采購業(yè)務(wù)流程管理制度-免費閱讀
【正文】 3，訂單采購：供應(yīng)商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手 續(xù)，由倉庫保管員驗收并開出入庫單（入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價、金額、用途）。 2．采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。 (四 )采購部門接到請購部門（生產(chǎn)部、總經(jīng)理辦）以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 ，不得私自變更、替換現(xiàn)有材料供應(yīng)商；如有更適合供應(yīng)商而需要替換原供應(yīng)商的，采購部必須提交書面變更供應(yīng)商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。 3．對于重要材料的采購，必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。 采購作業(yè)處理 第四條詢價、比價、議價 (一 )經(jīng)辦人員應(yīng)對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價。 2．缺交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進行整理付款。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。供應(yīng)
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