學(xué)校物質(zhì)采購管理制度范文7篇(編輯修改稿)
2025-09-06 12:59 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。 第三章計劃與審批控制 第十二條學(xué)校對采購業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的計劃管理和采購目標(biāo)責(zé)任制。每年 12 月份，理事會與采購部經(jīng)理簽訂下一年度的《采購目標(biāo)》，明確全年的采購目標(biāo)、價格目標(biāo)、費用指標(biāo)政策。 第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位，并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案。 第十四條實施物資采購的具體依據(jù)是《物資請購單》?！段镔Y請購單》的填制、審批程序如下： 一、采購部填制《物資請購單》，《物資請購單》中須列明如下事項： 。 、規(guī)格型號、數(shù)量和技術(shù)要求 。 。 。 第十五條《物資請購單》首先經(jīng)倉庫部門簽字確認：學(xué)校倉庫是否有該物資。如有，則無需采購，由使用部門統(tǒng)計員開具物資領(lǐng)料單，直接到倉庫領(lǐng)用 。如無，則 按下列流程審批： 《物資請購單》應(yīng)由使用部門 (采購發(fā)起人、部門主管 )、采購部 (采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管 )簽字后，報校長簽字審批。 經(jīng)過學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批的《物資請購單》，是采購物資及辦理驗收、入庫及付款的依據(jù)。 第四章采購價格控制 第十六條物資采購過程中的價格決策要做到科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價、監(jiān)督制約，杜絕采購過程中的不正當(dāng)行為發(fā)生。 第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。 第十八條物資采購價格的確定要履行詢價、談判、審批、和備案五項程序： 一、詢價：采購部按照學(xué)校批準(zhǔn)下達的《物資采購計劃》，根據(jù)采購項目的時間要求，在了解市場行情、參考過去采購記錄的基礎(chǔ)上，向供應(yīng)商咨詢價格。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。 二、談判：采購部與供應(yīng)商進行價格談判，力爭以較低的價格簽訂采購合同。 三、審批：合同須經(jīng)校長審批后，加蓋合同專用章。 四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。 第五章采購與驗收控制 第十九條根據(jù)采購物資的性質(zhì)不同，分別采取如下采購方式： 一、一般采購物資在貨比三家的基礎(chǔ)上， 采用訂單或合同訂購方式采購 。 二、小額零星物品采用擇優(yōu)定點采購方式 。 三、符合《招標(biāo)管理制度》的 .采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實行招標(biāo)采購。 第二十條除僅有唯一供貨單位或本校有特殊要求外，主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨商，要從質(zhì)量、價格、供貨能力、信譽等方面擇優(yōu)定點采購。 第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格 。對已確定的供貨單位，應(yīng)當(dāng)及時掌握其質(zhì)量、價格、信譽的變化情況。 第二十二條物資采購到校，需辦理如下驗收入庫手續(xù)： 一、倉庫保管員核實到庫物資是否與《物資請購單》規(guī)定的品名、數(shù)量、供貨廠家相符。檢驗物資是否合格 (特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗 )。凡核實無誤的，保管員根據(jù)發(fā)票及送貨清單開具《物資入庫單》 。 二、《物資入庫單》經(jīng)保管員簽字后生效，財務(wù)部據(jù)此登記賬簿和辦理有關(guān)結(jié)算事宜。 第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質(zhì)量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。 第二十四條質(zhì)量檢驗人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進行檢驗，并對檢驗結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。 第六章貨款支付與賬目核對 第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負責(zé)， 付款的依據(jù)要同時滿足如下條件： 一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款 。 二、要在貨幣資金預(yù)算范圍內(nèi)付款 。 三、要在對采購發(fā)票、驗收證明等相關(guān)憑證的真實性、完整性、合法性及合規(guī)性進行嚴(yán)格審核、確認無誤的前提下，辦理付款。 第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項。 第二十七條財務(wù)部要加強應(yīng)付賬款管理，辦理結(jié)算與付款事宜。 第二十八條財務(wù)部往來核算會計負責(zé)應(yīng)付賬款的核對與清理，要每個季度至少與供應(yīng)商核對一次賬目，核對結(jié)果要填制《應(yīng)付賬 款核對表》備案 。核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。 第二十九條采購部統(tǒng)計員要按供應(yīng)商設(shè)置物資采購臺賬，及時登記每一供應(yīng)商的供貨、開票、付款及應(yīng)付賬款余額增減變動情況。 第三十條采購
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