【正文】 20xx 年 8 月 6 日實(shí)施 易游無限科技 公司 (Euwx Software Inc.) 發(fā)布 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 00 目錄 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 00 目錄 01 批準(zhǔn)頁 02 修改頁 03 發(fā)布令 04 授權(quán)書 05 質(zhì)量方針、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 06 企業(yè)簡介 07 組織機(jī)構(gòu)框圖 08 質(zhì)量管理體系框 圖 09 質(zhì)量手冊管理辦法 1 范圍 總則 1. 2 應(yīng)用 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 記錄控制 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評審 總則 評審輸入 評審輸出 6 資源管理 資源提供 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 00 目錄 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 總則 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)評審 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo)識和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置的控制 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 質(zhì) 量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 00 目錄 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 01 批準(zhǔn)頁 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 6 日 實(shí)施日期： 20xx 年 8 月 6 日 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 02 修改頁 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 修 改 記 錄 序號 修改章節(jié) 修改頁碼 修改標(biāo)識 修改人 /修改日期 批準(zhǔn)人 /日期 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 03 發(fā)布令 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 發(fā) 布 令 本公司依據(jù)《 GB/T 1900120xx idt ISO 9001: 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本《質(zhì)量手冊》。 公司總經(jīng)理： 二○○二年八 月 六 日 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 05 質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標(biāo) 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 質(zhì) 量 方 針 技術(shù)領(lǐng)先 高 質(zhì) 高效 顧客至上 服務(wù) 精良 質(zhì) 量 目 標(biāo) 產(chǎn)品 交付合格率 100% 系統(tǒng)無故障率 100% 服務(wù)履約率 100% 顧 客滿意度大于 90% 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 06 企業(yè)簡介 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 企 業(yè) 簡 介 易游無限 ()是集手機(jī)游戲資訊、游戲下載、手游 WAP 建站、手游推廣為一體的專業(yè)網(wǎng)站， 公司位于中關(guān)村科技園區(qū)數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè)園。 《質(zhì)量手冊》分“受控”本和“非受控”本。 《 質(zhì)量手冊 》 受控本的持有者要愛護(hù)手冊，特殊情況損壞或丟失時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)告、并提出申請，由管理者代表批準(zhǔn)后方可補(bǔ)發(fā)；若持有者調(diào)離，應(yīng)交回質(zhì)量手冊。標(biāo)準(zhǔn)的各項(xiàng)要求均運(yùn)用于本公司，《質(zhì)量手冊》未對標(biāo)準(zhǔn)的要求條款進(jìn)行剪裁。 程序 —— 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 f） 配置 1） 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)按照其功能部件的特點(diǎn)、數(shù)量和主要特性而確定的排列。 j） 需求分析 1） 研究用戶要求以得到系統(tǒng)或軟件需求的定義的過程。 按照《 GB/T 19001— 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，經(jīng)識別和策劃確定： 質(zhì)量管理體系過程和服務(wù)過程 1） 質(zhì)量管理體系過程（見第 2 頁圖） 2） 軟件開發(fā) 過程（見第 2 頁圖） 明確本公司所確定的各過程之間的順序和相互之間的關(guān)系和作用。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： 1） 質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)） 2） 程序文件 3） 本公司所識別和策劃確定的主要過程（包括特殊過程）的運(yùn)行和控制所需的文件。 本公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系和順序見本手冊 條款的規(guī)定。 識別所需的全部外來文件的有效性和適用性，并控制分發(fā)。 本公司總經(jīng)理將通過定期主持管理評審，對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況、質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評價(jià)。 本公司質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)情況、持續(xù)適宜性將在定期的管理評審中得到評價(jià)，必要時(shí)將予以改進(jìn)和提高。 4）本公司的質(zhì)量管理體系的策劃是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，對任何變更都應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性。 5）負(fù)責(zé)公司的資源管理，為質(zhì)量管理體系配備符合要求的資源。 5） 負(fù)責(zé)主持 項(xiàng)目問題 的調(diào)查、分析、并提出處理意見。 4） 審核公司 軟件 項(xiàng)目產(chǎn)品。并對員工檔案實(shí)施有效管理。 開發(fā) 部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1）學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。 2） 組織或協(xié)助制定公司經(jīng)營管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況。 5）做好 開發(fā) 過程的 設(shè)計(jì)評審控制 工作， 監(jiān)督《設(shè)計(jì)評審控制程序》的執(zhí)行 。 駐外開發(fā)小組質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限 1）學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定。 公司制定了“各級人員崗位職責(zé)”，對各部門負(fù)責(zé)人及其他與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限作了明確的規(guī)定。 公司領(lǐng)導(dǎo)通過各種途徑向員工灌輸以顧客為中心的觀念，如公司文件、公開獎(jiǎng)罰、各種會議等一切適當(dāng)?shù)姆绞健? 參加評審人員應(yīng)充分分析和討論，由公司總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見。 人力資源 總則 1）公司根據(jù)質(zhì)量管理體系工作崗位職責(zé)對人員能力需求進(jìn)行了識別。 4）公司對新上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使其具備上崗能力后方可 上崗。 工作環(huán)境 公司按服務(wù)要求確定工作環(huán)境，并對環(huán)境中的有關(guān)因素予以管理和控制。 3）確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程（即 軟件開發(fā) 過程） [見 之 2] 、 3)]. 4）在程序文件及支持性文件中對生產(chǎn)（服務(wù)）過程及過程控制方法、措施明確。 3）實(shí)現(xiàn)過程所需的資源。 3）及時(shí)獲取與 軟件 、 計(jì)算機(jī)技術(shù) 有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保服務(wù)符合規(guī)定要求。 6）評審結(jié)果由 業(yè)務(wù) 部形成記錄，并予以保存。 3）公司各部門和各層次人員都有義務(wù)收集顧客的反饋信息，包括投訴和抱怨。 c） 設(shè)計(jì)和開發(fā) 的職責(zé)和權(quán)限，包括接口管理和溝通。 2）使用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì) 文檔資料 應(yīng)正確、有效并適用于本項(xiàng)目 。 d） 軟件編碼階段以設(shè)計(jì)完成為開始，以開發(fā)完成所有功能和代碼調(diào)試與測試并編寫完測試計(jì)劃，測試用例為結(jié)束標(biāo)志。 f） 產(chǎn)品包裝階段的主要目標(biāo)是 確保用戶能方便的安裝和使用本軟件。一般項(xiàng)目由質(zhì)量管理部審查總經(jīng)理審定。 確認(rèn)記錄 要做為下一階段工作的依據(jù)文件。 5）供方評價(jià)可采用信函調(diào)查、預(yù)對比，必要時(shí)對供方的現(xiàn)場考察等方式。 4）交貨時(shí)間及交付方式 。 2）按 軟件 開發(fā) 服務(wù)運(yùn)作的指導(dǎo)文件指導(dǎo)生產(chǎn) 開發(fā) 服務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和本公司編制的有關(guān)作業(yè)文件。過程的確認(rèn)方法有： 1）規(guī)定過程評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，證實(shí)這些過程能夠達(dá)到預(yù)期結(jié)果。 標(biāo)識和可追溯性 1） 軟件 的標(biāo)識 為防止名稱、 類型 、 版本 、等級不同的 產(chǎn)品 、 軟件 混 亂 或未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的 軟件 、 開發(fā)工具誤用及必要時(shí) 實(shí)現(xiàn)可追溯性，必須對生產(chǎn)過程中有關(guān) 軟件 、 開發(fā)工具 、 產(chǎn)品 進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 5）質(zhì)量記錄的標(biāo)識，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 3） 軟件開發(fā)過程及 服務(wù)形成的文件、質(zhì)量記錄按《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》予以控制、保管。 4）監(jiān)視和測量裝置的檢 驗(yàn) 證書、維修記錄、檢 驗(yàn) 記錄等應(yīng)予保存。為評價(jià)這一目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，應(yīng)隨時(shí)收集顧客滿意度的信息，進(jìn)行監(jiān)視和測量，尋求改進(jìn)機(jī)會和實(shí)施改進(jìn)，以增強(qiáng)顧客滿意。 4）內(nèi)部審核的策劃、實(shí)施、結(jié)果和記錄在《內(nèi)部審核控制程序》中予以規(guī)定。當(dāng)監(jiān)視和測量的結(jié)果表明未能達(dá)到策劃的效果時(shí)，則采取適當(dāng)糾正措施，以予糾正，以確保服務(wù)的符合性。 5）對 軟件 項(xiàng)目，按《 項(xiàng)目產(chǎn)品開發(fā)策劃控制程序 》、《設(shè)計(jì) 評 審控制程序》的規(guī)定對服務(wù)過程和產(chǎn)品進(jìn)行控制，監(jiān)視和測量。 3） 降級：對采購的不合格 設(shè)備或軟件 ，根據(jù)情況確定降級使用或責(zé)令限期清除 與