【正文】 （ 4）審核工作由公司經(jīng)理委派經(jīng)聘任、培訓(xùn)合格并取得內(nèi)審員資格證書的人員執(zhí)行。 7． 8． 6 為了確保在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程中提高環(huán)境績(jī)效，減少環(huán)境污染，在以下幾個(gè)方面建立運(yùn)行控制程序： 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序》、《供方管理程序》、《資源能源管理程序》、《污染物（廢水、揚(yáng)塵 、廢棄物）管理程序》等。 應(yīng)急事件主要是化學(xué)有害物的泄漏與火災(zāi)的發(fā)生等等。 7． 6． 3 保證監(jiān)視和測(cè)量裝置在適宜的環(huán)境下工作，并應(yīng)由培訓(xùn)合格人員操作。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：采購(gòu)產(chǎn)品：有原標(biāo)識(shí)的用原標(biāo)識(shí)，沒(méi)有原標(biāo)識(shí)的用標(biāo)牌作標(biāo)識(shí)。 7． 4． 供銷部負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料（包括顧客提供物資）的驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存與交付管理； 7． 4． 當(dāng)顧客有在物資供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求時(shí)，供銷部應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，檢驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品是否滿足采購(gòu)要求，驗(yàn)證和確定是否適宜和滿足生產(chǎn)實(shí)際的需要，檢驗(yàn)員填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證： 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃或設(shè)計(jì)更改的要求，進(jìn)行驗(yàn)證，確保滿足設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入和更改的要求，填寫《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)流程記錄》，記錄驗(yàn)證內(nèi)容和結(jié)果。 7． 2． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程的要求主要是： （ 1）顧客明確提出的要求，包括：價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)過(guò)程等各項(xiàng)要求； （ 2）顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè)的技術(shù)或管理要求； （ 3）顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； （ 4）公司根據(jù)自身情況提出的附加要求，如創(chuàng)優(yōu)、環(huán)保要求等等。 6． 資源的管理 6． 1 資源的提供 6． 1． 1 公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)確定并提供整合體系所需的資源，以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客、主要相關(guān)方以及員工的滿意； 6． 1． 2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的總資源配置方案； 6． 1． 3 各部門和辦公室負(fù)責(zé)本部門和本項(xiàng)目的資源需求計(jì)劃的提出并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 5． 8． 2 辦公室是公司質(zhì)量、環(huán)境信息管理的綜合部門，負(fù)責(zé)內(nèi) /外部質(zhì)量、環(huán)境信息的交流與管理。 5． 4． 4 公司總經(jīng)理承諾要確保在公司的各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，以便實(shí)施。 管理者 代表批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素。 51 組織質(zhì)量 /環(huán)境管理機(jī)構(gòu)圖 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理 — 批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)； — 任命質(zhì)量、環(huán)境管理者代表 — 向公司員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 確保顧客的要求得到確定并予以滿足； — 主持質(zhì)量、環(huán)境管理評(píng)審，并審批管理評(píng)審報(bào)告； — 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)并監(jiān)督貫徹實(shí)施； — 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的信息交流； — 保證提供體系運(yùn)行的資源。 物料部 物料準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)率 98%以上。 ●顧客投訴率為 0。全公司將采取有力的措施確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為各級(jí)人員所理解和掌握，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 認(rèn)真把好采購(gòu)產(chǎn)品 控制的質(zhì)量關(guān)，確保本公司產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量。 采購(gòu)部 采購(gòu)原材料質(zhì)量的合格率大于 98％ 庫(kù)房的規(guī)范化管理，帳、物相符。 公司地址：北京朝陽(yáng)區(qū)十八里店村乙 46 號(hào) 電 話：（ 010） 67471428 傳 真：（ 010） 67472949 電 郵： 郵 編： 100023 網(wǎng) 址： 聯(lián) 系 人 : 朱祥福 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 9 頁(yè) 共 45 頁(yè) 適 用 范 圍 1． 本手冊(cè)適用于公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)件的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)、銷售和生產(chǎn)過(guò)程； 2． 本手冊(cè)是公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的核心，它適用于公司的質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持以及質(zhì)量、環(huán)境管理體系的內(nèi)審和第三方認(rèn)證及第二方審核； 3． 本手冊(cè)涵蓋了《 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求》的除“ 顧客財(cái)產(chǎn)”以外的所有條款和《 GB/T24001— 20xxidtISO14001： 20xx環(huán)境管理體系 —— 規(guī)范及使用指南》的 17個(gè)要素的全部要求。 庫(kù)房檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn) 品進(jìn)行貨檢驗(yàn)； 負(fù)責(zé)處置不合格的采購(gòu)產(chǎn)品。 5． 3． 2 辦公室為公司法律法規(guī)管理總牽頭部門，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)管理活動(dòng)所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和培訓(xùn)。 5． 7 環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)、管理方案（ 、 ） 5． 7． 1 質(zhì)檢部根據(jù)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素制定出《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》，并將其分解到各部門，以確保環(huán)境總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 5． 9 管理評(píng)審 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 22 頁(yè) 共 45 頁(yè) 5． 9． 1 公司負(fù)責(zé)建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，保證質(zhì)量和環(huán)境體系的有效性、充分性和持續(xù)的適用性。 6． 3． 4 辦公室負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所的管理，質(zhì)檢部設(shè)備和設(shè)施的管理；受使用部門的委托，負(fù)責(zé)水電及房屋的維護(hù)管理；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)要素的統(tǒng)一調(diào)配、協(xié)調(diào)；辦公室負(fù)責(zé)建立有激勵(lì)作用的任用、分配和獎(jiǎng)勵(lì)制度；辦公室負(fù)責(zé)企業(yè)文化的促進(jìn)工作；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司年度費(fèi)用全面預(yù)算；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程設(shè)施和工作環(huán)境的具體提供和維護(hù)；質(zhì)檢部對(duì)其進(jìn)行監(jiān)控。 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 職責(zé)： QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 26 頁(yè) 共 45 頁(yè) a． 重大或者新型（ 項(xiàng)目）產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人報(bào)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施； b． 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)； c． 定型產(chǎn)品按原有設(shè)計(jì)進(jìn)行，如有改動(dòng)（包括定做產(chǎn)品）由質(zhì)檢部進(jìn)行更改、評(píng)審、確認(rèn)。 評(píng)價(jià)方式包括： a. 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品試用； b. 對(duì)比其他廠家的使用情況； c. 對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察。 （ 4）對(duì)供方的安全資格、人員資格進(jìn)行評(píng)價(jià)。適用時(shí)，這些安排包括以下的一個(gè)或幾個(gè)方面： ? 明確特殊過(guò)程所需的技術(shù)準(zhǔn)則和管理文件； ? 對(duì)特殊過(guò)程所需的 設(shè)備和操作人員進(jìn)行認(rèn)可和資格鑒定； ? 必要時(shí)，對(duì)操作工人進(jìn)行書面交代； ? 記錄并保留特殊過(guò)程的運(yùn)做，以便于可追溯； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 31 頁(yè) 共 45 頁(yè) ? 在生產(chǎn)條件發(fā)生變化、或發(fā)生質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行再次確認(rèn)或更改確認(rèn)。 保護(hù)：在生產(chǎn)過(guò)程和成品的交付過(guò)程中，各車 間和銷售部要按工藝要求或合同要求保護(hù)好產(chǎn)品的質(zhì)量。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 33 頁(yè) 共 45 頁(yè) 生產(chǎn)部使用“檢測(cè)器具”對(duì)實(shí)施生產(chǎn)前所有標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行測(cè)試，是否符合生產(chǎn)需要， 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各工序負(fù)責(zé)人和部分工段操作人員管理和使用鋼卷尺、平板直尺或是游標(biāo)卡尺對(duì)本工序工段的產(chǎn)品實(shí)際操作進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中質(zhì)量的最終實(shí)現(xiàn)。 7． 7． 9 在污染或緊急情況處理完畢后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行一次評(píng)審或修訂。 （ 7）收集信息的方式可以是口頭進(jìn)行或通過(guò)書面進(jìn)行。 （ 2） 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是： ? QMS 的各。 （ 4）各部門從工作的不同渠道獲取的顧客滿意度信息，應(yīng)及時(shí)傳遞給供銷部。 （ 3）對(duì)應(yīng)急場(chǎng)所工作人員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的崗位教育和應(yīng)急知識(shí)教育。不合格的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)采取措施，給予更換。 搬運(yùn)：車間在生產(chǎn)過(guò)程中原材料、半成品的搬運(yùn)，采用裝卸設(shè)備進(jìn)行，銷售部負(fù)責(zé)成品的運(yùn)輸方式，一般使用汽車運(yùn)輸。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程確認(rèn) （ 1） 特殊過(guò)程：指結(jié)果不能通過(guò)其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，其質(zhì)量問(wèn)題僅在使用時(shí)或后才能暴露出來(lái)的過(guò)程。 （ 2）對(duì)采購(gòu)物資的說(shuō)明書；供方的生產(chǎn)過(guò)程能力、履約能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 采購(gòu)信息 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 28 頁(yè) 共 45 頁(yè) 供方評(píng)價(jià)： 供銷部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)價(jià)和確定供方，根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品的影響程度確定對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式和評(píng)價(jià)內(nèi)容。 （ 2）溝通信息包括： —— 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)要求、生產(chǎn)和生產(chǎn)過(guò)程動(dòng)態(tài)方面的信息； —— 顧客詢問(wèn)信息，包括合同的修訂信息； —— 生產(chǎn)過(guò)程過(guò)程中，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 24 頁(yè) 共 45 頁(yè) 6． 3． 3 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件。 5． 8． 8 外來(lái)的質(zhì)量、環(huán)境信息，根據(jù)信息的特性由各部門處理，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。 5． 6 質(zhì)量目標(biāo)（ ） 5． 6． 1 公司通過(guò)本手冊(cè)確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)； 5． 6． 2 公司在各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)的形式。 . 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) A. 內(nèi)部環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮： a. 環(huán)境法 律、法規(guī)及其他要求的符合性； b. 環(huán)境影響及違法、程度等五種因素； B. 相關(guān)方環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮： 相關(guān)方的環(huán)境行為是否合法；公司內(nèi)環(huán)境質(zhì)量的要求； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 19 頁(yè) 共 45 頁(yè) （ 3）環(huán)境因素的更新 當(dāng)公司內(nèi)管理活動(dòng)發(fā)生較大變化，或環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以確定新的重要環(huán)境因素。 質(zhì)檢部 主管顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求設(shè)計(jì)和原材料及原件的選用； 負(fù)責(zé)將顧客的質(zhì)量要求完整地溶入到設(shè)計(jì)中去； 負(fù)責(zé)修改圖紙并通知相關(guān)生產(chǎn)部門； 重大或者新型（項(xiàng)目）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)報(bào)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施； 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品除主機(jī)配套外自產(chǎn)自銷。 銷售部 合同履約率大于 98％ 質(zhì)量投訴，答復(fù)解決不超過(guò) 48 小時(shí)。 在借鑒、創(chuàng)新的基礎(chǔ)上不斷開(kāi)發(fā)適用于不同層次顧客的標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品，讓我們的顧客充分享受“富華鑫”標(biāo)準(zhǔn)件為他們帶來(lái)的產(chǎn)品品質(zhì)的優(yōu)良與安全。 總經(jīng)理： 朱祥富 20xx 年 3 月 1 日 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 4 頁(yè) 共 45 頁(yè) 0. 2 授權(quán)書 授 權(quán) 書 為確保環(huán)境 /質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx / ISO14001： 20xx 的要求，且充分、有效地運(yùn)行，特任命 周殿安 同志為 本公司的管理者代表，有權(quán)對(duì)有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境管理的事項(xiàng)作出裁決 。每年有所上升。 采購(gòu)部 供應(yīng)商每月交期達(dá)成率為 98%以上。 — 確保在公司內(nèi)員工提高環(huán)境保護(hù)意識(shí)。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 5． 4． 6 公司總經(jīng)理承諾，要確保公司整合體系運(yùn)行所需資源的獲得和保證。 5． 8． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程前期的顧客要求的信息交流和處理，并轉(zhuǎn)化為合同要求向相關(guān)部門和辦公室進(jìn)行交流。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 人員安排 （ 1）承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，公司辦公室考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的因素，來(lái)確定各級(jí)人員崗位要求并予以安排； （ 2）公司部門的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)其應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作進(jìn)行規(guī)定和安排，并按年度進(jìn)行考核； （ 3）公司的普通員工，對(duì)其任職條件和完成工作進(jìn)行規(guī)定，并按年度，由所在部門進(jìn)行考核； （ 4）辦公室按照崗位責(zé)任制對(duì)其員工進(jìn)行崗位職責(zé)規(guī)定，并對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行考核； 6． 2． 2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) （ 1）公司辦公室應(yīng)確 定從事影響產(chǎn)品、環(huán)境活動(dòng)要求的符合性的人員的能力需求，分別