【正文】 請購單的要素完整的請購單應(yīng)包括以下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目（3）請購的用途（4）請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量（5）請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料（6）請購物品的需求時間（7）請購如有特殊請備注（8）請購單填寫人（9）請購部門主管（10）請購單審核人（11）采購副總審核（12）財務(wù)審核人（13）公司總經(jīng)理請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報采購部門；（2）請購部門在提報申請單時應(yīng)要求采購部接收人簽字并備份；（3）涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（4）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話請示，征得同意后提報采購部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)。(三其他業(yè)務(wù):由生產(chǎn)技術(shù)部開具報損審批單,財務(wù)部根據(jù)審批單開具銷貨單,紅聯(lián)交至倉儲部,倉儲部憑紅聯(lián)進(jìn)行審核處理。涉及欠款的會計聯(lián)由客戶簽字確認(rèn)后帶回交給財務(wù)部。為防止盲目進(jìn)貨,計劃外進(jìn)貨、合同外進(jìn)貨應(yīng)嚴(yán)加控制,另行批準(zhǔn)。運維部的物資由運維主管負(fù)責(zé)。⑴對于申購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；⑵對于緊急申購項目應(yīng)優(yōu)先處理；⑶無法于申購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購部門。請款單25萬，由黃婉麗、龐藹蓮、彭春燕審批；請款單5萬元以上由雒富民、彭春燕、陳火成、龐藹蓮審批。八、入庫⑴公司所有的物料入庫前均應(yīng)通過行政人資部門的檢驗或驗收； ⑵已經(jīng)驗收的物料應(yīng)及時的入庫，并及時出具入庫清單；第三篇：公司采購及報銷流程公司采購及報銷流程一、申請，審批1． 物料需求部門（人員）在今目標(biāo)上提出物料采購申請審批，完整填寫《采購申請單》上傳至為附件，按實際需求及公司庫存狀況提出申請。常規(guī)需備貨的包裝物、勞保用品由倉儲部申請。同時銷售部及時開具調(diào)撥單將此批貨物調(diào)撥至各門店,隨后及時將送貨單及發(fā)票送至采購部。:由銷售部內(nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,送至財務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計聯(lián)財務(wù)部留存。撥入部門變?yōu)閺S部總倉。退貨統(tǒng)一由廠部總倉負(fù)責(zé)處理。門衛(wèi)聯(lián)由門衛(wèi)核對貨物數(shù)量后留存。檢驗合格后在送貨單上簽字確認(rèn),為確保數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確,先通過照片上傳至采購部,采購部確認(rèn)后交倉儲部填寫采購入庫單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購部,紅聯(lián)送至財務(wù)部,以分別登記庫存帳、會計帳。(4包裝物的采購,由倉儲部負(fù)責(zé)人提出申請,經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后,再按規(guī)定流程報批。七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定⑴已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。三、業(yè)務(wù)招待費發(fā)生前必須填寫用款申請單，由彭春燕簽字后才可執(zhí)行，否則日后不給報銷。三、詢價及其規(guī)定、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通；、歸類集中打包采購；；，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；；；四、比價、議價