【正文】 0. 2 授權(quán)書 授 權(quán) 書 為確保環(huán)境 /質(zhì)量管理體系符合 ISO9001： 20xx / ISO14001： 20xx 的要求，且充分、有效地運(yùn)行，特任命 周殿安 同志為 本公司的管理者代表，有權(quán)對(duì)有關(guān)質(zhì)量 /環(huán)境管理的事項(xiàng)作出裁決 。 在質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)中闡述了本公司的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)，描述了為方針和目標(biāo)而建立的管理體 系結(jié)構(gòu)和主要活動(dòng)內(nèi)容。 本質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)適用于全公司質(zhì)量活動(dòng)，是企業(yè)實(shí)施管理體系、開展質(zhì)量和環(huán)境活動(dòng)必須遵循的法規(guī)性文件，是對(duì)外申請(qǐng)質(zhì)量認(rèn)證、提供質(zhì)量信任的依據(jù)。 總經(jīng)理 朱祥富 20xx 年 3 月 10 日 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 5 頁 共 45 頁 質(zhì)量 /環(huán)境方針 遵紀(jì)守法 科學(xué)管理 顧客滿意 預(yù)防污染 節(jié)能降耗 持續(xù)改進(jìn) 產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命，顧客滿意是公司生產(chǎn)過程的最終目標(biāo)。 在借鑒、創(chuàng)新的基礎(chǔ)上不斷開發(fā)適用于不同層次顧客的標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品，讓我們的顧客充分享受“富華鑫”標(biāo)準(zhǔn)件為他們帶來的產(chǎn)品品質(zhì)的優(yōu)良與安全。 公司依據(jù) GB/T199001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量目標(biāo)的目的是創(chuàng)造高標(biāo)準(zhǔn)，高質(zhì)量的產(chǎn)品，創(chuàng)造自己的品牌，并逐步提高知名度，進(jìn)入國際大市場(chǎng)，讓顧客滿意，確保公司持續(xù)發(fā)展。每年上升 ％。 ●提高公司全體員工的環(huán)保意識(shí)。 銷售部 合同履約率大于 98％ 質(zhì)量投訴，答復(fù)解決不超過 48 小時(shí)。 成品檢驗(yàn)入庫合格率為 100％ 生產(chǎn)設(shè)備完好率為 95％ 質(zhì)量方針（ 政策）質(zhì)量第一 客戶至上 全體員工必須把工作質(zhì)量，服務(wù)質(zhì)量放在第一位，下一道工序是我們的客戶，我們要把最好的產(chǎn)品交給客戶。成品檢驗(yàn)合格率 98%以上。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 7 頁 共 45 頁 業(yè)務(wù)部 每月客戶交期達(dá)成率 95%以上，客戶退貨率低于 2%以下，年銷售額計(jì)劃過億。標(biāo)準(zhǔn)件產(chǎn)品除主機(jī)配套外自產(chǎn)自銷。 本手冊(cè)采用 GB/T24001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 12 頁 共 45 頁 ４、質(zhì)量 /環(huán)境管理體系 4． 1． 1 本公司按照 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)識(shí)別過程并建立質(zhì)量、環(huán)境管理體系，形成本《質(zhì)量 /環(huán)境手冊(cè)》及其程序文件，加以實(shí)施和保持，并承諾持續(xù)改進(jìn)其有效性。 手冊(cè)冊(cè) 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)件生產(chǎn)辦法、專項(xiàng)方案等作業(yè)文件及記錄 質(zhì)量、環(huán)境整合體系手冊(cè) 與公司產(chǎn)品過程有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程的操作文件 管理、生產(chǎn)過程具體實(shí)施的作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)方案和實(shí)施記錄文件 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 14 頁 共 45 頁 質(zhì)量、環(huán)境管理體系規(guī)劃 管理職責(zé) 公司建立組織機(jī)構(gòu)（見下圖）并明確職責(zé)及質(zhì)量、環(huán)境管理職能分配表（見附錄）。 辦公室 — 組織編制公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件； — 負(fù)責(zé)獲取、評(píng)價(jià)、更新公司適用的環(huán)境法律法規(guī)與其他要求 — 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)審、管理評(píng)審的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作， — 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的內(nèi)、外部信息交流 — 每季度對(duì)組織的體系運(yùn)行檢查，對(duì)目標(biāo)指標(biāo)管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)督和控制 及相關(guān)記錄的管理 ； — 負(fù)責(zé)公司人員招聘、培訓(xùn)及考核，培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施； — 組織舉辦質(zhì)量環(huán)境管理 體系標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)知識(shí)和文件要求的培訓(xùn)或講座； — 負(fù)責(zé)確保對(duì)質(zhì)量、環(huán)境產(chǎn)生重要影響及與重大相關(guān)的關(guān)鍵崗位和人員都能得到相應(yīng)的培訓(xùn)，使其達(dá)到相應(yīng)的能力； — 負(fù)責(zé)與公司質(zhì)量環(huán)境管理活動(dòng)有關(guān)的外來文件和內(nèi)部行政公文的控制管理； — 負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件歸檔管理； — 檔案資料存檔、借閱管理； — 負(fù)責(zé)公司辦公廢棄物的處置與管理。 質(zhì)檢部 主管顧客產(chǎn)品質(zhì)量要求設(shè)計(jì)和原材料及原件的選用； 負(fù)責(zé)將顧客的質(zhì)量要求完整地溶入到設(shè)計(jì)中去； 負(fù)責(zé)修改圖紙并通知相關(guān)生產(chǎn)部門； 重大或者新型（項(xiàng)目）產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與開發(fā)報(bào)總經(jīng)理審批后方可實(shí)施； 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。 負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的運(yùn)作和售后生產(chǎn)過程的質(zhì)量工作； 負(fù)責(zé)向顧客交出合格產(chǎn)品及售后生產(chǎn)過程； 確保售后生產(chǎn)過程質(zhì)量，讓顧客滿意； 內(nèi)審員 — 內(nèi)審員由有資格的咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格并由公司總經(jīng)理任命的人員擔(dān)任。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別原材料的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》， 辦公室識(shí)別公司辦公室的環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總、分析、評(píng)價(jià)、登記，確定重大環(huán)境因素。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水體的排放； c)廢物管理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題。 . 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) A. 內(nèi)部環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮： a. 環(huán)境法 律、法規(guī)及其他要求的符合性； b. 環(huán)境影響及違法、程度等五種因素； B. 相關(guān)方環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮： 相關(guān)方的環(huán)境行為是否合法；公司內(nèi)環(huán)境質(zhì)量的要求； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 19 頁 共 45 頁 （ 3）環(huán)境因素的更新 當(dāng)公司內(nèi)管理活動(dòng)發(fā)生較大變化，或環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以確定新的重要環(huán)境因素。并確認(rèn)其適用性、對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5． 4． 3 公司總經(jīng)理承諾要確保方針 的制定，并使其滿足承諾一個(gè)框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評(píng)價(jià)目標(biāo)的框架）。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 20 頁 共 45 頁 5． 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（ ） 5． 5． 1 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 5． 6 質(zhì)量目標(biāo)（ ） 5． 6． 1 公司通過本手冊(cè)確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)； 5． 6． 2 公司在各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)的形式。 5． 7． 4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每季度對(duì)公司總部目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 21 頁 共 45 頁 5． 8 內(nèi)部溝通和信息交流 5． 8． 1 公司辦公室建 立并保持《信息交流與協(xié)商程序》，確保公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境方面的信息交流暢通。 5． 8． 4 供銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集和處理，并傳遞到相關(guān)部門。 5． 8． 8 外來的質(zhì)量、環(huán)境信息，根據(jù)信息的特性由各部門處理，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。 5． 9． 3 管理評(píng)審輸入： （ 1）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核結(jié)果； （ 2）顧客的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況； （ 3）季度體系運(yùn)行考核結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況環(huán)境因素控制情況）； （ 4）質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果； （ 5）糾正和預(yù)防措施的狀況； （ 6）上次管理評(píng)審的跟蹤 措施； （ 7）影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更意見； （ 8）改進(jìn)的建議等等。 5． 9． 7 辦公室編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)各相關(guān)部門。 （ 5）辦公室應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)記錄。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 24 頁 共 45 頁 6． 3． 3 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的一組條件。 7． 1． 2 生產(chǎn)過程項(xiàng)目的應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容： —— 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)及各項(xiàng)目標(biāo)的細(xì)化分解； —— 本公司生態(tài)環(huán)境的保護(hù)工序流程、控制文件、需用的人、機(jī)、料、資源； —— 生產(chǎn)和生產(chǎn)過程過程中所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； —— 特殊過程、關(guān)鍵過程的控制要求； —— 生產(chǎn)和生產(chǎn)過程過程管理和控制必須提供的記錄等等。 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 銷售部負(fù)責(zé)編制并實(shí)施《合同評(píng)審程序》，對(duì)與顧客有關(guān)過程的要求進(jìn)行確QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 25 頁 共 45 頁 認(rèn)，并進(jìn)行評(píng)審，以及與其有關(guān)的信 息進(jìn)行溝通。 7． 2． 5 若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在評(píng)審之前應(yīng)對(duì)顧客的口頭協(xié)議要求進(jìn)行確認(rèn)。 （ 2）溝通信息包括： —— 對(duì)生產(chǎn)過程各項(xiàng)要求、生產(chǎn)和生產(chǎn)過程動(dòng)態(tài)方面的信息； —— 顧客詢問信息，包括合同的修訂信息； —— 生產(chǎn)過程過程中，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。 根據(jù)設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)策劃的輸出應(yīng)與更新。 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審： 對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人按設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃的安排進(jìn)行評(píng)審，確定： a. 是否滿足確定的要求； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 27 頁 共 45 頁 b. 對(duì)存在的問題，尋找對(duì)策，以完善設(shè)計(jì)開發(fā)； c. 質(zhì)檢部填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)流程記錄》，記錄評(píng)審結(jié)果。確認(rèn)要對(duì)已完成生產(chǎn)的產(chǎn)品，在交付顧客前進(jìn)行。 采購信息 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 28 頁 共 45 頁 供方評(píng)價(jià)： 供銷部負(fù)責(zé)選擇、評(píng)價(jià)和確定供方，根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品的影響程度確定對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式和評(píng)價(jià)內(nèi)容。 供銷部每年底對(duì)合格供方進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，根據(jù)供方的質(zhì)量業(yè)績(jī)，確定其資格。采購清單應(yīng)包括的主要內(nèi)容有買、賣方的地址、電話、聯(lián)系人、產(chǎn)品的具體要求項(xiàng)目、款額及協(xié)定的交付時(shí)間等。 記錄 a.《合格供方名單》、 b.《供方評(píng)價(jià)記錄》、 c.《采購清單》、 d.《進(jìn)貨入庫單》、e.《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 7． 4． . 供銷部負(fù)責(zé)建立并保持《采購控制程序》，對(duì)物資采購涉及的質(zhì)量、環(huán)境管理進(jìn)行控制，對(duì)可能影響質(zhì)量、環(huán)境的材料進(jìn)行控制。 （ 2）對(duì)采購物資的說明書；供方的生產(chǎn)過程能力、履約能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。 7． 4． 被評(píng)價(jià)合格的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入合格的供方名單，供銷部保存合格供方記錄并通知各有關(guān)部門。 7． 4． 供銷部在實(shí)施采購行為前，應(yīng)分別對(duì)編制的采購要求進(jìn)行評(píng)審，確保其充分性與適宜性，并編制采購文件。 7． 4． 顧客的驗(yàn)證不能代替公司對(duì)采購物資的質(zhì)量控制責(zé)任，公司仍應(yīng)按檢測(cè)計(jì)劃要求，進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)。 7． 5． 2 生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程確認(rèn) （ 1） 特殊過程：指結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證，其質(zhì)量問題僅在使用時(shí)或后才能暴露出來的過程。外協(xié)按照采購要求控制。 在有可追溯性要求的場(chǎng) 合，應(yīng)控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)，并保持記錄（見 ）。 7． 5． 4 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)包含有：顧客圖紙、對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)要求，顧客的產(chǎn)品信息、需求信息等，由銷售部負(fù)責(zé)歸納整理并保管。 搬運(yùn)：車間在生產(chǎn)過程中原材料、半成品的搬運(yùn)，采用裝卸設(shè)備進(jìn)行，銷售部負(fù)責(zé)成品的運(yùn)輸方式，一般使用汽車運(yùn)輸。 公司產(chǎn)品的防護(hù)主要包括：包裝及標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和送貨進(jìn)行保護(hù)。 7． 6． 2 質(zhì)檢部對(duì)監(jiān)視和監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)備的選用、配備、使用、管理和存放以及長(zhǎng)期封存后使用、損壞、報(bào)廢處置要執(zhí)行嚴(yán)格管理。 7． 6． 6 新投入使用的監(jiān)視、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備，使用前必須先校準(zhǔn)或檢定合格后，方可使用，并對(duì)其檢測(cè)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。不合格的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)采取措施，給予更換。 2)生產(chǎn)中使用的檢測(cè)器具由生產(chǎn)部按照《檢測(cè)器具內(nèi)部自檢辦法》進(jìn)行內(nèi)部核對(duì)。 《檢測(cè)器具清單》； 7． 7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 生產(chǎn)部建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，預(yù)防或減少污染的發(fā)生和對(duì)生環(huán)境的影響，并監(jiān)督檢查質(zhì)檢部貫徹實(shí)施。