采購業(yè)務(wù)流程管理制度-文庫吧資料
2024-12-23 04:24本頁面
【正文】 單 ”上注明 “請(qǐng)購單編號(hào) ”及 “包裝方式 ”，材料需按款號(hào)標(biāo)明分包包裝。 (三 )采購經(jīng) 辦人員接到 “材料采購單 ”后應(yīng)依采購材料使用時(shí)間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的書面比價(jià)，經(jīng)分析后進(jìn)行議價(jià)，議價(jià)結(jié)果書面上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 采購作業(yè)處理 第四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )經(jīng)辦人員應(yīng)對(duì)廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理并經(jīng)過深入調(diào)查分析后，以電話或其他聯(lián)絡(luò)方式向供應(yīng)廠商議價(jià)。 理。 、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格；由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全責(zé)。 2．長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應(yīng)事先選定供應(yīng)廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，批準(zhǔn)后通知請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。 3．對(duì)于重要材料的采購，必要時(shí)由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。采購業(yè)務(wù)流程管理制度 總則 第一條采購部門的劃分 1．生產(chǎn)原材料采購：由采購部門負(fù)責(zé)
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