【正文】 ，研擬底價(jià)，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)（向廠家詳細(xì)說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點(diǎn)等）五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；、議價(jià)結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。一、申請倉儲(chǔ)部或需用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和儲(chǔ)備情況提出采購申請,填寫“王四食品物資采購申請單”,一式二聯(lián),申請單中注明采購的具體品種、規(guī)格、數(shù)量,經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后,紅聯(lián)交采購部辦理,所有采購統(tǒng)一歸口采購部。采購的貨物運(yùn)達(dá)后,分以下情況處理:(1生技部檢驗(yàn):主要原料和包裝物來公司后,采購部及時(shí)填寫報(bào)檢單送生技部,生技部檢驗(yàn)后把檢驗(yàn)單返回采購部。(二調(diào)撥貨物:由銷售部內(nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,送至財(cái)務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計(jì)聯(lián)財(cái)務(wù)部留存。五、退貨(一正常退貨采購部在接到驗(yàn)收報(bào)告后,如發(fā)現(xiàn)貨物的數(shù)量和質(zhì)量不符合采購申請單要求,應(yīng)及時(shí)函告或電告供貨商。（6）請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購部。財(cái)務(wù)部分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理第五篇：公司采購流程管理制度公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)與各部門之間的配合，特制訂本制度。門衛(wèi)聯(lián)由撥出門店留存。倉儲(chǔ)部根據(jù)倉庫聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉庫聯(lián)簽字確認(rèn),倉儲(chǔ)部在倉庫聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進(jìn)行電腦審核。除招待用物資由行政部采購?fù)?其他按流程審批后由采購部采購。四、基本流程：采購申請部門主管簽字—行政部門審核財(cái)務(wù)部門審核總經(jīng)理簽字采購入庫—財(cái)務(wù)報(bào)銷五、結(jié)合實(shí)際情況：由于公司暫時(shí)未開發(fā)出采購部門和技術(shù)部門，技術(shù)部門由韓總進(jìn)行審核現(xiàn)場的物資（整機(jī)與零件），物資的采購由采購申請者進(jìn)行采購。（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：⑴ 申購的部門；⑵ 申購的日期；⑶ 申購物品的需求日期；⑷ 申購的辦公用品名稱；⑸ 申購的物品數(shù)量；⑹ 申購的物品規(guī)格；⑺ 申購如有特殊需要備注；⑻ 申購單填寫人簽字；⑼ 申購分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；⑽ 集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；：⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政人資部；⑵申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)行政人資部。本制度于2011年7月1日開始執(zhí)行。2．采購?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開發(fā)票時(shí)確認(rèn)稅點(diǎn)后開取。鮮活產(chǎn)品及新鮮輔料、配件由車間申請。如有嚴(yán)重不符的,應(yīng)提出拒絕驗(yàn)收。撥出門店根據(jù)倉庫聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉庫聯(lián)簽字確認(rèn),撥出門店在倉庫聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進(jìn)行電腦審核。:由銷售部內(nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,撥出部門為退貨門店,撥入部門變?yōu)樵瓝艹鲩T店。（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。其次決定退貨或要求供應(yīng)商給于適當(dāng)?shù)恼劭??？蛻袈?lián)交給撥入門店。制單人與審核人需分別簽名確認(rèn), 審核人為倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人。(2辦公用品:單項(xiàng)金額在2000元以下的簽批至分管采購的領(lǐng)導(dǎo),超過2000元的,需由總經(jīng)理簽批。廣義合同指所有法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第一篇：公司材料采購流程公司采購報(bào)