【正文】 組人身傷、亡事故率為零。降低易損耗部件材料、配件的頻繁更換。目標(biāo)：設(shè)備無(wú)隱患，安全生產(chǎn)無(wú)事故。認(rèn)真執(zhí)行調(diào)度指令，不得隨意對(duì)設(shè)備進(jìn)行啟動(dòng)操作。加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作。班組人身傷、亡事故率為零。降低設(shè)備維修率，減少費(fèi)用的發(fā)生。目標(biāo)：消除設(shè)備隱患，安全運(yùn)行無(wú)事故。加強(qiáng)崗位設(shè)備巡檢，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。第二篇：全面預(yù)算管理輸煤運(yùn)行班組措施：嚴(yán)格執(zhí)行崗位工藝指標(biāo)、安全指標(biāo)及操作規(guī)程，保證設(shè)備經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 預(yù)算調(diào)整系統(tǒng)允許授權(quán)人員對(duì)當(dāng)年的預(yù)算進(jìn)行定期修改，并可以在系統(tǒng)中保留完整的修改記錄，便于相關(guān)人員對(duì)預(yù)算調(diào)整歷史記錄的追蹤和查詢。 支持按專業(yè)、法人、部門等各種口徑匯總的不同業(yè)務(wù)內(nèi)容、會(huì)計(jì)科目的預(yù)算與實(shí)際差異報(bào)表216。 提供每月的預(yù)算和實(shí)際發(fā)生額比較分析 216。和BOBJ的BI工具集成，可以產(chǎn)生更靈活的分析結(jié)果。系統(tǒng)同時(shí)提供預(yù)算預(yù)留功能對(duì)于固定資產(chǎn)和工程物資等的采購(gòu)預(yù)留相應(yīng)的款項(xiàng)；并可以對(duì)于工程物資采購(gòu)和工程款支出按項(xiàng)目階段總額進(jìn)行控制；SAP提供按部門、用途、內(nèi)部訂單、項(xiàng)目等全方位的預(yù)算控制功能。對(duì)于具體資本性支出項(xiàng)目的預(yù)算，還可將項(xiàng)目的總體預(yù)算分解到項(xiàng)目的各個(gè)階段，并按項(xiàng)目進(jìn)程進(jìn)行預(yù)算的控制。作為已經(jīng)發(fā)生過(guò)的歷史數(shù)據(jù)，實(shí)際數(shù)據(jù)里隱藏著市場(chǎng)的規(guī)律，當(dāng)我們需要預(yù)測(cè)未來(lái)的售電量時(shí)，通過(guò)對(duì)過(guò)去的分析，就可以得到未來(lái)的藍(lán)圖。從而強(qiáng)化了對(duì)實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的控制。通過(guò)和計(jì)劃數(shù)據(jù)比較，分析出不同性質(zhì)的量化的差異。 實(shí)際數(shù)據(jù)接收和處理：當(dāng)實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，SAP系統(tǒng)會(huì)記錄下并分析出和該筆業(yè)務(wù)相關(guān)的很多數(shù)據(jù), 對(duì)企業(yè)計(jì)劃來(lái)說(shuō)，實(shí)際數(shù)據(jù)具有以下兩個(gè)作用：o A控制經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 預(yù)算輸入方式：預(yù)算數(shù)據(jù)可以以多種方式錄入系統(tǒng)：手工輸入、EXCEL導(dǎo)入，并可輕松實(shí)現(xiàn)以前年度實(shí)際發(fā)生數(shù)復(fù)制、現(xiàn)存預(yù)算復(fù)制修改等進(jìn)入企業(yè)級(jí)信息系統(tǒng)中。 自定義業(yè)務(wù)流程，如下圖所示，企業(yè)可以根據(jù)自身的業(yè)務(wù)流程將流程標(biāo)準(zhǔn)化。 系統(tǒng)支持多貨幣，并且自動(dòng)提供匯率轉(zhuǎn)換功能，而無(wú)需人為干預(yù)匯率轉(zhuǎn)換 滿足。對(duì)于一些KPI指標(biāo)，可以在維度中進(jìn)行定義提供了基于MDX/SQL的腳本進(jìn)行復(fù)雜的預(yù)算規(guī)則；由于這是通用的微軟腳本，并不需要專門的技術(shù)人員；而且在SAP BPC安裝時(shí)，就已附帶了很多常用的腳本，可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行定制修改；業(yè)務(wù)規(guī)則計(jì)算時(shí)，可以彈出窗口讓客戶輸入?yún)?shù)后，根據(jù)輸入?yún)?shù)計(jì)算結(jié)果，例如，可以實(shí)現(xiàn)將去年預(yù)算數(shù)據(jù)復(fù)制到今年，復(fù)制時(shí)彈出窗口按照用戶輸入的比例，將所有去年數(shù)據(jù)乘以該比例后復(fù)制到今年； 預(yù)算編制—內(nèi)部交易抵消SAP BPC中有內(nèi)置的抵消規(guī)則（也可以根據(jù)企業(yè)的特點(diǎn)進(jìn)行修改），可以自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算口徑中的合并抵消，從而生成更準(zhǔn)確的集團(tuán)合并預(yù)算報(bào)表，如下圖所示為內(nèi)部交易對(duì)帳報(bào)表：SAP BPC是基于OLAP技術(shù)的解決方案，只要定義好了各維度的層次關(guān)系，數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)向上匯總到父項(xiàng)，可以進(jìn)行對(duì)預(yù)算在多個(gè)層面進(jìn)行實(shí)時(shí)的匯總，包括部門級(jí)、業(yè)務(wù)歸口級(jí)、公司級(jí)，匯總完成后即可以在預(yù)算表單上看到預(yù)算匯總的結(jié)果； 預(yù)算編制與MS OFFICE套件完全集成SAP BPC與MS office完全集成，如下圖顯示了與word/Powerpoint的集成，可以做為年報(bào)及匯報(bào)的模板，提高工作效率： 預(yù)算編制嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置SAP BPC中的權(quán)限定義分為任務(wù)級(jí)、應(yīng)用級(jí)、維度成員級(jí)，并區(qū)分讀寫，可滿足單元格級(jí)別的安全要求，例如，只有某人對(duì)2009年XX產(chǎn)業(yè)公司的資本開(kāi)支總額有修改權(quán)限，而其他人只有讀的權(quán)限： 預(yù)算編制其它工作狀態(tài)不僅可以滿足流程狀態(tài)，還可以對(duì)數(shù)據(jù)的讀寫進(jìn)行鎖定。 有些則要求經(jīng)理檢查 252。不同的步驟完成標(biāo)準(zhǔn)不同：252。BPC提供了許多內(nèi)置函數(shù)，同時(shí)EXCEL原有的所有功能可以使用； 預(yù)算編制—流程向?qū)AP BPC提供了BPF（業(yè)務(wù)流程圖），以流程向?qū)У姆绞?，引?dǎo)最終用戶一個(gè)表單一個(gè)表單地填寫自己負(fù)責(zé)的模板，這樣最終用戶只需記住自己的任務(wù)名稱即可，不用記住所有需要填寫的表單的名稱，既保證了流程的標(biāo)準(zhǔn)化，又簡(jiǎn)化的培訓(xùn)時(shí)間。 預(yù)算編制—從下至上的預(yù)算流程SAP BPC支持各種業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括銷售收入及成本計(jì)劃、人力計(jì)劃、資本計(jì)劃等，并可自動(dòng)生成財(cái)務(wù)預(yù)算；在業(yè)務(wù)計(jì)劃中，是完全的業(yè)務(wù)口徑驅(qū)動(dòng)，利用BPC多維度的優(yōu)勢(shì)，可以根據(jù)不同的業(yè)務(wù)類別輸入詳細(xì)的預(yù)算數(shù)據(jù)，如右圖所示：可以在不同的輸入表單中進(jìn)入跳轉(zhuǎn)，如上圖所示為按各種車型輸入計(jì)劃銷售數(shù)量，當(dāng)點(diǎn)擊“輸入比率”后，可以跳轉(zhuǎn)至價(jià)格的輸入表單，如右圖所示：當(dāng)輸入了價(jià)格和數(shù)量后，系統(tǒng)會(huì)按照企業(yè)預(yù)先自定義的邏輯計(jì)算出總的銷售金額，此數(shù)據(jù)將會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)預(yù)算中利潤(rùn)表的相關(guān)科目中。如下圖所示為資本支出計(jì)劃的模板，并可以在不同的輸入表單中進(jìn)行跳轉(zhuǎn)，同時(shí)做為一個(gè)真正的OLAP應(yīng)用，SAP BPC中不僅可以輸入結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，也可以輸入資本支出計(jì)劃所需要的各種非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，包括文字、備注、日期、輸助性文檔等； 預(yù)算編制—從上至下的目標(biāo)設(shè)定及分配支持對(duì)預(yù)算的從上至下的分配，可以對(duì)某類業(yè)務(wù)活動(dòng)輸入預(yù)算總數(shù)，或根據(jù)不同的產(chǎn)品/活動(dòng)類別來(lái)輸入詳細(xì)預(yù)算：如下圖所示為在集團(tuán)層面輸入預(yù)算總數(shù)（隨后根據(jù)自定義的規(guī)則進(jìn)行分?jǐn)偅涸谠O(shè)置集團(tuán)目標(biāo)時(shí)，BPC提供了按上年百分比、趨勢(shì)、權(quán)重等各種方法來(lái)幫助企業(yè)確定主要目標(biāo)值。數(shù)據(jù)可以在不同預(yù)算版本之間進(jìn)行拷貝。我們可以在保留歷史預(yù)算的基礎(chǔ)上編制滾動(dòng)預(yù)算。 多個(gè)預(yù)算版本：可以設(shè)立多套預(yù)算，保存在系統(tǒng)的不同預(yù)算版本中，如下圖所示。SAP BPC 與EXCEL完全集成，對(duì)維度成員的維護(hù)可以通過(guò)EXCEL模板進(jìn)行，或直接從ERP的主數(shù)據(jù)導(dǎo)入；SAP BPC提供了管理面板對(duì)維度進(jìn)行集中管理與配置，可以通過(guò)權(quán)限設(shè)置，只有管理員才能進(jìn)入管理面板，進(jìn)行預(yù)算模型的修改（包括維度、業(yè)務(wù)流程、預(yù)算邏輯等）；下圖為SAP BPC維度維護(hù)的界面：以EXCEL的方式，方便靈活；無(wú)需特殊培訓(xùn)便可快速掌握，且提供了極大的靈活性，可以根據(jù)企業(yè)的特殊要求，自定義各種屬性，以便于后續(xù)預(yù)算編制和分析中的數(shù)據(jù)篩選及處理；預(yù)算模型搭建及管理： 預(yù)算編制—建模階段SAP BPC提供了集中的維度創(chuàng)建和管理，并分配給不同的應(yīng)用（CUBE），當(dāng)對(duì)某一維度進(jìn)行更新時(shí)，應(yīng)用到此維度的所有應(yīng)用將同步更新，從而極大地減少了維護(hù)工作量；可以對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行多層次定義，維度支持多層級(jí)樹(shù)狀結(jié)構(gòu)；可以在維度結(jié)構(gòu)中定義匯總父子層級(jí)的匯總關(guān)系；可以依據(jù)層級(jí)關(guān)系向下鉆取，和向上匯總。n 在 SAP BPC全面預(yù)算管理詳細(xì)功能介紹 預(yù)算編制全面預(yù)算管理是聯(lián)系公司戰(zhàn)略目標(biāo)與日常運(yùn)營(yíng)的重要紐帶，它上到戰(zhàn)略層面、下到執(zhí)行層面是一個(gè)完整的閉環(huán)的管理流程，包括：戰(zhàn)略目標(biāo)的制定，目標(biāo)的分解與下達(dá)，全面預(yù)算的編制、審批與下達(dá)，全面預(yù)算的執(zhí)行以及執(zhí)行過(guò)程中的預(yù)算控制，實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算的比對(duì)分析及可能產(chǎn)生的對(duì)預(yù)算的調(diào)整，以及對(duì)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果的績(jī)效考核。例如，根據(jù)BPF的具體步驟，動(dòng)作面板列出所有可執(zhí)行的動(dòng)作，如“刷新數(shù)據(jù)”、“添加注釋”和“創(chuàng)建新報(bào)表”，以及特定任務(wù)的動(dòng)作，如“內(nèi)部交易抵消”；n 無(wú)縫整合常用的工具，如 Microsoft Office Adobe 和 軟件，以及直觀的、100% 瘦客戶端 Web 界面，提高用戶的接受程度。系統(tǒng)基于最佳實(shí)踐預(yù)設(shè)了通用的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握這些流程的業(yè)務(wù)用戶可以自行修改，不需要 IT 人員的支持。此外SAP BPC系統(tǒng)強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的易用性，并擁有多項(xiàng)創(chuàng)新功能，例如：n 自助式業(yè)務(wù)處理流程BPF（Business Process Flow）為用戶提供針對(duì)具體業(yè)務(wù)流程中的每一個(gè)操作步驟指導(dǎo)，保證用戶正確地執(zhí)行規(guī)定流程，如關(guān)帳流程。同時(shí)，您可以快速發(fā)現(xiàn)各種變量的異常情況，及產(chǎn)生異常的根源，從而有重點(diǎn)地加以管理。同時(shí)，這種軟件具有自動(dòng)預(yù)警和差異分析功能，可向員工主動(dòng)推送相關(guān)結(jié)果，便于他們采取相應(yīng)措施。報(bào)告與分析SAP BPC系統(tǒng)為您提供統(tǒng)一的、可預(yù)測(cè)的績(jī)效管理解決方案，支持財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)報(bào)告分析。預(yù)測(cè)SAP BPC系統(tǒng)提供集中式、協(xié)同工作、預(yù)設(shè)業(yè)務(wù)流程，直接與支持計(jì)劃和預(yù)算的數(shù)據(jù)和流程鏈接的功