【正文】 冊 質(zhì)量管理體系總要求 第一條 目的：公司按 GB/T19001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實施和保持，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 每月進(jìn)行質(zhì)量分析和數(shù)理統(tǒng)計，監(jiān)督檢查過程中的質(zhì)量異常情況，堅決制止影響產(chǎn)品質(zhì)量的違規(guī)行為，并及時向管理者代表匯報質(zhì)量現(xiàn)狀，對屢次發(fā)生質(zhì)量違規(guī)情 況得不到解決時，可越級向上級主管部門反映質(zhì)量問題。 組織落實運(yùn)輸設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理等有關(guān)管理制度，嚴(yán)格控制維修費(fèi)用，確保過程控制有效運(yùn)行 負(fù)責(zé)制定服務(wù)目標(biāo)，做好售前、售中、售后服務(wù)編制服務(wù)報告。 每月月底前編制下月用款計劃、采購計劃。 第五條 生產(chǎn)部公共管理職責(zé) 貫徹公司的各項規(guī)章制度，建立正常有序的生產(chǎn)秩序完成公司下達(dá)的各項技術(shù)經(jīng)營目標(biāo)。 負(fù)責(zé)公司的宣教、文秘檔案、生活后勤、小車等日常管理工作以及印刷、生活后勤的零星采購。 負(fù)責(zé)落實各層次質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，領(lǐng)導(dǎo) 機(jī)修組 、 物資部 、生產(chǎn)部、試驗室等部門開展市場預(yù)測顧客滿意度的測量分析、日常生產(chǎn)管理、對生產(chǎn)過程的符合性、產(chǎn)品符合性質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)主持管理評審和確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 C、質(zhì)量手冊持有者應(yīng)對手冊妥善保管，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批準(zhǔn)不得提供給公司外部人員；調(diào)離崗位時，將手冊交回 辦公室 ，并辦妥有關(guān)的手續(xù)。公司總經(jīng)理 謝錦坤 誠邀各界朋友前來指導(dǎo)工作，歡迎使用本公司產(chǎn)品。試驗室設(shè)備先進(jìn)、功能齊全，具有設(shè)計和生產(chǎn) CIO － C60 抗壓 、 P6 － P12抗?jié)B、 － 抗折強(qiáng)度等級、膨脹、防水、早強(qiáng)、水下、纖維等各種強(qiáng)度等級和各種性能混凝土的能力；具備對各種原材料的檢驗試驗?zāi)芰Α? 現(xiàn)任命 吳沙河為 總工程師 ，具體負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持，并負(fù)責(zé)對外認(rèn)證機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。我 們將抓住機(jī)遇，加速發(fā)展。 C、特殊產(chǎn)品：指一次澆搗超過 3000 立方米的大方量，以及強(qiáng)度等級為 C50(含 C50)以上的商品混凝土。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、實施，確保體系的有效運(yùn)行和保持，以及決策和最終產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任。 第三條 總工程師公共管理職責(zé) 依據(jù)國家、地方、以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制公司生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量管理等有關(guān)的規(guī)章制度。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中管理職責(zé)指定和落實，文件和資料控制、質(zhì)量記錄控制和人力資源的控制，并保持有效運(yùn)行。 負(fù)責(zé)對公司經(jīng)營過程 中所發(fā)生的有關(guān)收付款進(jìn)行監(jiān)督、審核。 依據(jù) 經(jīng)營部 下達(dá)的生產(chǎn)要求，有計劃的協(xié)調(diào)安排好生產(chǎn)人員，確保每項生產(chǎn)任務(wù)按時正確無誤的完成。 參與文件和資料控制、顧客提供產(chǎn)品的控制、過程控制、不合格品的控制、糾 正和預(yù)防措施、質(zhì)量記錄、內(nèi)部質(zhì)量體系審核和培訓(xùn)等過程的有效性的控制。 確保試驗室主管的檢驗和試驗、產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性、檢驗、測量 試驗設(shè)備的控制、檢驗和試驗狀態(tài)及統(tǒng)計技術(shù)過程的符合性、有效性的控制。 對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中 所消耗的能源進(jìn)行監(jiān)督并分析能源消耗的合理性，努力確保節(jié)能增效。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì)量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 質(zhì)量手冊有關(guān)要求，詳見本手冊（ ）。 第二條 文件控制 目的：為確保對質(zhì)量體系有關(guān)的本公司質(zhì)量體系管理文件、技術(shù)性文件和適當(dāng)范圍的外來文件的控制，確保對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行起重要作用的各個場所得到相應(yīng)文件的有效、適用版本，防止誤用失效、作廢或不適用的文件。 由 總工程師 代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行文件的編寫（記錄的編寫與程序文件的編寫同步）并匯總，由 辦公室 組織評審， 副總經(jīng)理 代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)， 辦公室 辦負(fù)責(zé)登記、受控和發(fā)放。 所有作廢文件由相關(guān)部門及時從使用場所撤出，并提交 辦公室 加蓋作廢印章或統(tǒng)一銷毀，如某種原因需保留的任何作廢文件，應(yīng)加蓋留用印章作標(biāo)識。 各部門的記錄應(yīng)有專（兼）職人員負(fù)責(zé)編目、標(biāo)識、收集、歸檔儲存和防護(hù)。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 頁 碼 手冊第 29 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 質(zhì)量管理體系質(zhì)量方針 第一條 視混凝 土質(zhì)量為公司生命線 第二條 把 深圳市 當(dāng)自己家園 第三條 質(zhì)量方針是公司實施質(zhì)量管理活動的宗旨和質(zhì)量方向，是根據(jù)管理承諾和以顧客為關(guān)注焦點議定后報總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)，并通過具體的質(zhì)量目標(biāo)和實施質(zhì)量管理體系加以貫徹，以達(dá)到： 與滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 本策劃按公司規(guī)定并按策劃過程進(jìn)行實施。 公司通過制定內(nèi)部文件按要求進(jìn)行流通。 辦公室 負(fù)責(zé)人力資源的配置和教育培訓(xùn)工作，并確保員工人員綜合素質(zhì)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需 求以及符合有關(guān)的勞動法規(guī)的要求。 支持性服務(wù)的攪拌車、自卸車、泵車和對講機(jī)通訊設(shè)備。 生產(chǎn)、 物資部 、試驗室根據(jù)規(guī)定的要求各自負(fù)責(zé)有關(guān)過程的控制。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系中產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)客戶 頁 碼 手冊第 39 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中與顧客有關(guān)的過程 第一條 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，應(yīng)充分了解顧客對商品混凝土有關(guān)的要求應(yīng)包括： 顧客對商品混凝土的技術(shù)、性能、品種、標(biāo)號等各項指標(biāo)； 顧客對商品混凝土使用、澆搗、方量大小和特殊要求； 顧客對商品混凝土價格、交貨周期、服務(wù)（售前、售中、售 后）； 符合國家法律法規(guī)和相應(yīng)的預(yù)拌砼標(biāo)準(zhǔn)要求和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求； 顧客雖然沒有明示，但標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定有要求的，及顧客預(yù)期使用有要求的。 因此本公司質(zhì)量體系中不存在產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)，故對 GB/T19001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 條款予以刪減。根據(jù)采購產(chǎn)品的具體情況，采用適當(dāng)?shù)姆椒ǎ? 對 A、 B 類采購產(chǎn)品應(yīng)按《產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，對每批采購產(chǎn)品進(jìn)行抽樣驗證，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，審查供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量保證書或測試報告； 對 C 類采購產(chǎn)品應(yīng)按數(shù)量、品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量保證書和使用過程記錄進(jìn)行驗證。對 過程中原材料和最終產(chǎn)品要經(jīng)授權(quán)上崗的質(zhì)檢員在相關(guān)記錄上簽字合格后才能放行、交付，本公司產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》規(guī)定的要求采取保護(hù)措施延續(xù)到交貨的顧客制定的地點，交付后的產(chǎn)品由 物資部 按照本章 條款的規(guī)定與顧客進(jìn)行溝通。針對監(jiān)視和測量的要求進(jìn)行產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。當(dāng)沒有相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定相應(yīng)的自行校準(zhǔn)或驗證的辦法，并保存記錄； 對監(jiān)視和測量設(shè)備在規(guī)定的范圍進(jìn)行調(diào)整或反復(fù)調(diào)整； 明確易與識別監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)； 制定防止可能使測 量結(jié)果失效的有關(guān)要求和調(diào)整方法； 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效 第三條 當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時 ,應(yīng)評價和記錄以往測量結(jié)果的有效性 ,并對設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取措施。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 測量改進(jìn)和分析的總則 頁 碼 手冊第 49 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、改進(jìn)和分析的總則 總則：公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的符合性并實施持續(xù)改進(jìn)，對 所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，形成了適合公司部門運(yùn)作的相關(guān)程序文件（如內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序、不合格品控制程序、糾正 /預(yù)防措施控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序、數(shù)據(jù)分析控制程序、持續(xù)改進(jìn)過程控制程序和顧客滿意度測量與分析控制程序），并予以實施，以確保： 第一條 證實公司生產(chǎn)的商品混凝土質(zhì)量和服務(wù)過程的符合性，得到了有效的監(jiān)視和測量。 質(zhì)量體系審核結(jié)束后，由審核組長編寫審核報告，由 辦公室 發(fā)至各部門，并作為管理評審的輸入之一。 確定各個階段的產(chǎn)品符合接受準(zhǔn)則和有權(quán)放行產(chǎn)品的人員見《各級人員質(zhì)量職責(zé)》。 第七條 對最終產(chǎn)品出現(xiàn)的不合格得到糾正后，應(yīng)對其再次進(jìn)行驗證，以確認(rèn)符合性。 第二條 公司通過使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、內(nèi)外審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。預(yù)防措施的要求： 確定潛在不合格及其 原 因； 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； 確定并事實上所需的措施； 記錄所采取的結(jié)果； 評審所采取的預(yù)防措施。 第四條 對改進(jìn)過程中涉及體系重大的改進(jìn)需經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 測量改進(jìn)中的數(shù)據(jù)分析 頁 碼 手冊第 53 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、改進(jìn)和分析中的數(shù)據(jù)分析 第一條 公司各部門應(yīng)根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定開展數(shù)據(jù)的確定、收集和分析工作，并采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)和方法來證實質(zhì)量管理體系的適宜性、有效 性，識別可以實施的改進(jìn)。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，或得到顧客的地批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量的方法有：管理評審、內(nèi) 審和有關(guān)職能部門開展的考核工作、檢查、專題專項調(diào)查等。 第三條 為持續(xù)改進(jìn)商品混凝土質(zhì)量和服務(wù)過程及質(zhì)量管理體系的有效性。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 9 測量改進(jìn)和分析 頁 碼 手冊第 48 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 測量、改進(jìn)和分析 第一條 目的：通過有 關(guān)測量、分析和改進(jìn)，證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性以及持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的有效性。 第四條 顧客提供的財產(chǎn)，根據(jù)實際情況已刪減（見 條）。故只能通過對過程實施確認(rèn)（包括在產(chǎn)品交付之后出現(xiàn)的情況 ），為此公司做了再確認(rèn)，規(guī)定如下： 操作人員經(jīng)培訓(xùn)，符合上崗條件才能進(jìn)行操作。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 體系產(chǎn)品實現(xiàn)的生產(chǎn)和服務(wù) 頁 碼 手冊第 44 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司 質(zhì) 量 管 理 手 冊 產(chǎn)品實現(xiàn)中生產(chǎn)和服務(wù)的提供 第一條 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 公司制定《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》來進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供活動過程的控制。公司對采購的產(chǎn)品控制的類型 和程度取決于采購產(chǎn)品對隨后的有關(guān) 過程和最終產(chǎn)品的影響程度，以及向顧客提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的影響程度，來選擇多種形式對供方進(jìn)行評價（如發(fā)標(biāo)書集體評價、去供方實地考察、隨機(jī)抽樣驗證等），確保對供方的選擇、評價和管理符合相應(yīng)的采購要求。 公司 物資部 負(fù)責(zé)合同的簽訂、組織、實施、履行和管理，并按《記錄控制程序》保存合同和合同評審記錄。通過本手冊和有關(guān)程序文件規(guī)定的要求、制定方法和準(zhǔn)則，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程都將按照文件的規(guī)定并實施有效的監(jiān)控。 深圳市尚龍 混凝土有限公司 文本號 LGSLSC20xx 版本號 第 A 版 修改狀態(tài)：第 0 次 8 質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 手冊第 36 頁 深圳市尚龍 混凝土有限公司