公司材料采購(gòu)流程(文件)
【正文】 協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。2．采購(gòu)?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開發(fā)票時(shí)確認(rèn)稅點(diǎn)后開取。行政部擔(dān)任辦公物品管理者，承擔(dān)倉庫人員職責(zé)，要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計(jì)。所有采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)由經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)直至總經(jīng)理簽字確認(rèn)。(4包裝物的采購(gòu),由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng),經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后,再按規(guī)定流程報(bào)批。鮮活產(chǎn)品及新鮮輔料、配件由車間申請(qǐng)。二、訂購(gòu)采購(gòu)部收到批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單后,應(yīng)與采購(gòu)計(jì)劃核對(duì),并深入車間、倉庫或銷售部門進(jìn)行調(diào)查,及時(shí)組織采購(gòu),貨物采購(gòu)應(yīng)與供貨企業(yè)簽訂合同,并將合同復(fù)印件送會(huì)計(jì)部門,原件送行政部,以便檢查合同的執(zhí)行情況。(2采購(gòu)貨物直接送至廠部總倉:需由倉儲(chǔ)部門對(duì)照購(gòu)貨發(fā)票、送貨單、合同副本等清點(diǎn)數(shù)量,檢驗(yàn)質(zhì)量。檢驗(yàn)合格后在送貨單上簽字確認(rèn),為確保數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確,先通過照片上傳至采購(gòu)部,采購(gòu)部確認(rèn)后交倉儲(chǔ)部填寫采購(gòu)入庫單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購(gòu)部,紅聯(lián)送至財(cái)務(wù)部,以分別登記庫存帳、會(huì)計(jì)帳。如有嚴(yán)重不符的,應(yīng)提出拒絕驗(yàn)收?？蛻袈?lián)交給客戶。存根聯(lián)由銷售部留存。門衛(wèi)聯(lián)由門衛(wèi)核對(duì)貨物數(shù)量后留存。撥出門店根據(jù)倉庫聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉庫聯(lián)簽字確認(rèn),撥出門店在倉庫聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進(jìn)行電腦審核。調(diào)撥單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核。對(duì)于數(shù)量短缺的情況,通常要求供貨商予與補(bǔ)足。退貨統(tǒng)一由廠部總倉負(fù)責(zé)處理。:由銷售部?jī)?nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,撥出部門為退貨門店,撥入部門變?yōu)樵瓝艹鲩T店。一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；（3）通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。（5）如果是單一來源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必須作出書面說明。六、付款收到供貨企業(yè)轉(zhuǎn)來的發(fā)票后,應(yīng)送采購(gòu)部復(fù)核,并與入庫單、采購(gòu)合同核對(duì)無誤后,辦理完相關(guān)審批流程后,交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算付款手續(xù)。撥入部門變?yōu)閺S部總倉。其次決定退貨或要求供應(yīng)商給于適當(dāng)?shù)恼劭邸?由行政辦開具招待用審批單,財(cái)務(wù)部根據(jù)審批單開具銷貨單,紅聯(lián)交至倉儲(chǔ)部,倉儲(chǔ)部憑紅聯(lián)進(jìn)行審核處理。會(huì)計(jì)聯(lián)由撥入門店簽字確認(rèn)后帶回交給財(cái)務(wù)部。:由銷售部?jī)?nèi)勤開具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,送至財(cái)務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計(jì)聯(lián)財(cái)務(wù)部留存?？蛻袈?lián)交給撥入門店。門衛(wèi)聯(lián)由門衛(wèi)核對(duì)貨物數(shù)量后留存。存根聯(lián)由銷售部留存。同時(shí)銷售部及時(shí)開具調(diào)撥單將此批貨物調(diào)撥至各門店,隨后及時(shí)將送貨單及發(fā)票送至采購(gòu)部。制單人與審核人需分別簽名確認(rèn), 審核人為倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人。三、驗(yàn)收采購(gòu)合同簽訂后,應(yīng)督促供應(yīng)商按時(shí)供貨。進(jìn)入流通的酒飲品由酒業(yè)公司申請(qǐng)。常規(guī)需備貨的包裝物、勞保用品由倉儲(chǔ)部申請(qǐng)。(2辦公用品:單項(xiàng)金額在2000元以下的簽批至分管采購(gòu)
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