公司材料采購(gòu)流程-免費(fèi)閱讀
【正文】 請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。調(diào)撥單由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核。對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題,則應(yīng)首先通知倉(cāng)儲(chǔ)部不得發(fā)放該批貨物。客戶(hù)聯(lián)交給撥入門(mén)店。倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)簽字確認(rèn),倉(cāng)儲(chǔ)部在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)加蓋已發(fā)貨印章并進(jìn)行電腦審核。四、領(lǐng)用(一正常銷(xiāo)售由銷(xiāo)售部開(kāi)具銷(xiāo)貨單一式六聯(lián)并打印,送至財(cái)務(wù)部審核蓋章,蓋章后統(tǒng)計(jì)聯(lián)財(cái)務(wù)部留存。在送貨單上簽字確認(rèn)并及時(shí)通知采購(gòu)部,根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單一式三聯(lián),白聯(lián)自存,綠聯(lián)加簽收的送貨單送至采購(gòu)部,紅聯(lián)送至財(cái)務(wù)部,以分別登記庫(kù)存帳、會(huì)計(jì)帳。專(zhuān)賣(mài)店銷(xiāo)售產(chǎn)品由專(zhuān)賣(mài)店申請(qǐng)。具體要求如下:(一采購(gòu)計(jì)劃審批流程:(1原輔材料:單項(xiàng)金額在10000元以下的簽批至分管采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo),超過(guò)10000元的,需由總經(jīng)理簽批。三、報(bào)銷(xiāo)1．采購(gòu)人員采購(gòu)?fù)戤吅?，需將采?gòu)物品交倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)采購(gòu)物品驗(yàn)收后進(jìn)行入庫(kù)并開(kāi)具《入庫(kù)單》，其中一聯(lián)交采購(gòu)人員以用于報(bào)銷(xiāo)。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廈門(mén)市眾恒鑫裝飾工程有限公司2011年07月01日第二篇：公司采購(gòu)流程管理制度集團(tuán)辦公用品采購(gòu)管理制度為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制定本制度。第一篇：公司材料采購(gòu)流程公司采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)流程一、材料報(bào)銷(xiāo)必須具備：詢(xún)價(jià)單；請(qǐng)購(gòu)單；發(fā)票、采購(gòu)合同、入庫(kù)單。一、申購(gòu)及其規(guī)定申購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得的物料的單子的整個(gè)過(guò)程。廣義合同指所有法律部門(mén)中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。2．采購(gòu)人員持采購(gòu)前審批的《物料采購(gòu)申請(qǐng)單》、倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具的《入庫(kù)單》和供應(yīng)單位所開(kāi)單具，到財(cái)務(wù)處申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量及金額，并填寫(xiě)領(lǐng)款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報(bào)銷(xiāo)。(2辦公用品:單項(xiàng)金額在2000元以下的簽批至分管采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo),超過(guò)2000元的,需由總經(jīng)理簽批。進(jìn)入流通的酒飲品由酒業(yè)公司申請(qǐng)。制單人與審核人需分別簽名確認(rèn), 審核人為倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)人。存根聯(lián)由銷(xiāo)售部留存?？蛻?hù)聯(lián)交給撥入門(mén)店。會(huì)計(jì)聯(lián)由撥入門(mén)店簽字確認(rèn)后帶回交給財(cái)務(wù)部。其次決定退貨或要求供應(yīng)商給于適當(dāng)?shù)恼劭邸Ａ?、付款收到供貨企業(yè)轉(zhuǎn)來(lái)的發(fā)票后,應(yīng)送采購(gòu)部復(fù)核,并與入庫(kù)單、采購(gòu)合同核對(duì)無(wú)誤后,辦理完相關(guān)審批流程后,交財(cái)務(wù)部辦理結(jié)算付款手續(xù)。（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整不清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不采購(gòu)的原則；（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。:由銷(xiāo)售部?jī)?nèi)勤開(kāi)具調(diào)撥單一式六聯(lián)并打印,撥出部門(mén)為退貨門(mén)店,撥入部門(mén)變?yōu)樵瓝艹鲩T(mén)店。對(duì)于數(shù)量短缺的情況,通常要求供貨商予與補(bǔ)足。撥出門(mén)店根據(jù)倉(cāng)庫(kù)聯(lián)審核發(fā)貨,提貨人員在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)簽字確認(rèn),撥出門(mén)店在倉(cāng)庫(kù)聯(lián)加
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1