學(xué)校物質(zhì)采購管理制度范文7篇-wenkub
2024-09-06 12 本頁面
【正文】 采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。 辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。 對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。 辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。 分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。 一、崗位責(zé)任 辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。 在物品采購中不得泄露秘密，與供應(yīng)商串通侵害集體利益。 不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。 庫領(lǐng)導(dǎo)申領(lǐng)公用物品，由辦公室辦理，并做好登記。對于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。 辦公室建立公用物資分類登記表，詳細(xì)登記所有物資。 加強(qiáng)對公用舊物的管理。 庫存公用物品的種類和數(shù)量要科學(xué)確定，合理控制。 不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長簽發(fā)，財務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采 購。 一、公用物品采購的審批 倉庫公用物品采購由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。管理制度由具有權(quán)威的管理部門制定，在其適用范圍內(nèi)具有強(qiáng)制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；下面小編給大家?guī)韺W(xué)校物質(zhì)采購管理制度，希望大家喜歡！ 學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇 1 為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強(qiáng)化財政性支出管理，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，特制定本制度。 實(shí)行公用物品采購年度預(yù)算制度，各部門于年初提交年度公用物品采購計(jì)劃，經(jīng)財務(wù)辦、辦公室審核，報庫領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由辦公室制訂采購計(jì)劃；原則上無計(jì)劃的物品不得采購。 公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購， 500 元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付， 500 元以上用支票支付。常用、易耗、便于保管和適于批量采購的公用物品可適量庫存。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。 辦公室每月將各部門公用物品消耗情況上報庫領(lǐng)導(dǎo)。 各部門因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。 公用物品借用，由辦公室造冊登記，并限時歸還。 不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃。 借用的公用物品因使用不當(dāng)，人為造成損壞的，直接責(zé)任人應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。 辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。 主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實(shí)施采購。 對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。 三、其他相關(guān)控制 單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。 加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。 第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。 三、詢價與核價 。 七、物資入庫 。 三、財務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算采購款項(xiàng)、登記存貨及應(yīng)付賬款等 。 第八條物資的采購價格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。每年 12 月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)》，明確全年的采購目標(biāo)、價格目標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)政策。 、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求 。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計(jì)員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用 。 第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。 三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。 三、符合《招標(biāo)管理制度》的 .采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實(shí)行招標(biāo)采購。 第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗(yàn)收入庫手續(xù)： 一、倉庫保管員核實(shí)到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。 第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。 三、要在對采購發(fā)票、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及合
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