【正文】 數(shù)據(jù)分析 為確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別持續(xù)改進的機會，本公司將通過多種渠道收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)。按《不合格品控制程序》執(zhí)行。以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 7）糾正措施實施后應(yīng)進行驗證，以確定其有效性、適宜性，必要時應(yīng)出具驗證報告。 5）信息收集的方法可以是直接聽取和接受顧客的口頭反映、抱怨和書面投訴，走訪和調(diào)研，相關(guān)的市場信息或組織的報告等。 在確定測量和監(jiān)控過程時要考慮能確保服務(wù)質(zhì)量，使顧客滿意，為公司創(chuàng)造更好的效益。 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 7 頁 第 7 頁 對監(jiān)視和測量裝置實施下列控制： 1）監(jiān)視和測量裝置使用前均由 質(zhì)量管理 部進行檢 驗 ，并根據(jù)用途、使用情況 確定檢 查 周期。如發(fā)生損壞、不適用等情況，必要時與顧客及時溝通解決并作記錄。 2）儀器設(shè)備標識 為防止測量、檢測、 開發(fā)、服務(wù)、 試驗儀器設(shè)備的失準 、故障 及必要時實現(xiàn)可追溯性，必須對與生產(chǎn)服務(wù)過程序有關(guān)的儀器設(shè)備進行適當標識。 5）規(guī)定所需的記錄，包括軟件、設(shè)備、 網(wǎng)絡(luò)、 人員、過程實施的有關(guān)記錄。 6）監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序 》、《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 如對供方質(zhì)量 管理體系、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、設(shè)備、人員資格等有要求時，應(yīng)在采購文件中予以明確。采購文件包括產(chǎn)品申購表、采購協(xié)議書（或合同）。公司編制實施了《采購控制程序》作為支持文件，對供方評定、物資采購作了規(guī)定，以保證采購的物資 產(chǎn)品（包括顧客提供產(chǎn)品） 或服務(wù) 符合規(guī)定要求。 設(shè)計和開發(fā) 驗證 1）項目驗證采取測試 驗證 、需求驗證、用戶驗證 等方法，驗證項目輸出是否滿足項目輸入的質(zhì)量要求。 4) 設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品必須符合標準規(guī)定要求，符合軟件 的安全性、 軟件質(zhì)量特性要求 。 e） 軟件測試階段以編寫并修改完測試計劃與用例為開始， Alpha 測試并編寫完用戶手冊為結(jié)束標志。 需求階段的工作任務(wù)有：建立業(yè)務(wù)模型、捕獲需求、建立用例模型等 。 3）應(yīng)在 軟件 開發(fā)策劃階段對項目輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的。 3）項目負責人應(yīng)在組織現(xiàn)場 調(diào)研 、收集項目依據(jù)文件和資料的基礎(chǔ)上，會同項目主要成員進行項目策劃。 10）顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前 ，由 業(yè)務(wù) 部負責對顧客要求進行書面確認。 2）投標書 或項目書 遞交之前，公司組織對 客戶要求 及標書 或項目書 進行綜合評審。 軟件 項目策劃會 議紀要由 質(zhì)量管理部主管 簽發(fā)。 8）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄并收集與保管。 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。 公司具有符合 開發(fā)與 服務(wù)需要 的測試服務(wù)設(shè)備 和辦公場所。 能力、意識和培訓 1）識別了從事影響整體業(yè)績及影響服務(wù)質(zhì)量活動的人員，并對人員的能力要求加以確定，同時規(guī)定了職責和權(quán)限。 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 6 資源管理 頁 碼 共 1 頁 第 1 頁 6 資源管理 資源提供 公司為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，實施質(zhì)量管理體系的過程和改進這些過程，提供和配備了充足的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、軟件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。 當社會環(huán)境和法律法規(guī)發(fā)生變更、市場需求和公司的組織機構(gòu)有較大變化、顧客有較多投訴和本公司服務(wù)質(zhì)量連續(xù)發(fā)生事故時，公司將追加管理評審。 4）負責與質(zhì)量體系有關(guān)的內(nèi)、外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作，并處理質(zhì)量管理體系運行中的有關(guān)問題。 5）做好生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護工作，并做好顧客財產(chǎn)的驗收、防護。 2）貫徹和執(zhí)行軟件相關(guān)的法規(guī)、國際國內(nèi)標準 、行業(yè)標準 。 項目管理辦公室 質(zhì)量職責和權(quán)限 1）學習、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系文 件的規(guī)定。 4） 負責對 開發(fā) 工作中的試驗檢測、驗證及不合格品的控制等檢查監(jiān)督、跟蹤和管理工作。 2） 學習和貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)的方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標準、技術(shù)規(guī)范。 2） 負責質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理工作。對重大技術(shù)問題進行最終決策。 質(zhì)量管理部 的 質(zhì)量職責和權(quán)限 1） 具體負責公司質(zhì)量管理和經(jīng)營管理工作，并對總經(jīng)理負責。并向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。 3）質(zhì)量目標已通過培訓和宣傳，達到公司各職能部門和各層次人員都能理解，在各職能部門和各層次進行分解，以利執(zhí)行和考核。 本公司通過質(zhì)量管理體系的有效運行，保證上述要求、期望得以實現(xiàn)。 質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系運行、服務(wù)和過程符合要求的客觀證據(jù)，其內(nèi)容必須準確、清晰和完整，并易于識別。如有更新，須再次批準。 質(zhì)量手冊 本公司依據(jù)《 GB/T 19001—— 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》標準，結(jié)合本公司的實際編制本《質(zhì)量手冊》，對公司的質(zhì)量管理體系作出了總體規(guī)定，是公司質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。 公司外包過程 公司外包過程見《項目 產(chǎn)品開發(fā)策劃控制程序 管理》 。 有關(guān)軟件的 其它術(shù)語 參考 《 GB/T114571995 軟件工程術(shù)語 》 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 4 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 3 頁 第 1 頁 4 質(zhì)量管理體系 總要求 本公司根據(jù)《 GB/T 19001— 20xx 質(zhì)量管理體系 要求》標準的規(guī)定，結(jié)合實際情 況，建立了質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊》，程度文件和支持性文件。 g） 數(shù)據(jù) 事實、概念或指令的形式化的表現(xiàn)形式，它適于由人或自動裝置進行通信、解釋或處理 。 d） 需方 從供方獲得或得到一個系統(tǒng)、產(chǎn)品或服務(wù)的一個機構(gòu)。 顧客 —— 接受服務(wù)的組織或個人，即本公司服務(wù)的接受單位或個人。 對本公司的質(zhì)量管理體系進 行持續(xù)改進，以保證達到顧客的要求和適用法律法規(guī)的要求，使顧客滿意。 C）提供給第三方認證機構(gòu)的《質(zhì)量手冊》為“受控”本，須加蓋“受控”印章、編號和登記。 與易游無限合作的公司有易游達人 , 、掌上書城、美國游戲廣場等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。 《質(zhì)量手冊》現(xiàn)經(jīng)審核、批準，予以發(fā)布。自 20xx 年 8 月 6 日起在本公司范圍內(nèi)正式實施。 我們的服務(wù)是 以“ 以先進的技術(shù)與管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效率的服務(wù)”為 宗旨 ， 提供給客戶最好的品質(zhì)、最有效的價值 、最及時的市場服務(wù)。 《質(zhì)量手冊》的修改或換版，由公司綜合部實施，總經(jīng)理批準。 本公司的質(zhì)量管理體系覆蓋了公司領(lǐng)導層、職能部門。 過程 —— 一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。 注：需方可以是買主、客戶、擁有者、用戶、采購人圓荊。 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 3 術(shù)語與定義 頁 碼 共 2 頁 第 2 頁 h） 功能規(guī)格說明 確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分必須執(zhí)行的功能的規(guī)格說明 。 本公司在《質(zhì)量手冊》中闡明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，《質(zhì)量手冊》、程度文件和支持性文件將在實施中通過內(nèi)外評價，予以持續(xù)改進，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效行。 文件要求 總則 本公司經(jīng)策劃制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，經(jīng)公司總經(jīng)理批準予以發(fā)布： 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 4 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 3 頁 第 2 頁 1)質(zhì)量管理體系過程 2)軟件開發(fā)過程 質(zhì)量管理體系持 續(xù)改進 顧客要求 管理職責 資源管理 測量分析和改進 顧客滿意 產(chǎn)品 增殖活動 信息流 ( ) 產(chǎn)品實現(xiàn) 與客戶有關(guān)的過程 服務(wù)提供 洽談項目 簽訂合同 項目立項與策劃 需求分析 軟件設(shè)計 軟件編碼 軟件測試 產(chǎn)品包裝 交付產(chǎn)品 合同評 審 設(shè)計評 審 需求評 審 編碼評 審 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 4 質(zhì)量管理體系 頁 碼 共 3 頁 第 3 頁 質(zhì)量方針： 技術(shù)領(lǐng)先 、 高 質(zhì) 高效 、 顧客至上 、 服務(wù)精良 。 本公司的質(zhì)量管理體系所履蓋的產(chǎn)品主要為 軟件 、 軟件技術(shù) 服務(wù)。 質(zhì)量管理體系文 件均附有修改狀態(tài)記錄及標識，便于檢索和識別。 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 5 管理職責 頁 碼 共 6 頁 第 1 頁 5 管理職責 管理承諾 . 1 公司總經(jīng)理充分理解滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，并將及時地以多種形式向企業(yè)全體員工灌輸這種意識，要求企業(yè)員工充分認識顧客要求與法律法規(guī)要求對公 司生存與發(fā)展的重要性。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針與“ 以 先 進 的 技術(shù)與管理 創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品 和 高效率的服務(wù) ”的公司宗旨相適應(yīng)，是在滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上制定和發(fā)布的。 質(zhì)量管理體系策劃 1）經(jīng)策劃，本公司確定了質(zhì)量管理體系的過程（見 條款）。 2）全面負責公司的生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量管理工作，確保顧客滿意 ,對董事會負責 。 2） 協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司質(zhì)量規(guī)劃，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。其主要職責為： 1） 協(xié)助制定全公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量上目標，參與管理評審。 3） 參與公司質(zhì)量體系的建立、審核、評審和復(fù)審。 3） 負責公司《 項目產(chǎn)品開發(fā)策劃 控制程序》和《設(shè)計 評 審控制程序》的執(zhí)行。 5） 負責收集有關(guān)工程 開發(fā) 質(zhì)量信息資料，分析整理，提交管理評審。 2） 負責公司所有項目的資源 、 開發(fā)過程的控制 ，在工作過程中對人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、 開發(fā) 方案及開發(fā) 環(huán)境實施全面控制，保證工作質(zhì)量。 3）負責公司軟件項目的測試工作，對測試過程進行控制，提供測試工具、設(shè)備、方案及測試環(huán)境，保證工作質(zhì)量。 6）對與顧客有關(guān)的過程實施控制，做好與顧客的溝通及服務(wù)工作。 5）負責組織公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。 管理評審以會議形式進行，公司總經(jīng)理主持，各職能部門負責準備資料，綜合部記錄、整理、歸檔保存。 及時地識別內(nèi)、外部變化所引起的 資源需求及為達到顧客滿意所需要的資源。 2）公司將提供機會和條件，通過培訓使從事質(zhì)量活動的人員，具備相應(yīng)的知識和專業(yè)技能，以滿足質(zhì)量活動的需求。 提供給駐 外開發(fā)項目 臨時辦公場所、生活場所（租用）及相關(guān)設(shè)施。 開發(fā) 主要過程以明示于 之 2）。 9）明確了服務(wù)實現(xiàn)過程中的各崗位職責。 2） 開發(fā) 實施細則以及質(zhì)量計劃由 項目管理辦公室 組織編制， 項目經(jīng)理 批準實施。 3）通過評審，對招標文件 或項目書 形成統(tǒng)一認識，文件中的要求得到接受。 顧客溝通 1）本公司建立了適宜的與顧客溝通渠道，隨時與顧客溝通，充分和準確地了解顧客對服務(wù)的要求、滿意程度，作為實施改進的輸入。 4） 軟件 設(shè)計和 開發(fā)策劃按《 項目產(chǎn)品開發(fā)策劃 控制程序》和《設(shè)計 評 審控制程序》執(zhí)行。 4）每個階段的輸出是下一個階段的輸入。 c） 設(shè)計階 段以設(shè)計軟件架構(gòu)為開始標志，以設(shè)計的軟件架構(gòu)被一致認為足夠穩(wěn)定，包含了項目核心內(nèi)容的原型程序通過測試為結(jié)束標志，此階段需要經(jīng)過多次迭代每次迭代都應(yīng)該對軟件的架構(gòu)做出較大的改進。這一個階段也要經(jīng)歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強適應(yīng)性。 質(zhì)量手冊 文件編號 EUWX/QM 0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 7 頁 第 4 頁 設(shè)計和開發(fā) 評審 1） 在每個 設(shè)計和開發(fā) 階段 結(jié)束時公司質(zhì)量 管理部 根據(jù)相應(yīng)的軟件開發(fā)管理規(guī)范及應(yīng)用要求對階段成果進行評議控制，確保應(yīng)用開發(fā)的順利進行，及交付的應(yīng)用系統(tǒng)能夠滿足用戶的使用需要，確保交付的系統(tǒng)能夠代表公司的整體技術(shù)水平。 2）對項目軟件產(chǎn)品應(yīng)按公司有關(guān)要求進行校審并交付給顧客，校審者應(yīng)如實填寫“產(chǎn)品發(fā)行報告”。 2）采購活動的責任部門 凡構(gòu)成固定資產(chǎn)的產(chǎn)品的采購，由公司 管理辦公室 負責，包括組織對供方的評定及組織實施采購。 采購文件中所確定的采購信息應(yīng)明確、清楚，至少應(yīng)包括： 1）名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量 。 采購文件需