20xx年壽原機(jī)械公司采購(gòu)控制程序(完整版)
【正文】 采購(gòu)的實(shí)施 根據(jù)制 造 部年、季、月生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況編 “月采購(gòu)計(jì)劃”經(jīng) 制 造 部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 物資入庫(kù)規(guī)定 采購(gòu)人員對(duì)所外包 /采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，當(dāng)物資進(jìn)廠擺放在規(guī)定的待驗(yàn)區(qū)域后 填 寫 QB/SY “ 外檢通知單 ” 隨同 QB/SY “ 協(xié)作單位零部件送驗(yàn)入庫(kù)單 ” 交品檢部 安排檢驗(yàn) ，檢驗(yàn)合格后填寫 QB/SY “物資入庫(kù) 單”由檢驗(yàn)員簽字確定。 開發(fā) 15 20 25 10 10 10 總 分 100 項(xiàng)目 主要指標(biāo) 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 得分 備 注 企 業(yè) 聲 譽(yù) 企業(yè)知名度 A相關(guān)領(lǐng)域國(guó)際企業(yè)在中國(guó)的合資企業(yè) 2 B 相關(guān)領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)知名度企業(yè) 1 c 以上均不是 0 供貨能力 A 具備系統(tǒng)供貨能力 3 B 具備部分產(chǎn)品供貨能力 2 C 只能提供少量產(chǎn)品的供貨能力 1 市場(chǎng)地位 A 產(chǎn)值總量占 20％以上 3 B 產(chǎn)值總量占 10％以上 2 C 產(chǎn)值總量占 3％以下 1 管理體制 A 基本 穩(wěn)定 (3 年內(nèi)無(wú)變動(dòng) ) 1 b 不穩(wěn)定 (3 年內(nèi)多次變動(dòng) ) 0 產(chǎn)品接受 A 產(chǎn)品能向國(guó)內(nèi)知名企業(yè)供貨 1 B 產(chǎn)品沒(méi)有向國(guó)內(nèi)知名企業(yè)供貨 0 項(xiàng)目 主要指標(biāo) 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 得 分 備 注 產(chǎn) 品 開 發(fā) 新品績(jī)效 A 歷來(lái)是否獲得國(guó)家級(jí) /部省級(jí)科技成果獎(jiǎng) 是 3 否 0 B 近 2 年新產(chǎn)品開發(fā) 3 種以上 3 1～ 2 種 2 無(wú) 0 C 去年新產(chǎn)品產(chǎn)值占銷售額的比重 20％以上 3 5～ 19％ 2 5％以下 1 開發(fā)手段 采用先進(jìn)的輔助設(shè)計(jì) 1 技術(shù)參數(shù) 主要性能達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求 2 技術(shù)文件 圖樣、工藝、檢測(cè)規(guī)程齊全 1 適應(yīng)市場(chǎng) 按用戶特殊要求開發(fā)新產(chǎn)品 2 項(xiàng)目 主要指標(biāo) 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 得分 備 注 生 產(chǎn) 制 造 生產(chǎn)能力 A現(xiàn)有生產(chǎn)能力是否能滿足 訂單 能滿足 3 不能滿足 1 B 生產(chǎn)能力發(fā)展具備擴(kuò)張潛力 2 基礎(chǔ)設(shè)施 管理 設(shè)施能 滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求 2 設(shè)備精度達(dá)到產(chǎn)品技術(shù)要求 2 現(xiàn)場(chǎng)工裝保管良好，提供驗(yàn)證記錄 1 制定了設(shè)備管理制度，執(zhí)行正常 1 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施定置管理 1 過(guò)程文件 能提供工藝、圖樣、 標(biāo)準(zhǔn) 有效版本 2 特殊過(guò)程的確認(rèn) 2 關(guān)鍵工序的制造過(guò)程得到控制 2 合格率 產(chǎn)品報(bào) 驗(yàn)一次合格率 大于 91％ 2 80～ 90％ 1 項(xiàng)目 主要指標(biāo) 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 得分 備 注 質(zhì) 量 管 理 通過(guò)認(rèn)證 是否通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證 或獲得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證 是 4 否 0 過(guò)程控制 A檢測(cè)設(shè)備配置是否滿足產(chǎn)品特性要求 完全具備 3 部分全具備 2 不具備 0 B 對(duì)不合格的原材料、過(guò)程產(chǎn)品和成品是否執(zhí)行不合格品控制 執(zhí)行良好 3 基本執(zhí)行 2 執(zhí)行較差 0 C 關(guān)鍵工序建立了質(zhì)控點(diǎn) 2 D 抽檢工件做出標(biāo)識(shí)、提供檢測(cè) /試驗(yàn)
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