公司采購流程管理制度7篇-文庫吧在線文庫
【正文】 人負(fù)責(zé)辦理。 2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。 (三 )采購經(jīng)辦人員接到 “ 材料采購單 ” 后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 （二）采購申請(qǐng) 需采購部門填寫《物品申請(qǐng)單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請(qǐng)單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。 做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 請(qǐng)購單的要素 完整的請(qǐng)購單應(yīng)包括以下要素： （ 1）請(qǐng)購的部門； （ 2）請(qǐng)購單填寫人； （ 3）請(qǐng)購的日期及需求時(shí)間； （ 4）請(qǐng)購的物品名； （ 5）請(qǐng)購的物品數(shù)量； （ 6）請(qǐng)購的物品規(guī)格； （ 7）請(qǐng)購的物品用途； （ 8）請(qǐng)購如有特殊需要請(qǐng)備注； （ 9）請(qǐng)購部門主管； （ 10）請(qǐng)購單審核人； （ 11）公司總經(jīng)理。 四、比價(jià)、議價(jià) 對(duì)廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)； 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出； 收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)； 重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。 建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫 合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對(duì)通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并 建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項(xiàng)目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。 2. 需采購時(shí)門店、食堂經(jīng)理先出具采購清單，并通知小組指定成員預(yù)支現(xiàn)金，執(zhí)行采購。采購小組成員在不清楚采購情況的 39。 采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產(chǎn)許可證、食品流通許可證、營業(yè)執(zhí)照、購物憑證等資質(zhì)證明。 不得采購使用無生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品備案憑證或者衛(wèi)生許可批件、合格檢測報(bào)告的洗滌劑和消毒劑。 購物憑證應(yīng)按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后秩序有序整理。 二、市場詢價(jià) 、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式。 涉及技術(shù)、質(zhì)量等方面有特殊要求的材料、設(shè)備，需有相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加評(píng)審。 按規(guī)定時(shí)間開標(biāo)，由項(xiàng)目部、采購部、財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、法律部、技術(shù)部共同評(píng)標(biāo)，按合 理低價(jià)的原則，確定中標(biāo)單位。 ，優(yōu)先詢價(jià)及相關(guān)服務(wù)咨詢。 。 。杜絕一切不符合國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的食品原料進(jìn)店； 核準(zhǔn)進(jìn)貨的食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等，驗(yàn)明產(chǎn)品合格證明和標(biāo)識(shí)。 從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時(shí)，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或 簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。 公司采購流 程管理制度【篇 6】 指定專人負(fù)責(zé)食品采購、索證、查驗(yàn)以及臺(tái)賬記錄（有條件的單位可采用電子臺(tái)賬記錄）等工作。與食堂貨物保管員當(dāng)面點(diǎn)清貨物辦理交接 貨手續(xù)并簽字。
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