學校物質采購管理制度范文7篇(存儲版)
【正文】 別情況按以下程序進行處理： 數(shù)量不足的，要求供應商予以補足 。 ⑵ 各處室、年段 (教研組 )一般應在開學初制定采購計劃，報總務主任統(tǒng)籌安排。 報銷 采購員向出納報銷時，應出示原始稅務發(fā)票及明細清單，發(fā)票應有采購員的經(jīng)辦簽名，保管員的驗收簽名及學校領導的簽批，同時要把物品采購申請表一齊上繳，出納員方可給予報銷。每學期結束時，教職工向保管室借用的東西應全部歸還，否則不得辦理離校手續(xù)。 “ 三審一檢 ” （即采購計劃審核、價格審核、合同及票據(jù)審核和質量檢測）的控制原則。 第八條對需要招標采購的物資，由后勤處編制招標文件，由學校領導安排成立招標工作組，根據(jù)采購物資的特點，臨時組建相關專業(yè)人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。 學校物質采購管理制度篇 6 一、 食品添加劑的采購 1. 各分公司及采購部采購食品添加劑前必須向生產(chǎn)品控部進行申請備案，經(jīng)備案批準后才可實施采購。做到證書齊全，標注規(guī)范，帳物相符。 、組織進行采購，確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同，按照采購流程、規(guī)范采購活動和驗收程序。 檔、備份工作。 學校物質采購管理制度篇 7 為加強對學校采購大宗物品的內(nèi)部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。 2） 添加劑感官應具有添加劑本身應有的顏色、形狀等。 第十二條采購人員將物資采購回來，由價格質量監(jiān)督組成員憑發(fā)票審查實際采購價格和質量，驗證簽字后，校領導方可簽字報銷。 第三章采購過程管理 第七條后勤處要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。 第二條本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等工作進一步規(guī)范化、制度化。 ⑵ 校外單位或個人借用，須經(jīng)學校領導審批，保管室方可出借。 ⑷ 采購員不得將未進庫的物品交請購者使用。 申購 ⑴ 各處室及年段 (教研組 )凡要采購教學用品、教學設備等，均應填寫物品采購申請表。核對出的未達賬項，要逐項逐筆查明原因，杜絕串戶等錯誤現(xiàn)象的發(fā)生。 第二十三條到庫物資與《物資請購單》不符或質量檢驗不合格的，一律不予辦理入庫和結算手續(xù)。 三、符合《招標管理制度》的 .采購業(yè)務及設備購置一律實行招標采購。 第十七條采購部要廣泛收集采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化。 、規(guī)格型號、數(shù)量和技術要求 。 第八條物資的采購價格、付款政策要嚴格執(zhí)行學校授權文件的規(guī)定，各級審批人要在授權范圍內(nèi)行使職權，不得超越審批權限。 七、物資入庫 。 第三條本制度適用于集團各單位的采購業(yè)務管理與控制。 三、其他相關控制 單位應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。 辦公室倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。 不得擅自變更物資集中采購計劃。 各部門因工作需要，領用辦公用品，應本著節(jié)約、效用原則，辦公室嚴格掌握發(fā)放數(shù)量。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；辦公室對替換下的各類公用物品負責保管，并及時回收，登記造冊，修舊利廢，充分利用。 公用物品原則上實行定點采購， 500 元以內(nèi)可用現(xiàn)金支付， 500 元以上用支票支付。管理制度由具有權威的管理部門制定，在其適用范圍內(nèi)具有強制約束力，一旦形成，不得隨意修改和違犯；下面小編給大家?guī)韺W校物質采購管理制度，希望大家喜歡！ 學校物質采購管理制度篇 1 為規(guī)范公用物品的采購、申領行為，強化財政性支出管理，加強支出的準確性和可控性，特制定本制度。 不得擅自變更物資集中采購計劃，若需臨時采購，由辦公室列出需采購物資清單，經(jīng)庫首長簽發(fā)，財務辦配合辦公室實施采 購。 加強對公用舊物的管理。對于手續(xù)不全，不按規(guī)定申請物品的一律不予辦理。 不得指定特定供應商、特定品牌。 一、崗位責任 辦公室采購人員負責按照采購預算實施采購活動，包括確
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