跟單工作職責五篇模版(完整版)
【正文】 提前通知客戶打余款，財務確認全款到賬后，安排出貨；1跟單與業(yè)務人員溝通協(xié)調(diào)貨運相關事宜；1接洽財務、出納、倉庫備貨、驗貨、裝車、出廠事宜；1負責客戶投訴的信息接口傳遞工作；1及時向經(jīng)理溝通發(fā)貨情況，以便于經(jīng)理對客戶及時的維護和開發(fā)；1跟單必須和客戶、財務、業(yè)務人員等部門做好溝通協(xié)調(diào)工作；1對每天的銷售情況進行匯總，做好日報表，交于經(jīng)理；1負責銷售臺帳的建立以及應收帳款的回收跟進；第二篇：跟單工作職責跟單工作職責：9：00—送貨員最后一車送貨回來，把運費對好并付款，操作發(fā)貨，登記好運費、配送費、日常費用的登記。確定所下訂單數(shù)量、顏色、型號系列、規(guī)格、尺寸、貨款等；負責對每天的客戶投訴進行匯總，以便及時解決售后問題；做好接單工作，熟練掌握產(chǎn)品的系列、型號、尺寸、顏色、包數(shù)、賣點等專業(yè)知識；負責協(xié)調(diào)好各業(yè)務員，做好各個客戶的溝通和顧客訂單信息和回復工作（報價回復、版期回復，貨期回復）；跟客戶溝通下達訂單用傳真或者郵件行式等書面形式；（對客戶提出的要求結合生產(chǎn)的情況、配合設計部、生產(chǎn)部門跟蹤質(zhì)量、進度、數(shù)量，如有問題及時與有關部門或客戶聯(lián)系，起到內(nèi)外、上下聯(lián)絡的作用，以保生產(chǎn)的正常運行。：每月15號，與供應商的對賬與結算。：給兄弟店鋪供貨的，打發(fā)專用格式的發(fā)貨單、審核，每月15日與對方對賬并結算貨款。重要文件、合同或不能用郵件、電話清晰表達等內(nèi)容可使用傳真的方式來和客戶溝通。收到工廠報價后將產(chǎn)品單價交由銷售經(jīng)理李生統(tǒng)一報價。四、制作購銷合同或外協(xié)采購清單給工廠在與客戶簽訂合同后，應盡快確定生產(chǎn)商，并制作購銷合同或協(xié)外采購清單（自廠生產(chǎn)的貨物制作購銷合同，發(fā)外生產(chǎn)的貨物制作外協(xié)采購清單）。如在出貨前已收齊貨款的，在收到正本提到后可立即安排將提到和其他相關文件寄給客戶。三、物料進度匯報：出BOM后3天內(nèi)到倉庫處核對所有物料的到料時間，并記錄在BOM備注欄，將核對好的到料時間表給到副總楊生，如有異常情況應與其溝通作好相關協(xié)調(diào)。九、出貨協(xié)助：貨物入庫后及時通知相關業(yè)務出貨，協(xié)助各業(yè)務特別是外部業(yè)務（概念數(shù)碼，吾樂塑膠，信念實業(yè)）出貨及發(fā)貨事宜。2．同新、舊客戶保持聯(lián)系增加溝通，了解客戶所需。首先，要看我們目前的水平能否達到客戶的要求，這是關鍵。當客戶提出取消定單時，跟單員一定要收回舊的資料（生產(chǎn)單、流程卡）。最重要的是如何想法讓公司同客房達到雙贏。十． 每個月要求交一份月報表給領導，并寫一份感謝談談工作上的不足，和公司的一些不足，提提個人意見。多同各生產(chǎn)部門溝通，讓他們能更明確的了解到在生產(chǎn)各單時，客戶的意圖，使生產(chǎn)更順利，能更好的滿足客戶的要求。三．售后服務客戶投訴或是退貨時：對客戶的投訴，我們要了解問題出現(xiàn)的原因，并要采取措施，找到對策，避免下次出現(xiàn)。3．開生產(chǎn)單、流程卡每張單開時，一定要把客戶要求在生產(chǎn)單上寫清楚。4．掌握、了解市場信息，
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