公司采購(gòu)流程管理制度7篇(完整版)
【正文】 所有采購(gòu)的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。 （ 7）其它請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購(gòu)部。 （五）采購(gòu)方式 集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買。 （三）采購(gòu)流程 采購(gòu)經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請(qǐng)單》或《采購(gòu)訂單》內(nèi)需填寫所購(gòu)物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。 采購(gòu)必須堅(jiān)持 “ 秉公辦事、維護(hù)公司利益 ” 的原則，并綜合考慮 “ 質(zhì)量、價(jià)格 ” 的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。 (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在 “ 材料采購(gòu)單 ” 上署名 “ 分批交貨 ” 以供識(shí)別。 、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購(gòu)副總經(jīng)理以上級(jí)別人員辦理。 公司采購(gòu)流程管理制度【篇 1】 第一條采購(gòu)部門的劃分 1．生產(chǎn)原材料采購(gòu)：由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。 ，不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購(gòu)部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準(zhǔn)后方可變更。 (四 )采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 第八條價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購(gòu)原則。 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。 請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定 （ 1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門； （ 2）食品采購(gòu)是根據(jù)警戒庫(kù)存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購(gòu)訂單，辦公用品及包材采購(gòu)物料的請(qǐng)購(gòu)應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請(qǐng)表》； （ 3）食品的采購(gòu)訂單應(yīng)由采購(gòu)主管審核后再由采購(gòu)專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購(gòu)主管從其它渠道調(diào)貨。 五、入庫(kù) （ 1）采購(gòu)物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再 按照采購(gòu)清單驗(yàn)收物資； （ 2）倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫(kù)，并及時(shí)通知采購(gòu)部作退換貨處理； （ 3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的辦理入庫(kù)。 合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求： 證照齊全、守法經(jīng)營(yíng)、管理規(guī)范； 技術(shù)力量和資金實(shí)力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度； 重合同、守信用，信譽(yù)良好； 近三年無(wú)重大質(zhì)量、安全事故； 近三年與 AAAA 無(wú)訴訟。 3 采購(gòu)時(shí)門店、食堂經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)人員不管理現(xiàn)金。條件下，不得隨便簽字證明。購(gòu)物憑證包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購(gòu)買日期等內(nèi)容。采購(gòu)集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗(yàn)報(bào)告（或復(fù)印件）。 食品添加劑的采購(gòu)應(yīng)建立專門進(jìn)貨臺(tái)賬。 ，應(yīng)提供同規(guī)格，不同品牌做比較。對(duì)供應(yīng)商實(shí)行分級(jí)制度，年度審核優(yōu)勝劣汰，一般情況下優(yōu)先采購(gòu)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的材料。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。具有良好的市場(chǎng)信譽(yù)，價(jià)格合理；提供合格的物資，并保證物資質(zhì)量的持續(xù)穩(wěn)定性；滿足進(jìn)度和服務(wù)要求。 年限的必要。 材料采購(gòu)員（以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)員）是工程材料設(shè)備采購(gòu)管理的第一責(zé)任人，具體工作由采購(gòu)員、項(xiàng)目部主管副經(jīng)理會(huì)同項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員共同完成 材料采購(gòu)管理及流程相關(guān)程序如 下： 一、采購(gòu)計(jì)劃 。 收貨時(shí)
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