學(xué)校物質(zhì)采購管理制度范文7篇-免費閱讀
【正文】 ，按照 “ 比質(zhì)比價、貨比三家 ” 詢價原則確保公開透明，降低采購成本。 2） 使用人員每次稱量添加劑時，應(yīng)注意添加劑的包裝標(biāo)示，保質(zhì)期限、嚴(yán)格按照標(biāo)識規(guī)定的使用范圍與使用量、使用方法進(jìn)行使用，稱完之后應(yīng)填寫《食品添加劑使用記錄表》。沒有使用范圍、使用劑量等說明內(nèi)容的添加劑不能購買和使用。 第十條后勤處對每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對招標(biāo)有關(guān)事項嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報價及招標(biāo)情況私自泄漏。 第五條學(xué)校各部門購買儀器、設(shè)備等金額較大的物資，必須由黨政聯(lián)席會議和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人通過會議或形式實行集體決策，增加透明度。 ⑶ 未經(jīng)學(xué)校許可私自安排維修的，維修費用 自付 (特殊情況除外 )。 ⑵ 凡屬易耗物品，以不浪費為原則，根據(jù)工作需要，由使用者經(jīng)總務(wù)處批準(zhǔn)向保管室辦理領(lǐng)用登記 手續(xù)。在特殊情況下，必須自已購買時，須經(jīng)校長批準(zhǔn)，由總務(wù)處驗收入庫。 退貨通知單應(yīng)及時報送財務(wù)部入賬。 第二十六條采購付款時，由采購部填寫《付款申請單》，報領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)按經(jīng)批準(zhǔn)的《付款申請單》支付款項。檢驗物資是否合格 (特殊物資應(yīng)由專業(yè)人員檢驗，如設(shè)品質(zhì)部則由其檢驗 )。 四、備案：采購部與供應(yīng)商簽訂的《物資采購合同》原件，交財務(wù)部備案、保管。如無，則 按下列流程審批： 《物資請購單》應(yīng)由使用部門 (采購發(fā)起人、部門主管 )、采購部 (采購業(yè)務(wù)員、采購部門主管 )簽字后，報校長簽字審批。 第十三條采購部要將年度采購目標(biāo)層層分解落實到各個采購崗位，并將目標(biāo)分解落實情況報學(xué)校備案。 四、倉儲部負(fù)責(zé)根據(jù)物資儲存計劃和采購計劃辦理物資入庫，登記保管賬等 。 四、確定供應(yīng)商 。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。 財務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)?、支付貨款? 辦公用品應(yīng)為辦公所用，不得據(jù)為己有，挪作私用；不得用辦公設(shè)備干私活，謀私利；不許將辦公用品隨意丟棄廢置。 四、具體 要求 在采購中不得濫用職權(quán)、徇私舞弊；不得玩忽職守；不得侵吞、挪用、截留采購經(jīng)費；不得對采購物品的質(zhì)量問題弄虛作假、隱情不報。 三、公用物品的請領(lǐng) 庫黨委設(shè)置各部門物資申領(lǐng)的權(quán)限，明確申 領(lǐng)公用物品價格權(quán)限和批準(zhǔn)權(quán)限。要避免不必要的儲存或過量積壓，確保供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省。 公用物品采購由辦公室制訂月采購計劃，經(jīng)庫辦公會議討論，經(jīng)庫首長簽發(fā)，由辦公室兩人以上外出采購。凡需列入財務(wù)的所有辦公經(jīng)費支出項目都屬于本制度規(guī)定的采購范圍。 二、公用物品的保管 所有公用物品由辦公室統(tǒng)一存放、專人負(fù)責(zé)管理。隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，適時增加庫存，保障供給。 臨時性的物資領(lǐng)?。▋H限接待任務(wù)），由部門提出申請，庫領(lǐng)導(dǎo)審核，辦公室具體辦理。 組織采購不得違反采購方式與程序。 單位聘請項目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗收的 審核。 對小額零星采購，按照 “ 比質(zhì)比價、貨比三家 ” 的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。 第五條物資采購業(yè)務(wù)嚴(yán)格規(guī)范和執(zhí)行如下程序： 一、計劃與審批 。 第六條采購業(yè)務(wù)的基本分工如下： 一、倉儲部負(fù)責(zé)編制物資儲存計劃 。 第十條對于重要的、技術(shù)性較強的采購業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)專家評審、集體決策制度。 。接受詢價的供應(yīng)商應(yīng)在三家以上，詢價過程和供應(yīng)商的報價要如實登記備案。 第二十一條主要物資采購及有特殊要求的物資采購，應(yīng)當(dāng)審查供貨單位資格 。 第六章貨款支付與賬目核對 第二十五條采購物資的付款由財務(wù)部負(fù)責(zé)， 付款的依據(jù)要同時滿足如下條件： 一、訂有采購合同的，要參照合同規(guī)定的時間、方式、金額付款 。 第三十條采購入庫的物資在保管或使用過程中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量和質(zhì)量不符合要求的，采購部要及時與供應(yīng)商聯(lián)系，并分
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