【正文】 質(zhì)量目標 公司的質(zhì)量總目標 公司的交貨率 98%以上，客戶的滿意度達 98%。 品質(zhì)部 每月原材料 /外發(fā)品合格率 98%以上。 物料部 物料準時入庫率 98%以上。 采購部 供應(yīng)商每月交期達成率為 98%以上。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 8 頁 共 45 頁 企 業(yè) 簡 介 北京富華鑫標準件有限公司始建于 1993 年，是生產(chǎn)汽車標準件的專業(yè)廠，主要產(chǎn)品有 150 多個品種，不僅用于汽車，還用于機械、儀表、空調(diào)、開關(guān)等行業(yè)。 主要生產(chǎn)汽車標準件的配套廠家有北京汽車制造廠股份 有限公司、保定北奧石油物探特種車輛有限公司和福田汽車山東諸城車橋廠，同時還為羅格朗（中國）電器有限公司、北京佩特萊汽車電器有限公司、清華同方環(huán)境有限公司、松下（北京）電器有限公司的產(chǎn)品配套。 本公司以精益的技術(shù)制造優(yōu)良的標準件，公司一貫以質(zhì)量第一、顧客至上的宗旨，愿與各界人士共創(chuàng)輝煌。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 10 頁 共 45 頁 ２、引 用 標 準 GB/T19000— 20xxidtISO9000： 20xx 質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T19001— 20xxidtISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 GB/T24001— 1996idtISO14001： 20xx 環(huán)境管理體系 — 規(guī)范 質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)：見附錄 《質(zhì)量 /環(huán)境管理法律法規(guī)清單》 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 11 頁 共 45 頁 3．術(shù)語和定義 1． 1 標準定義和術(shù)語 本手冊采用 GB/T19000： 20xx 標準中的術(shù)語和定義， 本標準中所出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 輸入 輸出 質(zhì)量 /環(huán) 境管理體系的持續(xù)改進 管理職責(zé) 資源管理 策劃 測量、分析和改進 持續(xù)改進 產(chǎn)品實現(xiàn) 實施與運行 產(chǎn)品實現(xiàn) 增值活動 信息流 顧客要求 環(huán)境因素法規(guī) 顧客 滿意 環(huán)境績效 產(chǎn)品 活動 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系過程模式圖 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 13 頁 共 45 頁 4． 1． 2 公司質(zhì)量、環(huán)境管理 體系文件的架構(gòu) 總則 公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括： 1） 形成文件的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標； 2） 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊； 3） 質(zhì)量、環(huán)境目標及管理方案； 4） 質(zhì)量、環(huán)境標準要求的形成文件的程序； 5） 確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的作業(yè)指導(dǎo)書及其他管理性文件，包括圖紙、合同、相關(guān)的法律法規(guī)、生產(chǎn)過程組織設(shè)計、專項方案等； 6） 質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行的表格和記錄。 4． 2． 4 記錄的控制 公司辦公室負責(zé)制定、實施和保持《記錄管理程序》，各相關(guān)部門要嚴格按照程序要求，做好記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置。 51 組織質(zhì)量 /環(huán)境管理機構(gòu)圖 職責(zé)權(quán)限 總經(jīng)理 — 批準質(zhì)量、環(huán)境方針、目標； — 任命質(zhì)量、環(huán)境管理者代表 — 向公司員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； — 確保顧客的要求得到確定并予以滿足； — 主持質(zhì)量、環(huán)境管理評審，并審批管理評審報告； — 批準發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境管理手冊并監(jiān)督貫徹實施； — 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的信息交流； — 保證提供體系運行的資源。 — 確保在公司內(nèi)員工提高環(huán)境保護意識。 生產(chǎn)部 — 負責(zé)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格的控制； — 落實質(zhì)量、環(huán)境管理體系與方針目標考核工作； — 負責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理，并評價其措施的有效性； — 負責(zé)環(huán)境績效的監(jiān)測。 — 負責(zé)合同履行中的各項統(tǒng)計數(shù)字匯總，及時反映生產(chǎn)過程動態(tài)； — 向 顧客進行環(huán)保宣傳； — 負責(zé)環(huán)境因素的控制，目標和指標、管理方案的制定和實施； — 負責(zé)環(huán)境運行和應(yīng)急的控制。 負責(zé)測量器具的實際操作（如送檢、校對等）工作； 負責(zé)編制預(yù)防措施實施計劃，跟蹤實施效果。 — 檢測設(shè)備的管理。 — 具體負責(zé)本部門或項目的質(zhì)量環(huán)境管理體系的推動工作，指導(dǎo)本部門質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的策劃、建立、運行和培訓(xùn)工作； — 對公司體系改進提出建議； — 根據(jù)需要參加公司辦公室或質(zhì)檢部的季度考核、內(nèi)審及管理評審等工作。 QE/FHXA20xx 版本 /修改狀態(tài)： A/1 第 18 頁 共 45 頁 公司各部門負責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素調(diào)查表》并報辦公室。 管理者 代表批準公司重大環(huán)境因素。 識別環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源 消耗、可節(jié)約程度等。 5． 2． 12當(dāng)承接新產(chǎn)品或生產(chǎn)過程中的活動或產(chǎn)品發(fā)生較大變化或法律及其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進行補充識別，及時報質(zhì)檢部評價以重新確定重大環(huán)境因素，質(zhì)檢部定期組織識別環(huán)境因素、評價重大環(huán)境因素，并及時更新。 . 相關(guān)文件 （ 1） FHXHW/B05《環(huán)境因素的識別和評價控制程序》； （ 2） 附錄三：北京富華鑫標準件有限公司環(huán)境因素清單； （ 3） 附錄四：北京富華鑫標準件有限公司重要環(huán)境因素清單； （ 4） 附錄六：環(huán)境法律、法規(guī) 及其他要求清單； 5． 3 法律與其他要求（ ） 5． 3． 1 公司建立并保持《法律、法規(guī)與其他要求管理程序》，確認其對本公司的適用性，并跟蹤其變化及時更新。 5． 3． 3 其他部門協(xié)助質(zhì)檢部對質(zhì)量、環(huán)境方面的法律、法規(guī)和其他相應(yīng)要求的獲取、識別、更新。 5． 3． 4 公司各部門將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)及其他要求傳遞到質(zhì)檢部； 5． 3． 5 辦公室及 時將最新的《法律法規(guī)及其他要求清單》傳遞給各部門； 5． 3． 6 辦公室按照文件控制程序?qū)Ψ煞ㄒ?guī)的進行控制。 5． 4． 2 辦公室主管公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍相關(guān)的法律法規(guī)的管理和傳達，負責(zé)公司法律糾紛的處置，對其引起的啟示，在公司內(nèi)部進行溝通，以防止再次發(fā)生此類問題。 5． 4． 4 公司總經(jīng)理承諾要確保在公司的各個職能層次上建立質(zhì)量、環(huán)境目標，以便實施。 5． 4． 6 公司總經(jīng)理承諾，要確保公司整合體系運行所需資源的獲得和保證。 5． 5． 2 公司通過生產(chǎn)過程前、生產(chǎn)過程中、生 產(chǎn)過程后和生產(chǎn)過程后延伸四個階段來保證顧客滿意。 5． 5． 4 辦公室對顧客生產(chǎn)過程的效果即顧客滿意度進行測評，及時改進顧客不滿意的地方，以使顧客對公司的持續(xù)滿意。質(zhì)量目標可測量的，量化或定性獲得可測量性，質(zhì)量目標應(yīng)與公司的質(zhì)量方針 相一致。 5． 7． 2 總經(jīng)理負責(zé)批準公司的《環(huán)境目標、指標及管理方案》；管理者代表負責(zé)審核公司的《環(huán)境目標、指標及管理方案》； 5． 7． 3 質(zhì)檢部負責(zé)制定公司的《環(huán)境目標、指標及管理方案》，每季度對項目完成情況進行檢查。 5． 7． 5 目標、指標的編制依據(jù)： （ 1）公司的環(huán)境方針； （ 2）國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求； （ 3）相關(guān)方（包括員工）的期望和要求； （ 4）公司的重大環(huán)境因素； （ 5）公司財務(wù)狀況和經(jīng)營要求； （ 6）技術(shù)方案的先進性和可選性。 （ 2）各項目的環(huán)境目標、指標及管理方案的修訂由其根據(jù)自身情況及時進行 。 5． 8． 2 辦公室是公司質(zhì)量、環(huán)境信息管理的綜合部門，負責(zé)內(nèi) /外部質(zhì)量、環(huán)境信息的交流與管理。 5． 8． 3 質(zhì)檢部負責(zé)生產(chǎn)過程前期的顧客要求的信息交流和處理，并轉(zhuǎn)化為合同要求向相關(guān)部門和辦公室進行交流。 5． 8． 5 各部門負責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境信息的交流，并配合辦公室信息交流工作。 5． 8． 7 管理者代表負責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境信息處理的審批。 5． 8． 9 內(nèi)部信息交流的主要內(nèi)容： a) 質(zhì)量 /環(huán)境方針、目標指標、管理方案； b)重大環(huán)境因素、重大及相關(guān)信息； c)職責(zé)和權(quán)限的信息； d)培訓(xùn)信息； e)體系過程的監(jiān)視和測量的信息； f)不符合、糾正與預(yù)防信 息； g)內(nèi)審、外審及管理評審信息； h)相關(guān)的法律及其他要求變更的信息； i)緊急事態(tài)及應(yīng)急的響應(yīng)信息； j) 質(zhì)量 /環(huán)境污染及其處置信息； 5． 8． 10 外部信息交流的主要內(nèi)容： a) 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的抱怨或要求； b) 相關(guān)法律、法規(guī)的變更信息； c) 質(zhì)量 /環(huán)境方針通告相關(guān)方； d) 環(huán)境監(jiān)測測量結(jié)果的信息； e) 認證與監(jiān)督檢查的信息； f) 相關(guān)方的投訴信息 等。 5． 9． 2 公司按程序文件規(guī)定的時間間隔進行質(zhì)量、環(huán)境管理評審，會議由辦公室策劃、管理者代表審核確定，總經(jīng)理主持進行。 5． 9． 4 管理評審的輸出（會議決定）： （ 1）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及其過程的有效性改進措施； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施； （ 3）與社區(qū)相關(guān)方有關(guān)的環(huán)境改進措施； （ 4）與員工及作業(yè)場所人員有關(guān)的改進措施； （ 5）為以上的改進所需的資源的決定。 5． 9． 6 參加評審的部門準備充分的評審資料，當(dāng)評審提出疑義時，負責(zé)解釋其充分性和合理性，當(dāng)會議做出決議時，負責(zé)糾正措施 的落實及相關(guān)文件的更改。 6． 資源的管理 6． 1 資源的提供 6． 1． 1 公司各級管理者負責(zé)及時確定并提供整合體系所需的資源，以保證質(zhì)量、環(huán)境管理體系實施和持續(xù)改進的有效性并持續(xù)的達到顧客、主要相關(guān)方以及員工的滿意； 6． 1． 2 公司總經(jīng)理負責(zé)審批公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的總資源配置方案； 6． 1． 3 各部門和辦公室負責(zé)本部門和本項目的資源需求計劃的提出并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。 6． 2 人力資源 6． 2． 1 人員安排 （ 1）承擔(dān)質(zhì)量、環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，公司辦公室考慮教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的因素，來確定各級人員崗位要求并予以安排； （ 2）公司部門的領(lǐng)導(dǎo)，對其應(yīng)具備的條件及應(yīng)完成的工作進行規(guī)定和安排，并按年度進行考核； （ 3）公司的普通員工，對其任職條件和完成工作進行規(guī)定，并按年度，由所在部門進行考核； （ 4）辦公室按照崗位責(zé)任制對其員工進行崗位職責(zé)規(guī)定，并對其落實情況進行考核； 6． 2． 2 能力、培訓(xùn)和意識 （ 1）公司辦公室應(yīng)確 定從事影響產(chǎn)品、環(huán)境活動要求的符合性的人員的能力需求，分別對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、保潔人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位要求制定培訓(xùn)計劃并實施； （ 2）各部門要根據(jù)崗位要求和工作的需要，向辦公室提出培訓(xùn)需求； （ 3）各級人員應(yīng)滿足持證上崗的要求； （ 4）可通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方式，來評價培訓(xùn)的有效性和其人員所具備的能力和意識。 （ 6）辦公室利用員工學(xué)校進行職工培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：體系文件、安全操作規(guī)程、提高環(huán)保意識、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)管 理辦法。 6． 3． 2 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：建筑物、工作場所和設(shè)施（辦公場所及應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具、軟件（計算機程序）、支持性生產(chǎn)過程（通訊設(shè)施、運輸設(shè)施或信息系統(tǒng)）等。這種條件可包括物理的、社會的、生理的、心理的，可概括為員工工作所必要的硬件條件（如噪音、溫度、濕度、照明或天氣）、安全條 件、衛(wèi)生條件和有利于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及企業(yè)文化等。 7． 產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 1． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃通過專項生產(chǎn)過程方 案和生產(chǎn)過程規(guī)范來實施， 質(zhì)檢部負責(zé)對的內(nèi)容作出規(guī)定。 7． 1． 3 在生產(chǎn)前期，質(zhì)檢部應(yīng)確定質(zhì)量目標、全面識別生產(chǎn)的整個過程（包括與顧客有關(guān)