【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 重大環(huán)境因素清單》。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 18 頁(yè) 共 45 頁(yè) 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫(xiě)《環(huán)境因素調(diào)查表》并報(bào)辦公室。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)識(shí)別原材料的環(huán)境因素，填寫(xiě)《環(huán)境因素調(diào)查表》， 辦公室識(shí)別公司辦公室的環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)確認(rèn)、匯總、分析、評(píng)價(jià)、登記，確定重大環(huán)境因素。 管理者 代表批準(zhǔn)公司重大環(huán)境因素。 識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過(guò)程管理中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程中的各個(gè)方面。 識(shí)別環(huán)境因素應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮： a)向大氣的排放； b)向水體的排放； c)廢物管理； d)土地污染； e)原材料與自然資源的使用； f)其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)性問(wèn)題。 評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源 消耗、可節(jié)約程度等。 在識(shí)別時(shí)，還應(yīng)對(duì)涉及下列六個(gè)方面予以考慮： a)物理性污染因素； b)化學(xué)性污染因素； c)生物性污染因素； d)土壤污染因素； e)行為性污染因素； f)其他污染因素。 5． 2． 12當(dāng)承接新產(chǎn)品或生產(chǎn)過(guò)程中的活動(dòng)或產(chǎn)品發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，及時(shí)報(bào)質(zhì)檢部評(píng)價(jià)以重新確定重大環(huán)境因素，質(zhì)檢部定期組織識(shí)別環(huán)境因素、評(píng)價(jià)重大環(huán)境因素，并及時(shí)更新。 . 環(huán)境因素的評(píng)價(jià) A. 內(nèi)部環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮： a. 環(huán)境法 律、法規(guī)及其他要求的符合性； b. 環(huán)境影響及違法、程度等五種因素； B. 相關(guān)方環(huán)境因素評(píng)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮： 相關(guān)方的環(huán)境行為是否合法；公司內(nèi)環(huán)境質(zhì)量的要求； QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 19 頁(yè) 共 45 頁(yè) （ 3）環(huán)境因素的更新 當(dāng)公司內(nèi)管理活動(dòng)發(fā)生較大變化，或環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，以確定新的重要環(huán)境因素。 . 相關(guān)文件 （ 1） FHXHW/B05《環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序》； （ 2） 附錄三：北京富華鑫標(biāo)準(zhǔn)件有限公司環(huán)境因素清單； （ 3） 附錄四：北京富華鑫標(biāo)準(zhǔn)件有限公司重要環(huán)境因素清單； （ 4） 附錄六：環(huán)境法律、法規(guī) 及其他要求清單； 5． 3 法律與其他要求（ ） 5． 3． 1 公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求管理程序》，確認(rèn)其對(duì)本公司的適用性，并跟蹤其變化及時(shí)更新。 5． 3． 2 辦公室為公司法律法規(guī)管理總牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)管理活動(dòng)所涉及的所有法律法規(guī)的收集、歸檔、應(yīng)用和培訓(xùn)。 5． 3． 3 其他部門(mén)協(xié)助質(zhì)檢部對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取、識(shí)別、更新。并確認(rèn)其適用性、對(duì)其符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 5． 3． 4 公司各部門(mén)將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳遞到質(zhì)檢部； 5． 3． 5 辦公室及 時(shí)將最新的《法律法規(guī)及其他要求清單》傳遞給各部門(mén)； 5． 3． 6 辦公室按照文件控制程序?qū)Ψ煞ㄒ?guī)的進(jìn)行控制。 5． 4 管理承諾（ ） 5． 4． 1 公司總經(jīng)理在公司建立起一個(gè)主動(dòng)守法和滿足顧客需求的渠道，通過(guò)會(huì)議、文件、培訓(xùn)、廣泛宣傳遵守法律法規(guī)的重要性和公司依存于顧客，滿足顧客的要求和期望是我們進(jìn)行一切工作的出發(fā)點(diǎn)的觀念。 5． 4． 2 辦公室主管公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的法律法規(guī)的管理和傳達(dá)，負(fù)責(zé)公司法律糾紛的處置，對(duì)其引起的啟示，在公司內(nèi)部進(jìn)行溝通，以防止再次發(fā)生此類(lèi)問(wèn)題。 5． 4． 3 公司總經(jīng)理承諾要確保方針 的制定，并使其滿足承諾一個(gè)框架（守法的承諾、滿足顧客要求和期望的承諾、持續(xù)改進(jìn)的承諾；建立、評(píng)價(jià)目標(biāo)的框架）。 5． 4． 4 公司總經(jīng)理承諾要確保在公司的各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，以便實(shí)施。 5． 4． 5 公司總經(jīng)理承諾每年至少由其主持進(jìn)行一次管理評(píng)審，以保證整合管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 5． 4． 6 公司總經(jīng)理承諾，要確保公司整合體系運(yùn)行所需資源的獲得和保證。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 20 頁(yè) 共 45 頁(yè) 5． 5 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)（ ） 5． 5． 1 公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 5． 5． 2 公司通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程前、生產(chǎn)過(guò)程中、生 產(chǎn)過(guò)程后和生產(chǎn)過(guò)程后延伸四個(gè)階段來(lái)保證顧客滿意。 5． 5． 3 公司供銷(xiāo)部通過(guò)建立和保持《合同評(píng)審程序》來(lái)實(shí)現(xiàn)顧客在生產(chǎn)過(guò)程前期對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審；并始終保證與顧客的信息溝通。 5． 5． 4 辦公室對(duì)顧客生產(chǎn)過(guò)程的效果即顧客滿意度進(jìn)行測(cè)評(píng)，及時(shí)改進(jìn)顧客不滿意的地方，以使顧客對(duì)公司的持續(xù)滿意。 5． 6 質(zhì)量目標(biāo)（ ） 5． 6． 1 公司通過(guò)本手冊(cè)確定公司總的質(zhì)量目標(biāo)； 5． 6． 2 公司在各個(gè)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)的形式。質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量的，量化或定性獲得可測(cè)量性，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與公司的質(zhì)量方針 相一致。 5． 7 環(huán)境目標(biāo) /指標(biāo)、管理方案（ 、 ） 5． 7． 1 質(zhì)檢部根據(jù)評(píng)價(jià)出的重大環(huán)境因素制定出《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案》，并將其分解到各部門(mén)，以確保環(huán)境總體目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并對(duì)環(huán)境進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 5． 7． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》；管理者代表負(fù)責(zé)審核公司的《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》； 5． 7． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定公司的《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》，每季度對(duì)項(xiàng)目完成情況進(jìn)行檢查。 5． 7． 4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每季度對(duì)公司總部目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查。 5． 7． 5 目標(biāo)、指標(biāo)的編制依據(jù)： （ 1）公司的環(huán)境方針； （ 2）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求； （ 3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求； （ 4）公司的重大環(huán)境因素； （ 5）公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)要求； （ 6）技術(shù)方案的先進(jìn)性和可選性。 5． 7． 6 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂 （ 1）當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)調(diào)整更新環(huán)境及目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對(duì)環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)評(píng)審一次。 （ 2）各項(xiàng)目的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂由其根據(jù)自身情況及時(shí)進(jìn)行 。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 21 頁(yè) 共 45 頁(yè) 5． 8 內(nèi)部溝通和信息交流 5． 8． 1 公司辦公室建 立并保持《信息交流與協(xié)商程序》，確保公司內(nèi)部、外部的質(zhì)量、環(huán)境方面的信息交流暢通。 5． 8． 2 辦公室是公司質(zhì)量、環(huán)境信息管理的綜合部門(mén)，負(fù)責(zé)內(nèi) /外部質(zhì)量、環(huán)境信息的交流與管理。并負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告有關(guān)的質(zhì)量 /環(huán)境信息。 5． 8． 3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程前期的顧客要求的信息交流和處理，并轉(zhuǎn)化為合同要求向相關(guān)部門(mén)和辦公室進(jìn)行交流。 5． 8． 4 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集和處理，并傳遞到相關(guān)部門(mén)。 5． 8． 5 各部門(mén)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，并配合辦公室信息交流工作。 5． 8． 6 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或 交流，由發(fā)生部門(mén)直接傳遞到公司質(zhì)檢部或主管領(lǐng)導(dǎo)、政府部門(mén)。 5． 8． 7 管理者代表負(fù)責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境信息處理的審批。 5． 8． 8 外來(lái)的質(zhì)量、環(huán)境信息，根據(jù)信息的特性由各部門(mén)處理，并將結(jié)果反饋到有關(guān)人員。 5． 8． 9 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容： a) 質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)、管理方案； b)重大環(huán)境因素、重大及相關(guān)信息； c)職責(zé)和權(quán)限的信息； d)培訓(xùn)信息； e)體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量的信息； f)不符合、糾正與預(yù)防信 息； g)內(nèi)審、外審及管理評(píng)審信息； h)相關(guān)的法律及其他要求變更的信息； i)緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息； j) 質(zhì)量 /環(huán)境污染及其處置信息； 5． 8． 10 外部信息交流的主要內(nèi)容： a) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b) 相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c) 質(zhì)量 /環(huán)境方針通告相關(guān)方； d) 環(huán)境監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果的信息； e) 認(rèn)證與監(jiān)督檢查的信息； f) 相關(guān)方的投訴信息 等。 5． 9 管理評(píng)審 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 22 頁(yè) 共 45 頁(yè) 5． 9． 1 公司負(fù)責(zé)建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，保證質(zhì)量和環(huán)境體系的有效性、充分性和持續(xù)的適用性。 5． 9． 2 公司按程序文件規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理評(píng)審，會(huì)議由辦公室策劃、管理者代表審核確定，總經(jīng)理主持進(jìn)行。 5． 9． 3 管理評(píng)審輸入： （ 1）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系審核結(jié)果； （ 2）顧客的反饋及法律法規(guī)執(zhí)行情況； （ 3）季度體系運(yùn)行考核結(jié)果（方針、目標(biāo)、指標(biāo)及方案完成情況環(huán)境因素控制情況）； （ 4）質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果； （ 5）糾正和預(yù)防措施的狀況； （ 6）上次管理評(píng)審的跟蹤 措施； （ 7）影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更意見(jiàn)； （ 8）改進(jìn)的建議等等。 5． 9． 4 管理評(píng)審的輸出（會(huì)議決定）： （ 1）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過(guò)程的有效性改進(jìn)措施； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； （ 3）與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進(jìn)措施； （ 4）與員工及作業(yè)場(chǎng)所人員有關(guān)的改進(jìn)措施； （ 5）為以上的改進(jìn)所需的資源的決定。 5． 9． 5 辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果，寫(xiě)出評(píng)審報(bào)告。 5． 9． 6 參加評(píng)審的部門(mén)準(zhǔn)備充分的評(píng)審資料，當(dāng)評(píng)審提出疑義時(shí)，負(fù)責(zé)解釋其充分性和合理性，當(dāng)會(huì)議做出決議時(shí)，負(fù)責(zé)糾正措施 的落實(shí)及相關(guān)文件的更改。 5． 9． 7 辦公室編制《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)各相關(guān)部門(mén)。 6． 資源的管理 6． 1 資源的提供 6． 1． 1 公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)確定并提供整合體系所需的資源，以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)的有效性并持續(xù)的達(dá)到顧客、主要相關(guān)方以及員工的滿意； 6． 1． 2 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的總資源配置方案； 6． 1． 3 各部門(mén)和辦公室負(fù)責(zé)本部門(mén)和本項(xiàng)目的資源需求計(jì)劃的提出并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 23 頁(yè) 共 45 頁(yè) 6． 1． 4 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施 和工作環(huán)境以及資金資源等。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 人員安排 （ 1）承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，公司辦公室考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的因素，來(lái)確定各級(jí)人員崗位要求并予以安排； （ 2）公司部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)其應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作進(jìn)行規(guī)定和安排，并按年度進(jìn)行考核； （ 3）公司的普通員工，對(duì)其任職條件和完成工作進(jìn)行規(guī)定，并按年度，由所在部門(mén)進(jìn)行考核； （ 4）辦公室按照崗位責(zé)任制對(duì)其員工進(jìn)行崗位職責(zé)規(guī)定，并對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行考核； 6． 2． 2 能力、培訓(xùn)和意識(shí) （ 1）公司辦公室應(yīng)確 定從事影響產(chǎn)品、環(huán)境活動(dòng)要求的符合性的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、轉(zhuǎn)崗員工、保潔人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施； （ 2）各部門(mén)要根據(jù)崗位要求和工作的需要，向辦公室提出培訓(xùn)需求； （ 3）各級(jí)人員應(yīng)滿足持證上崗的要求； （ 4）可通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方式，來(lái)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性和其人員所具備的能力和意識(shí)。 （ 5）辦公室應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)記錄。 （ 6）辦公室利用員工學(xué)校進(jìn)行職工培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：體系文件、安全操作規(guī)程、提高環(huán)保意識(shí)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及相關(guān)管 理辦法。 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 6． 3． 1 公司各級(jí)應(yīng)識(shí)別、提供并維護(hù)為滿足生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 6． 3． 2 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和設(shè)施（辦公場(chǎng)所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具、軟件（計(jì)算機(jī)程序）、支持性生產(chǎn)過(guò)程（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施或信息系統(tǒng)）等。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 24 頁(yè) 共 45 頁(yè) 6． 3． 3 公司為實(shí)現(xiàn)