公司材料采購流程-wenkub
2024-10-14 01 本頁面
【正文】 關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)后,紅聯(lián)交采購部辦理,所有采購統(tǒng)一歸口采購部。四、基本流程：采購申請部門主管簽字—行政部門審核財務(wù)部門審核總經(jīng)理簽字采購入庫—財務(wù)報銷五、結(jié)合實際情況：由于公司暫時未開發(fā)出采購部門和技術(shù)部門，技術(shù)部門由韓總進(jìn)行審核現(xiàn)場的物資（整機(jī)與零件），物資的采購由采購申請者進(jìn)行采購。二、采購1．采購人員根據(jù)《物料采購申請單》進(jìn)行采購，在采購過程中應(yīng)堅持“貨比三家”為原則，以公司往日采購物品單價為參考，購買物美價廉的物品，以節(jié)省成本。1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；2)采購物品/項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不可分割的部分；3)包裝要求；4)合同總額應(yīng)含稅，特殊情況應(yīng)注明；5)付款方式；6)質(zhì)量保證期；7)質(zhì)量要求及規(guī)范；8)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法；9)雙方的公司信息；10)其他約定。三、詢價及其規(guī)定、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時的與申購部門溝通；、歸類集中打包采購；；，原則能不通過其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢價；；；四、比價、議價，研擬底價，設(shè)定議價目標(biāo)（向廠家詳細(xì)說明名稱、數(shù)量、規(guī)格、品質(zhì)要求、交貨期、地點等）五、比價、議價結(jié)果匯總、議價匯總前應(yīng)匯報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總；、議價結(jié)果未通過公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。（完整的申購單應(yīng)包括以下要素）：⑴ 申購的部門；⑵ 申購的日期；⑶ 申購物品的需求日期；⑷ 申購的辦公用品名稱；⑸ 申購的物品數(shù)量；⑹ 申購的物品規(guī)格；⑺ 申購如有特殊需要備注；⑻ 申購單填寫人簽字；⑼ 申購分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字；（注：所有申購必須經(jīng)分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字方可遞交集團(tuán)行政人資部）；⑽ 集團(tuán)行政人資部確認(rèn)簽字；：⑴申購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報行政人資部；⑵申購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報行政人資部。采購報銷前提必須由采購、采購主管、倉管、質(zhì)檢、車間主任或副主任簽字才可報銷。二、辦公用品、車間工具報銷必須具備：請購單、發(fā)票、3入庫單。三、業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生前必須填寫用款申請單，由彭春燕簽字后才可執(zhí)行，否則日后不給報銷。本制度于2011年7月1日開始執(zhí)行。二、申購單的接收及分發(fā)規(guī)定：⑴采購部在接收申購單時應(yīng)檢查申購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；⑵通知物料管理人員核查申購物資是否有庫存；⑶接收申購單時應(yīng)遵循無計劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲積壓的物資不采購的原則；⑷對于不符合規(guī)定和撤銷的申購物料應(yīng)及時通知申購部門。六、合同的簽訂及其規(guī)定：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。七、合同執(zhí)行及付款規(guī)定⑴已簽訂合同由采購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)、進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，采購部應(yīng)及時提出建議或補(bǔ)救措施，并及時通知申購部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)及時掌握合作單位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行情況，跟蹤并督促其保質(zhì)保量，按時履約；⑶合同在履行期間應(yīng)按照上方約定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)及時
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