公司采購流程管理制度7篇-免費閱讀
【正文】 、總價 5 萬元以上大宗材料、大型設備的購進按照招標采購流程進行。建立材料供應商考察、評審制度，建立項目部合格供應商名冊。必要時，應提出使用要求及驗收標準和質量保證要求。 三、臺賬記錄 臺賬應如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。 從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存?zhèn)洳?，不得涂改、偽造，保存期限不少?2 年。 5. 嚴禁門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營人員獨自采購物品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)不予報賬。 公司設立材料、設備招標工作小組，招標工作小組是公司招標工作的決策機構，小組成員： 組 長：總經(jīng)理 執(zhí)行組長：項目經(jīng)理 組 員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預算主管負責人 公司采購流程管理制度【篇 5】 為加強門 店、食堂的財務賬目監(jiān)督，增強理財?shù)耐该鞫群托б妫局?、無私、合理、實效的理財原則，特訂立本制度。 招標部門根據(jù)招投標的入圍資格篩選參加投標的單位，投標單位一般不少于 5 家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。 請購單的分發(fā)規(guī)定 （ 1）對于請購單采購部 應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； （ 2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； （ 3）無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； （ 4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。 與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審。 采購物料定單和采購設備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO 單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。 物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。 第七條整理付款 1．面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經(jīng)與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。 第四條詢價、比價、議價 (一 )經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調查分析后，以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價 。 3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。 第二條采購作業(yè)方式 一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購： 1．集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。 (二 )凡是最低采購量超過請購量的，采購經(jīng)辦人員在議價后，應在請購單中注明，經(jīng)主管簽字確認后上報。 2．缺交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。 單次 采購在金額在 20__元以上的，有兩名采購人員一同進行采購，單次采購金額在 10000 元以上的有財務部派人一同進行采購。 （四）采購經(jīng)辦人職責 建立供應商資料與價格記錄。 公司采購流程管理制度【篇 3】 一、請購及其規(guī)定 請購的定義 請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。 三、詢價及其規(guī)定 詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應及時的與請購部門溝通； 屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購； 對于緊急請購項目應優(yōu)先處理； 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代
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