采購(gòu)業(yè)務(wù)流程管理制度-在線瀏覽
2025-02-17 04:24本頁(yè)面
【正文】 單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在 “材料采購(gòu)單 ”上署名 “分批交貨 ”以供識(shí)別。 第 六 條整理付款 1． 原 輔材料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照已辦妥收料的入庫(kù)單 ，經(jīng)與供應(yīng)商送貨核對(duì)無(wú)誤后，于第二日將原始單送會(huì)計(jì)部門。 3．超交應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)后，才能依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 2．采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所需要的材料，提供市場(chǎng)行情資料，作為材料批準(zhǔn)價(jià)格的參考。 第 九 條異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門應(yīng)立 即附異常情況報(bào)告資料，通知有關(guān)部門處理。 2，現(xiàn)款采購(gòu)：采購(gòu)員必須憑有經(jīng)理簽字的借款單向財(cái)務(wù)部借款，采購(gòu)回來(lái)后，采購(gòu)員持貨品、購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開出入庫(kù)單，（入庫(kù)單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數(shù)量、單價(jià)、金額、用途簽字）。隨同購(gòu)貨發(fā)票或收據(jù)才能由經(jīng)理簽字。 3，訂單采購(gòu)：供應(yīng)商貨到后，由采購(gòu)員到倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手 續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收并開
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