學校物質采購管理制度范文7篇-文庫吧在線文庫
【正文】 定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。 辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領導審核，然后經(jīng)主要領導審批同意后交由采購人員實施采購。 辦公室采購人員將應付款項目報財務科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務科執(zhí)行付款結算。 第二條本制度所指采購業(yè)務包括采購計劃、采購訂單、合同訂立、物資入庫、購貨發(fā)票、登記應付賬款和支付貨款等業(yè)務。 六、采購與驗收 。 第七條辦理物資采購、核價與付款業(yè)務的員工應當具備良好的業(yè)務素質和職業(yè)道德，辦理采購、核價與付款業(yè)務的人員在同一個崗位上連續(xù)工作時 間不得超過三年。《物資請購單》的填制、審批程序如下： 一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項： 。 第四章采購價格控制 第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當行為發(fā)生。 二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式 。 二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務部據(jù)此登記賬簿和辦理有關結算事宜。 第二十八條財務部往來核算會計負責應付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應商核對一次賬目，核對結果要填制《應付賬 款核對表》備案 。 學校物資和辦公用品實行 “ 申購 審批 采購 驗收 保管 領用 (借用 )維修 ” 一條龍制度。 ⑶ 采購員必須認真負責，確保采購用品的質量，采購的用品必須交總務人員驗收、登記、保管。 ⑴ 校內(nèi)教職工或處室借用，由總務主任審批出借。 學校物質采購管理制度篇 5 第一章原則 第一條為進一步規(guī)范學校的采購行為，加強學校的物資采購管理，根據(jù)我校的實際情況，特制訂本物資采購管理辦法。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采 購。 第十一條學校采購物資，在與供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加談判定價，價格質量監(jiān)督組參與，最終購買價由校長決定。 二、 食品添 加劑的使用 1 入庫檢驗 1） 每次進貨時庫管應按照《原輔料驗收標準》實施檢驗，并應注意所進食品添加劑必須有包裝標識，標識內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號或者代號、保質期限、使用范圍與使用量、使用等，標識上應明確標示 “ 食品添加劑 ” 字樣，檢驗合格后填寫進貨檢驗記錄，不合格者退回。食品添加劑要做到專人負責使用、保管、儲存，稱完之后應填寫《食品添加劑使用記錄表》。 、發(fā)票真?zhèn)魏透犊罱Y算。 采購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，并完善相關手續(xù)，再上報上級有關部門審批。 4） 添加劑應密封，置于通 風、陰涼、干燥處，嚴防光照、受熱，禁止與有毒物品混合存放。 2. 采購食品添加劑時必須向供貨商及經(jīng)銷商索取經(jīng)營單位的工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證和產(chǎn)品質量檢驗報告等復印件和進貨票據(jù)，留存?zhèn)洳椤? 第九條物資采購按照 “ 先考察，再比較，后確定 ” 的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產(chǎn)品。 第二章采購的計劃管理 第四條學校各部門所需的物資用品，單價或批量采購預算在萬元以上五萬元以下需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請，報送縣級主管部門。 維修 ⑴ 各處室、年段 (班級 )應在期初和期末按時把財產(chǎn)損壞情況書面報送總務處 (或保管員 )，以便及早統(tǒng)一安排維修。 領用 ⑴ 所購物品，必須實行登記入帳制度，屬固定資產(chǎn)類要填寫固定資產(chǎn)增加憑證，屬低值易耗品要由學校保管員登記入帳后再領用。 審批 凡請購學校辦公用品， 300 元以內(nèi)的由分管校長審批， 300 元以上的均應由學校 校長審批。 質量問題，尚能使用的，要求供應商給予價格折讓 。 二、要在貨幣資金預算范圍內(nèi)付款 。對已確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。 二、談判：采購部與供應商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。 第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學校倉庫是否有該物資。 第三章計劃與審批控制 第十二條學校對采購業(yè)務實行嚴格的計劃管理和采購目
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