xx石油化工有限公司2008年內(nèi)部控制手冊(cè)第2部分業(yè)務(wù)流程6,3工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)流程(更新版)
【正文】 。 6 竣工驗(yàn)收 在投料試車(chē)并產(chǎn)出合格產(chǎn)品后的三個(gè)月內(nèi)，分（子）公司負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)考核；限上工程項(xiàng)目的考核評(píng)價(jià)報(bào)告和生產(chǎn)考核總結(jié)，報(bào)工程部備案。 工程項(xiàng)目（ 建設(shè)工程或單項(xiàng)工程）具備中間交接條件的，分（子）公司應(yīng)當(dāng)組織其他建設(shè)各方，在分單元、分專(zhuān)業(yè)開(kāi)展中間驗(yàn)收的基礎(chǔ)上，共同簽署工程中間交接證書(shū)及其附件；并由工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)中間交接過(guò)程簽署監(jiān)督意見(jiàn)。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)按照工程部的規(guī)定，組織制訂建設(shè)工程項(xiàng)目的工作結(jié)構(gòu)分解系統(tǒng)，開(kāi)展進(jìn)度測(cè)量工作，衡量當(dāng)期工程實(shí)施進(jìn)度的偏離程度，并評(píng)估當(dāng)期偏差對(duì)工程 總體進(jìn)度控制目標(biāo)的影響。 分（子）公司依照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和股份公司有關(guān)規(guī)章制度，規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)的職業(yè)健康安全 和環(huán)境管理，及時(shí)組織處理重大安全隱患。 安全生產(chǎn)與質(zhì)量控制 分（子）公司檢查并監(jiān)督施工單位或 EPC 總承包單位現(xiàn)場(chǎng)工程質(zhì)量保證體系和安全生產(chǎn)保證（或 HSE）體系的有效建立 和自律運(yùn)行；工程項(xiàng)目委托監(jiān)理的，可以通過(guò)監(jiān)理單位實(shí)施檢查和監(jiān)督，有關(guān)情況應(yīng)在監(jiān)理月報(bào)中反映。 分（子）公司負(fù)責(zé)依法取得建設(shè)用地、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、消防等方面的行政許可。 限下工程項(xiàng)目，分（子）公司可根據(jù)工作需要自行決定是否組建專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目管理部。 2 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 會(huì)計(jì)核算不規(guī)范，工程項(xiàng)目未能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整反映。 加強(qiáng)合同管理，維護(hù)股份公司的合法權(quán)益。 3 合規(guī)目標(biāo) 符合建筑法、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例等國(guó)家法律、法規(guī)以及股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。 按照分級(jí)管理原則，工程部負(fù) 責(zé)組織限上工程項(xiàng)目建設(shè)與管理；分（子）公司負(fù)責(zé)組織限下工程項(xiàng)目的建設(shè)與管理，并接受工程部的指導(dǎo)與監(jiān)督。 2 工程招標(biāo) 工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)必須按照國(guó)家有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法律法規(guī)和中國(guó)石化招標(biāo)投標(biāo)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行，并接受中國(guó)石化建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì)辦公室（設(shè)在工程部）的監(jiān)督管理。 分（子）公司應(yīng)當(dāng)依法向政府授權(quán)的石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)辦理建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)手續(xù)，并取得監(jiān)督注冊(cè)通知書(shū)。 分（子）公司批準(zhǔn)工程項(xiàng)目（建設(shè)工程或單項(xiàng)工程）的施工組織設(shè)計(jì)、重大施工方案和安全專(zhuān)項(xiàng)施工方案；大件吊裝的施工方案報(bào)工程部組織專(zhuān)家論證。 工程部 (石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站 )負(fù)責(zé)組織股份公司層面的工程質(zhì)量大檢查。 分（子）公司審核施工單位或 EPC 總承包單位材料預(yù)算和工程計(jì)量；工程項(xiàng)目委托監(jiān)理的，應(yīng)對(duì)監(jiān)理單位審核的材料預(yù)算 和工程計(jì)量進(jìn)行抽樣復(fù)核。 分（子）公司應(yīng)比計(jì)劃投料試車(chē)時(shí)間提前半年編制完成總體試車(chē)方案。 限上項(xiàng)目由股份公司審計(jì)部組織財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)；限下項(xiàng)目由分（子）公司審計(jì)部門(mén)組織竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì)。不能按期完成竣工驗(yàn)收的，分（子）公司以書(shū) 面形式向工程部報(bào)
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