學(xué)校物質(zhì)采購管理制度范文7篇(存儲(chǔ)版)
【正文】 別情況按以下程序進(jìn)行處理： 數(shù)量不足的，要求供應(yīng)商予以補(bǔ)足 。 ⑵ 各處室、年段 (教研組 )一般應(yīng)在開學(xué)初制定采購計(jì)劃，報(bào)總務(wù)主任統(tǒng)籌安排。 報(bào)銷 采購員向出納報(bào)銷時(shí)，應(yīng)出示原始稅務(wù)發(fā)票及明細(xì)清單，發(fā)票應(yīng)有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗(yàn)收簽名及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的簽批，同時(shí)要把物品采購申請(qǐng)表一齊上繳，出納員方可給予報(bào)銷。每學(xué)期結(jié)束時(shí)，教職工向保管室借用的東西應(yīng)全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。 “ 三審一檢 ” （即采購計(jì)劃審核、價(jià)格審核、合同及票據(jù)審核和質(zhì)量檢測(cè)）的控制原則。 第八條對(duì)需要招標(biāo)采購的物資，由后勤處編制招標(biāo)文件，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)安排成立招標(biāo)工作組，根據(jù)采購物資的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。 學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇 6 一、 食品添加劑的采購 1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進(jìn)行申請(qǐng)備案，經(jīng)備案批準(zhǔn)后才可實(shí)施采購。做到證書齊全，標(biāo)注規(guī)范，帳物相符。 、組織進(jìn)行采購，確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動(dòng)和驗(yàn)收程序。 檔、備份工作。 學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇 7 為加強(qiáng)對(duì)學(xué)校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結(jié)合學(xué)校實(shí)際，制定本制度。 2） 添加劑感官應(yīng)具有添加劑本身應(yīng)有的顏色、形狀等。 第十二條采購人員將物資采購回來，由價(jià)格質(zhì)量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實(shí)際采購價(jià)格和質(zhì)量，驗(yàn)證簽字后，校領(lǐng)導(dǎo)方可簽字報(bào)銷。 第三章采購過程管理 第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進(jìn)行比質(zhì)、比價(jià)采購。 第二條本著對(duì)學(xué)校負(fù)責(zé)、降低采購成本的目的，加強(qiáng)對(duì)物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作進(jìn)一步規(guī)范化、制度化。 ⑵ 校外單位或個(gè)人借用，須經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批，保管室方可出借。 ⑷ 采購員不得將未進(jìn)庫的物品交請(qǐng)購者使用。 申購 ⑴ 各處室及年段 (教研組 )凡要采購教學(xué)用品、教學(xué)設(shè)備等，均應(yīng)填寫物品采購申請(qǐng)表。核對(duì)出的未達(dá)賬項(xiàng)，要逐項(xiàng)逐筆查明原因，杜絕串戶等錯(cuò)誤現(xiàn)象的發(fā)生。 第二十三條到庫物資與《物資請(qǐng)購單》不符或質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的，一律不予辦理入庫和結(jié)算手續(xù)。 三、符合《招標(biāo)管理制度》的 .采購業(yè)務(wù)及設(shè)備購置一律實(shí)行招標(biāo)采購。 第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)信息，掌握主要采購物資的信息變化。 、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和技術(shù)要求 。 第八條物資的采購價(jià)格、付款政策要嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校授權(quán)文件的規(guī)定，各級(jí)審批人要在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得超越審批權(quán)限。 七、物資入庫 。 第三條本制度適用于集團(tuán)各單位的采購業(yè)務(wù)管理與控制。 三、其他相關(guān)控制 單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對(duì)辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。大宗物品須經(jīng)主任辦公會(huì)研究同意后實(shí)施采購。 辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。 不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃。 各部門因工作需要，領(lǐng)用辦公用品，應(yīng)本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴(yán)格掌握發(fā)放數(shù)量。階段性使用和暫時(shí)閑置的物品要妥善保管，隨時(shí)待用；辦公室對(duì)替換下的各類公用物品負(fù)責(zé)保管，并及時(shí)回收，登記造冊(cè)，修舊利廢，充分利用。 公用物品原則上實(shí)行定點(diǎn)采購， 500 元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付， 500 元以上用支票支付。管理制度由具有權(quán)威的管理部門制定，在其適用范圍內(nèi)具有強(qiáng)制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；下面小編給大家?guī)韺W(xué)校物質(zhì)采購管理制度，希望大家喜歡！ 學(xué)校物質(zhì)采購管理制度篇 1 為規(guī)范公用物品的采購、申領(lǐng)行為，強(qiáng)化財(cái)政性支出管理，加強(qiáng)支出的準(zhǔn)確性和可控性，特制定本制度。 不得擅自變更物資集中采購計(jì)劃，若需臨時(shí)采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長(zhǎng)簽發(fā)，財(cái)務(wù)辦配合辦公室實(shí)施采 購。 加強(qiáng)對(duì)公用舊物的管理。對(duì)于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請(qǐng)物品的一律不予辦理。 不得指定特定供應(yīng)商、特定品牌。 一、崗位責(zé)任 辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動(dòng)，包括確
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