xx石油化工有限公司2008年內(nèi)部控制手冊第2部分業(yè)務(wù)流程6,3工程項目管理業(yè)務(wù)流程(完整版)
【正文】 計提減值準備的及時進行賬務(wù)處理。 分（子）公司依照有關(guān)法律、法規(guī)、行政規(guī)章，組織落實環(huán)境保護、消防、勞動安全、職業(yè)衛(wèi) 生、工程檔案等項專業(yè)驗收工作。 分（子）公司負責(zé)聯(lián)動試車、投料試車方案的編制、審批并組織實施。 分（子）公司按照合同約定的程序和方法，計算并辦理合同款項、索賠費用的支付和結(jié)算；質(zhì)量保證金必須依照合同約定的比例予以扣除。 負責(zé)實施其他工程項目的分（子）公司，可以根據(jù)工程實際情況，參照前項規(guī)定執(zhí)行。 工程建設(shè)物資、施工機械、檢測設(shè)備進場前，須經(jīng)監(jiān)理工程師檢查確認；未委托監(jiān)理的由分 (子 )公司質(zhì)量管理人員檢查確認。工程部負責(zé)審批限上工程項目的開工報告；限下工程項目的開工報告，由工程部委托分（子）公司審批。 分 (子 )公司按照法律事務(wù)部發(fā)布的示范文本，訂立工程建設(shè)合同，經(jīng)法律事務(wù)部門審核，按規(guī)定權(quán)限對外簽署。 IPMT 下設(shè)項目管理部具體負責(zé)工程項目的建設(shè)與管理；項目經(jīng)理由工程部提名報分管副總裁批準后聘任，其中新建特大項目和特殊項目作為總部直管項目，項目經(jīng)理在中石化系統(tǒng)中選聘。 工程項目管理組織不當、計劃不周、控制不力，造成工期延誤、投資超概、生產(chǎn)考核達不到設(shè)計要求，不能通過竣工驗收。： ； :； 群： 工程項目管理業(yè)務(wù)流程 1 一、 業(yè)務(wù)目標 1 經(jīng)營目標 在批準的工期和投資限額內(nèi)，按照設(shè)計文件和其他工程建設(shè)文件規(guī)定的工程內(nèi)容和質(zhì)量標準，建成工程項目并投料試車一次成功。 合同管理不規(guī)范，導(dǎo) 致股份公司的合法權(quán)益受到侵害。 其他限上工程項目，由工程部委托分（子）公司組建項目管理部。 3 開工準備 限上工程項目由工程部與分（子）公司經(jīng)理（董事長）簽訂項目法人責(zé)任書。 4 工程實施 重點工程在總體統(tǒng)籌控制計劃批準后的一個月內(nèi)，由分（子）公司編制項目管理手冊 ,并報工程部備案。未經(jīng)簽字確認，不得在工程中使用或安裝。 根據(jù)股份公司下達的年度固定資產(chǎn)投資計劃，限上工程項目由分（子）公司編制年度工程實施建議計劃并報工程部，工程部組織編制股份公司年度固定資產(chǎn)投資工程建設(shè)項目實施計劃并報總裁批準后下達；限下工程項目的年度工程實施計劃，由分（子）公司經(jīng)理或其授權(quán)的副經(jīng)理批準后下達。 分（子）公司按月上報限上項目工程進度，工程部及時確認并書面回復(fù)分（子）公司，作為支付工程款的依據(jù)。 工程部負責(zé)組織重點工程項目投料試車條件的檢查確認。 工程部負責(zé)組織重點工程項目的竣工驗收；其他限上工程項目由工程部委托分（子）公司組織竣工驗收。減值準備數(shù)額上報財務(wù)部會同事業(yè)部審核，按規(guī)定權(quán)限審批后，分 (子 )公司按批復(fù)數(shù)進行調(diào)整。相關(guān)會計憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。 建設(shè)工程項目經(jīng)竣工驗收合格后，由竣工驗收委員會成員簽署竣工驗收證書
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