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sap全面預(yù)算管理5篇(完整版)

2024-10-21 05:28上一頁面

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【正文】 條 預(yù)算編制是實(shí)施全面預(yù)算管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),編制質(zhì)量的高低直接影響預(yù)算執(zhí)行結(jié)果。包括不限于支付財(cái)務(wù)顧問、聘請會(huì)計(jì)師審計(jì)、聘請律師及支付保薦人等費(fèi)用,以及接待基金經(jīng)理等的費(fèi)用開支。(6)負(fù)責(zé)各子公司工程投資的預(yù)算管理。1.市場營銷部負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司銷售收入、銷售費(fèi)用的預(yù)算審批;負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司材料采購的預(yù)算管理。預(yù)算管理委員會(huì)是集團(tuán)預(yù)算管理的最高決策機(jī)構(gòu),由總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)和各部門負(fù)責(zé)人組成。全面預(yù)算管理將預(yù)算具體劃分為經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算和財(cái)務(wù)預(yù)算三大類。第五篇:全面預(yù)算管理暫行辦法附件5萬鼎硅鋼集團(tuán)有限公司 全面預(yù)算管理暫行辦法第1章 總則第1條 全面預(yù)算通過合理分配集團(tuán)人、財(cái)、物等戰(zhàn)略資源協(xié)助集團(tuán)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo),并對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施進(jìn)度和費(fèi)用支出進(jìn)行控制?!鰹槭裁催x擇融智天。四是重要事項(xiàng)和項(xiàng)目,如比重大的費(fèi)用開支項(xiàng)目、受人為影響較大的項(xiàng)目等,應(yīng)遵循重要性原則,對(duì)于重要事項(xiàng)編制詳細(xì)預(yù)算,對(duì)于次要事項(xiàng)運(yùn)用概率統(tǒng)計(jì)等方法適當(dāng)簡化預(yù)算的編制。全面預(yù)算管理的范圍覆蓋企業(yè)的全過程、全方位、全體員工,只有全員參與才能增強(qiáng)預(yù)算管理的主動(dòng)性、準(zhǔn)確性和可靠性。戰(zhàn)略是企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃,是企業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件,企業(yè)的其他事項(xiàng),包括預(yù)算在內(nèi)都應(yīng)當(dāng)服從和服務(wù)于戰(zhàn)略。(一個(gè)月),并對(duì)軟件和方案指標(biāo)體系進(jìn)行修改和完善。第三篇:全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理中的HR策略全面的預(yù)算管理是企業(yè)內(nèi)部管理的重大變革行為,其實(shí)質(zhì)是以財(cái)務(wù)預(yù)算為切入口,涉及企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的分解、落實(shí)、考核、獎(jiǎng)勵(lì)和激勵(lì)的全過程。完成各項(xiàng)工作任務(wù),達(dá)到全面預(yù)算管理目標(biāo)。汽車班組措施:加強(qiáng)車輛維護(hù)保養(yǎng)工作。嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度生產(chǎn)指令,不得將車輛駛出作業(yè)區(qū)域及廠區(qū)。認(rèn)真執(zhí)行調(diào)度指令,不得隨意對(duì)設(shè)備進(jìn)行啟動(dòng)操作。目標(biāo):消除設(shè)備隱患,安全運(yùn)行無事故。 支持按專業(yè)、法人、部門等各種口徑匯總的不同業(yè)務(wù)內(nèi)容、會(huì)計(jì)科目的預(yù)算與實(shí)際差異報(bào)表216。對(duì)于具體資本性支出項(xiàng)目的預(yù)算,還可將項(xiàng)目的總體預(yù)算分解到項(xiàng)目的各個(gè)階段,并按項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行預(yù)算的控制。 實(shí)際數(shù)據(jù)接收和處理:當(dāng)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),SAP系統(tǒng)會(huì)記錄下并分析出和該筆業(yè)務(wù)相關(guān)的很多數(shù)據(jù), 對(duì)企業(yè)計(jì)劃來說,實(shí)際數(shù)據(jù)具有以下兩個(gè)作用:o A控制經(jīng)營活動(dòng)。對(duì)于一些KPI指標(biāo),可以在維度中進(jìn)行定義提供了基于MDX/SQL的腳本進(jìn)行復(fù)雜的預(yù)算規(guī)則;由于這是通用的微軟腳本,并不需要專門的技術(shù)人員;而且在SAP BPC安裝時(shí),就已附帶了很多常用的腳本,可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行定制修改;業(yè)務(wù)規(guī)則計(jì)算時(shí),可以彈出窗口讓客戶輸入?yún)?shù)后,根據(jù)輸入?yún)?shù)計(jì)算結(jié)果,例如,可以實(shí)現(xiàn)將去年預(yù)算數(shù)據(jù)復(fù)制到今年,復(fù)制時(shí)彈出窗口按照用戶輸入的比例,將所有去年數(shù)據(jù)乘以該比例后復(fù)制到今年; 預(yù)算編制—內(nèi)部交易抵消SAP BPC中有內(nèi)置的抵消規(guī)則(也可以根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行修改),可以自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算口徑中的合并抵消,從而生成更準(zhǔn)確的集團(tuán)合并預(yù)算報(bào)表,如下圖所示為內(nèi)部交易對(duì)帳報(bào)表:SAP BPC是基于OLAP技術(shù)的解決方案,只要定義好了各維度的層次關(guān)系,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)向上匯總到父項(xiàng),可以進(jìn)行對(duì)預(yù)算在多個(gè)層面進(jìn)行實(shí)時(shí)的匯總,包括部門級(jí)、業(yè)務(wù)歸口級(jí)、公司級(jí),匯總完成后即可以在預(yù)算表單上看到預(yù)算匯總的結(jié)果; 預(yù)算編制與MS OFFICE套件完全集成SAP BPC與MS office完全集成,如下圖顯示了與word/Powerpoint的集成,可以做為年報(bào)及匯報(bào)的模板,提高工作效率: 預(yù)算編制嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置SAP BPC中的權(quán)限定義分為任務(wù)級(jí)、應(yīng)用級(jí)、維度成員級(jí),并區(qū)分讀寫,可滿足單元格級(jí)別的安全要求,例如,只有某人對(duì)2009年XX產(chǎn)業(yè)公司的資本開支總額有修改權(quán)限,而其他人只有讀的權(quán)限: 預(yù)算編制其它BPC提供了許多內(nèi)置函數(shù),同時(shí)EXCEL原有的所有功能可以使用; 預(yù)算編制—流程向?qū)AP BPC提供了BPF(業(yè)務(wù)流程圖),以流程向?qū)У姆绞?,引?dǎo)最終用戶一個(gè)表單一個(gè)表單地填寫自己負(fù)責(zé)的模板,這樣最終用戶只需記住自己的任務(wù)名稱即可,不用記住所有需要填寫的表單的名稱,既保證了流程的標(biāo)準(zhǔn)化,又簡化的培訓(xùn)時(shí)間。我們可以在保留歷史預(yù)算的基礎(chǔ)上編制滾動(dòng)預(yù)算。SAP BPC 與EXCEL完全集成,對(duì)維度成員的維護(hù)可以通過EXCEL模板進(jìn)行,或直接從ERP的主數(shù)據(jù)導(dǎo)入;SAP BPC提供了管理面板對(duì)維度進(jìn)行集中管理與配置,可以通過權(quán)限設(shè)置,只有管理員才能進(jìn)入管理面板,進(jìn)行預(yù)算模型的修改(包括維度、業(yè)務(wù)流程、預(yù)算邏輯等);下圖為SAP BPC維度維護(hù)的界面:以EXCEL的方式,方便靈活;無需特殊培訓(xùn)便可快速掌握,且提供了極大的靈活性,可以根據(jù)企業(yè)的特殊要求,自定義各種屬性,以便于后續(xù)預(yù)算編制和分析中的數(shù)據(jù)篩選及處理;預(yù)算模型搭建及管理:系統(tǒng)基于最佳實(shí)踐預(yù)設(shè)了通用的業(yè)務(wù)流程,熟練掌握這些流程的業(yè)務(wù)用戶可以自行修改,不需要 IT 人員的支持。報(bào)告與分析SAP BPC系統(tǒng)為您提供統(tǒng)一的、可預(yù)測的績效管理解決方案,支持財(cái)務(wù)和運(yùn)營報(bào)告分析。預(yù)算 BPC系統(tǒng)支持優(yōu)化的流程,保證與業(yè)務(wù)相關(guān)的預(yù)算落實(shí)到每個(gè)人,并與戰(zhàn)略計(jì)劃相統(tǒng)一。由于提高了對(duì)企業(yè)績效的了解,員工可以制定準(zhǔn)確的決策,有效管理風(fēng)險(xiǎn),為全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。第一篇:SAP全面預(yù)算管理全面預(yù)算管理SAP BPC(業(yè)務(wù)計(jì)劃與合并)解決方案 SAP 全面預(yù)算管理解決方案(BPC)的整體架構(gòu)...................................................................................2 SAP BPC產(chǎn)品主要功能...............................................................................................................................4 SAP BPC全面預(yù)算管理詳細(xì)功能介紹.......................................................................................................7 預(yù)算編制...................................................................................................................................................7 預(yù)算編制—建模階段......................................................................................................................7 預(yù)算編制—業(yè)務(wù)計(jì)劃模板..............................................................................................................9 預(yù)算編制—從上至下的目標(biāo)設(shè)定及分配....................................................................................10 預(yù)算編制—從下至上的預(yù)算流程.................................................................................................11 預(yù)算編制—流程向?qū)?...................................................................................................................13 預(yù)算過程的溝通與審批.....................
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