公司材料采購流程(完整版)
【正文】 資不采購的原則；⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定⑴已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)跟進、進行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補充合同。行政部擔(dān)任辦公物品管理者，承擔(dān)倉庫人員職責(zé)，要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計。(4包裝物的采購,由倉儲部負(fù)責(zé)人提出申請,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后,再按規(guī)定流程報批。二、訂購采購部收到批準(zhǔn)的采購申請單后,應(yīng)與采購計劃核對,并深入車間、倉庫或銷售部門進行調(diào)查,及時組織采購,貨物采購應(yīng)與供貨企業(yè)簽訂合同,并將合同復(fù)印件送會計部門,原件送行政部,以便檢查合同的執(zhí)行情況。檢驗合格后在送貨單上簽字確認(rèn),為確保數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確,先通過照片上傳至采購部,采購部確認(rèn)后交倉儲部填寫采購入庫單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購部,紅聯(lián)送至財務(wù)部,以分別登記庫存帳、會計帳。客戶聯(lián)交給客戶。門衛(wèi)聯(lián)由門衛(wèi)核對貨物數(shù)量后留存。調(diào)撥單由財務(wù)部負(fù)責(zé)審核。退貨統(tǒng)一由廠部總倉負(fù)責(zé)處理。一、請購極其規(guī)定請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。（5）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。撥入部門變?yōu)閺S部總倉。:由行政辦開具招待用審批單,財務(wù)部根據(jù)審批單開具銷貨單,紅聯(lián)交至倉儲部,倉儲部憑紅聯(lián)進行審核處理。:由銷售部內(nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,送至財務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計聯(lián)財務(wù)部留存。門衛(wèi)聯(lián)由門衛(wèi)核對貨物數(shù)量后留存。同時銷售部及時開具調(diào)撥單將此批貨物調(diào)撥至各門店,隨后及時將送貨單及發(fā)票送至采購部。三、驗收采購合同簽訂后,應(yīng)督促供應(yīng)商按時供貨。常規(guī)需備貨的包裝物、勞保用品由倉儲部申請。六、具體各部門的流程總經(jīng)辦a、辦公物品：提出采購申請交由行政部門詢價財務(wù)審核總經(jīng)理簽字行政部門采購、入庫統(tǒng)計財務(wù)報銷b、現(xiàn)場整機（零件）采購：提出采購申請與技術(shù)部門（韓總）交流財務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務(wù)報銷融資部a、辦公物品：提出采購申請融資主管簽字行政部審核財務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務(wù)報銷行政部a、辦公物品：提出采購申請行政主管簽字財務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購入庫并統(tǒng)計財務(wù)報銷財務(wù)部a、辦公物品：提出采購申請財務(wù)主管簽字行政部審核財務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務(wù)報銷銷售部a、辦公物品：提出采購申請銷售主管簽字行政部審核財務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購行政部入庫統(tǒng)計財務(wù)報銷運營管理部a、辦公物品：提出采購申請運營主管簽字行政部審核財務(wù)審核總經(jīng)理簽字采購運營部入庫統(tǒng)計財務(wù)報銷b、現(xiàn)場整機（零件）采購：提出采購申請
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