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程的操作文件 管理、生產(chǎn)過程具體實施的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)方案和實施記錄文件 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 14 頁 共 45 頁 質(zhì)量、環(huán)境管理體系規(guī)劃 管理職責(zé) 公司建立組織機構(gòu)（見下圖）并明確職責(zé)及質(zhì)量、環(huán)境管理職能分配表（見附錄）。 51 組織質(zhì)量 /環(huán)境管理機構(gòu)圖 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理 — 批準質(zhì)量、環(huán)境方針、目標； — 任命質(zhì)量、環(huán)境管理者代表 — 向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 確保顧客的要求得到確定并予以滿足； — 主持質(zhì)量、環(huán)境管理評審，并審批管理評審報告； — 批準發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊并監(jiān)督貫徹實施； — 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的信息交流； — 保證提供體系運行的資源。 質(zhì)量 /環(huán)境管理者代表 — 負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的策劃； — 按 GB/T1900120xxidtISO9001： 20xx 標準、 GB/T2400120xxidtISO14001：總 經(jīng) 理 管理者代表 辦 公 室 銷 售 部 質(zhì) 檢 部 財 務(wù) 部 生 產(chǎn) 技 術(shù) 部 車 間 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 15 頁 共 45 頁 20xx 標準要求，建立、實施、保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； — 審核公司《質(zhì)量、環(huán)境管理手冊》及質(zhì)量、環(huán)境目標和管理方案； — 批準公司質(zhì)量、環(huán)境方面的程序文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督運行； — 批準公司重大環(huán)境因素清單； — 組織進行質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審，并向總經(jīng)理報告體系運行情況和體系改進的需求； — 進行管理評審策劃，提交體系運行管理評審報告 ，跟蹤落實管理評審決議； — 確保在公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的意識的形成。 — 確保在公司內(nèi)員工提高環(huán)境保護意識。 辦公室 — 組織編制公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件； — 負責(zé)獲取、評價、更新公司適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求 — 負責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)審、管理評審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作， — 負責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)、外部信息交流 — 每季度對組織的體系運行檢查，對目標指標管理方案完成情況進行監(jiān)督和控制 及相關(guān)記錄的管理 ； — 負責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)及考核，培訓(xùn)計劃的編制與實施； — 組織舉辦質(zhì)量環(huán)境管理 體系標準、有關(guān)知識和文件要求的培訓(xùn)或講座； — 負責(zé)確保對質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與重大相關(guān)的關(guān)鍵崗位和人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達到相應(yīng)的能力； — 負責(zé)與公司質(zhì)量環(huán)境管理活動有關(guān)的外來文件和內(nèi)部行政公文的控制管理； — 負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件歸檔管理； — 檔案資料存檔、借閱管理； — 負責(zé)公司辦公廢棄物的處置與管理。 生產(chǎn)部 — 負責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格的控制； — 落實質(zhì)量、環(huán)境管理體系與方針目標考核工作； — 負責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理，并評價其措施的有效性； — 負責(zé)環(huán)境績效的監(jiān)測。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 16 頁 共 45 頁 確定質(zhì)量目標和工藝文件； 確定所需要的生產(chǎn)和檢驗要求； 提供通風(fēng)，清潔干燥的生產(chǎn)環(huán)境； 將合格原料、原件按照設(shè)計要求加工成合格產(chǎn)品入庫； 編制產(chǎn)品、項目或合同的生產(chǎn)計劃； 負責(zé)傳遞生產(chǎn)過程進行鑒定和確認； 負責(zé)對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品進行檢查； 負責(zé)實施不合格品控制程序，以防止不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用； 負責(zé)對車間生產(chǎn)質(zhì)量的監(jiān)控和管理； — 負責(zé)標準件生產(chǎn)過程信息的收集、分析、跟蹤； — 負責(zé)生產(chǎn)過程的提供、確認、標識和產(chǎn)品防護； — 負責(zé)生產(chǎn)過程機械設(shè)備管理； — 負責(zé)實施生產(chǎn)過程中監(jiān)督、檢查、防護用品檢驗及使用； 供銷部 — 負責(zé)采購控制和供方的控制； — 負責(zé)對相關(guān)方的宣傳本公司的環(huán)境要求； 提供適應(yīng)的倉儲環(huán)境； 主管材料選購、庫房管理及供方原料、原件的檢驗保質(zhì)工作； 負責(zé)對供方進行評價和管理，對采購信息進行進控制和管理； 庫房負責(zé)對采購產(chǎn)品進行存、出庫標識管理，并記錄明細帳； 負責(zé)選擇、評價和確定供方，根據(jù)采購產(chǎn)品的影響程度確定對供方的評價方式和評價內(nèi)容； — 負責(zé)合同的確定、評審，顧客的溝通和相關(guān)方的溝通； — 向顧客提供獲得的認 證證書以證明公司在質(zhì)量、環(huán)境方面的管理情況； — 負責(zé)顧客滿意度調(diào)查管理； 主管訂單、下單的有關(guān)質(zhì)量要求與下達，管理合同和訂單； 負責(zé)將顧客的各種質(zhì)量要求準確無誤地下達給設(shè)計、生產(chǎn)部； 確保和評價對顧客產(chǎn)品的質(zhì)量要求，保證本公司有能力實施產(chǎn)品的質(zhì)量要求，建立《合同臺帳》； 負責(zé)合同評審和合同管理，填寫《合同更改記錄》《合同更改通知單》； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 17 頁 共 45 頁 負責(zé)利用供銷部收集《顧客信息記錄》及其它來自顧客的信息，歸納總結(jié)得到顧客是否滿意的情況。 — 負責(zé)合同履行中的各項統(tǒng)計數(shù)字匯總，及時反映生產(chǎn)過程動態(tài)； — 向 顧客進行環(huán)保宣傳； — 負責(zé)環(huán)境因素的控制，目標和指標、管理方案的制定和實施； — 負責(zé)環(huán)境運行和應(yīng)急的控制。 質(zhì)檢部 主管顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求設(shè)計和原材料及原件的選用； 負責(zé)將顧客的質(zhì)量要求完整地溶入到設(shè)計中去； 負責(zé)修改圖紙并通知相關(guān)生產(chǎn)部門； 重大或者新型（項目）產(chǎn)品的設(shè)計與開發(fā)報總經(jīng)理審批后方可實施； 負責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計進行評審、驗證和確認。 負責(zé)測量器具的實際操作（如送檢、校對等）工作； 負責(zé)編制預(yù)防措施實施計劃，跟蹤實施效果。 庫房檢驗員負責(zé)對采購產(chǎn) 品進行貨檢驗； 負責(zé)處置不合格的采購產(chǎn)品。 — 檢測設(shè)備的管理。 負責(zé)合格產(chǎn)品的運作和售后生產(chǎn)過程的質(zhì)量工作； 負責(zé)向顧客交出合格產(chǎn)品及售后生產(chǎn)過程； 確保售后生產(chǎn)過程質(zhì)量，讓顧客滿意； 內(nèi)審員 — 內(nèi)審員由有資格的咨詢機構(gòu)培訓(xùn)考試合格并由公司總經(jīng)理任命的人員擔(dān)任。 — 具體負責(zé)本部門或項目的質(zhì)量環(huán)境管理體系的推動工作，指導(dǎo)本部門質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的策劃、建立、運行和培訓(xùn)工作； — 對公司體系改進提出建議； — 根據(jù)需要參加公司辦公室或質(zhì)檢部的季度考核、內(nèi)審及管理評審等工作。 環(huán)境因素（ ） 公司建立并保持《環(huán)境因素識別與評價程序》，對公司的活動、產(chǎn)品、生產(chǎn)過程過程中所有影響環(huán)境的因素和可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的進行識別、評價，確定重要環(huán)境因素并及時更新，建立《