【正文】 浙江紅黃藍(lán)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： QM01 管 理 手 冊 （ A 版） 20xx 年 8 月 1 日發(fā)布 20xx 年 8 月 1 日實(shí)施 紅黃藍(lán)集團(tuán)發(fā)布 第一層次 管理手冊 第一章 總則???????????????????????????????????（ 2） 第一節(jié) 公司簡介??????? ?????????????????????（ 2） 第二節(jié) 手冊使用????????????????????????????（ 3） 第二章 質(zhì)量方針?????????????????????????????????（ 5） 第三章 環(huán)境方針?????????????????????????????????（ 6） 第四章 體系策劃?????????????????????????????????（ 8） 第一節(jié) 管理職責(zé)??????????????????????? ?????（ 8） 第二節(jié) 管理體系 ???????????????????????????（ 12） 第三節(jié) 環(huán)境因素 ???????????????????????????（ 15） 第四節(jié) 法律與其它要求 ????????????????????????（ 16） 第五節(jié) 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案??????????????????????（ 17） 第五章 過程管理 ????????????????????????????? ???（ 18） 第一節(jié) 合同評審 ???????????????????????????（ 18） 第二節(jié) 培訓(xùn) ?????????????????????????????（ 20） 第三節(jié) 交流 ?????????????????????????????（ 21） 第四節(jié) 文件控制 ???????????????????????????（ 22） 第五節(jié) 采購 ?????????????????????? ???????（ 23） 第六節(jié) 服務(wù)過程控制 ?????????????????????????（ 25） 第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制 ???????????????????????（ 27） 第六章 監(jiān)測、分析和改進(jìn) ????????????????????????????（ 32） 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 ??????????????????????????（ 32） 第二節(jié) 不合格控制 ??????????????????????????（ 34） 第三節(jié) 測量設(shè)備控制 ?????????????????????????（ 35） 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ???????????????????????????（ 37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 ????????????????????????（ 38） 第六節(jié) 糾正和預(yù)防措施 ????????????????????????（ 40） 第七節(jié) 管理評審 ???????????????????????????（ 42） 第一章 總 則 企業(yè)概況 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司組建于 1998 年 9 月，其前身紅黃藍(lán)童裝有限公司成立于 1996 年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè)，年產(chǎn)童裝 350 萬件（套），擁有 “紅黃藍(lán)” 、“金少爺”二大品牌。作為溫州知名品牌，必須依據(jù)科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系作為保證。 ： 指導(dǎo)管理體系的正常運(yùn)行。 手冊修改 管理手冊的修改、變更和換版權(quán)屬于行政部，手冊的修改、變更、換版后由行政 部報請董事長批準(zhǔn)后即行實(shí)施。 手冊的裝訂 為了便于更改手冊采取活頁裝訂。 ： 質(zhì)量方針 全心引導(dǎo)童裝時尚 傾心制造一流產(chǎn)品 一心服務(wù)全球顧客 用心推動企業(yè)進(jìn)步 真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè) 董事長 /日期： _______________ 注釋： 1) “全心引領(lǐng)童裝時尚”體現(xiàn)了“紅黃藍(lán)”品牌的領(lǐng)先地位和引領(lǐng)童裝市場的決心和信心，更是體現(xiàn)了公司強(qiáng)大的新產(chǎn)品開發(fā)能力，體現(xiàn)了“公司向市場提供的必將是最新款式的童裝”的指導(dǎo)思想； 2) “傾心制造一流產(chǎn)品”體現(xiàn)了公司堅持以“質(zhì)量為企業(yè)的生命”的質(zhì)量宗旨，想顧客之所想，想顧 客之未想，承諾向顧客提供高品質(zhì)的產(chǎn)品； 3) “一心服務(wù)全球顧客” 表明了公司員工一切以顧客為中心，全心全意為顧客服務(wù)，服務(wù)是無國界的，特別是中國加入 WTO 后，公司對外貿(mào)易業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，公司將以全球化的長遠(yuǎn)眼光，為全球的顧客提供一流的服務(wù)； 4)“ 用心推動企業(yè)發(fā)展”，表明了公司將不斷取得進(jìn)步，體現(xiàn)了公司堅持持續(xù)改進(jìn)的信心，讓“紅黃藍(lán)”牌產(chǎn)品告訴顧客：“我們每天都在進(jìn)步”，發(fā)展是企業(yè)永恒的主題，加強(qiáng)為顧客服務(wù)的本領(lǐng)，通過努力，公司不斷提升競爭力，讓利于顧客； 5)“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”，紅黃藍(lán)集團(tuán)是致力于兒童及相關(guān)產(chǎn) 業(yè)開發(fā)、制造、銷售、服務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，企業(yè)具有強(qiáng)烈的社會使命感，“真心奉獻(xiàn)兒童事業(yè)”是企業(yè)的最終宗旨，同時也確定了公司追求的目標(biāo)，以利于激勵企業(yè)的全體員工團(tuán)結(jié)一致，共同推動企業(yè)的發(fā)展。 行政部負(fù)責(zé)對本方針的全員培訓(xùn)。 公司將持續(xù)教育員工，使員工了解并支持公司環(huán)境方針，并將透過適當(dāng)媒體向社會公眾公開及宣傳本方針，為教育大眾環(huán)保理念及建立與持續(xù)進(jìn)行改善提供完整的框架 。我們創(chuàng)建綠色企業(yè)，最基本的首先要為顧客提供綠色產(chǎn)品，倡導(dǎo)綠色消費(fèi)。 ： 董事長負(fù)責(zé)本要素的實(shí)施。 3） 研究并掌握市場的變化和發(fā)展情況，制定價格體系，適時調(diào)整階段性工作重點(diǎn)，并指揮實(shí)施。 8） 負(fù)責(zé)成品倉庫的消防管理和環(huán)境因素控制。 12） 負(fù)責(zé)原材料回收品的管理和相關(guān)回收商管理。 7） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 15） 定期進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)的收集和更新、鑒定和宣貫工作。 4） 負(fù)責(zé)對新設(shè)備的環(huán)境影響評估和設(shè)備改造。 1） 負(fù)責(zé)編寫技術(shù)文件（包括工藝文件和檢驗(yàn)文件）； 2） 負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理； 3） 進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)和過程優(yōu)化； 4） 參加不合格評審并完成相應(yīng)糾正； 5） 對外技術(shù)聯(lián)絡(luò)； 6） 自身工作場所的環(huán)境整理； 7） 負(fù)責(zé)新型環(huán)保材料和加工工藝替代方案提出和跟進(jìn)。 13） 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別、鑒定和管理。 7） 負(fù)責(zé)本部門員工 環(huán)境意識和質(zhì)量意識的培訓(xùn)和宣導(dǎo)。 具有與生產(chǎn)服務(wù)配套的操作規(guī)范和完善的檢查、督導(dǎo)制度。 ： 本要素記錄由行政部負(fù)責(zé)管理。 環(huán)境特點(diǎn)：公司環(huán)境特點(diǎn)主要是能資源消耗和三 廢排放，尤其是水洗車間的污水排放及能源消耗方面，如下： 1）能源消耗：水約 100 噸 /天 電約 1000 度 /天 油約 4 噸 /天 紙張、塑制品使用 2）廢氣排放： 1 臺（ 6T/H）鍋爐燃煤造成的廢氣，含 SO2及 NOX等有害氣體。 體系文件說明 本公司體系文件覆蓋 ISO9001： 20xx 和 ISO1400196 標(biāo)準(zhǔn)各要素的相關(guān)要求。 各職能部門采取有效措施，確保體系有效運(yùn)行。 2）確保和配置策劃實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)資源，達(dá)到所要求的質(zhì)量與環(huán)境。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素的收集。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政 部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境因素。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī) 及其他要求。 董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。環(huán)境管理方案由董事長核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實(shí)施。 按合同的特點(diǎn)分級分類實(shí)施評審。 內(nèi)、外意見不一致時，銷售預(yù)訂合同由營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。 各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理 。 ： 《信息交流程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 22 第四節(jié) 文件控制 ： 保證體系運(yùn)行的場合都使用有效版本的文件和資料。 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 體系運(yùn)行的場合均使用有效版本，及時收回失效文件。 品管部負(fù)責(zé)物品的采購和驗(yàn)收。 2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。 合格供應(yīng)商清單、評定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。 ： 運(yùn)作控制 公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時 ,應(yīng)記錄并報告顧客。 各部門識別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計劃。 可行時，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作的檢查。 在服務(wù)和環(huán)境管理的全過程應(yīng)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識。 品管部及各部門對生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗(yàn)記錄作為狀態(tài)標(biāo)識。 各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的記錄。 凡經(jīng)檢查判定的不合格項(xiàng)應(yīng)即時做好記錄、標(biāo)識、隔離。 對采取糾正、補(bǔ)救措施后的不合格項(xiàng)要重新檢查。 設(shè)備科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理測量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 各項(xiàng)環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)及時校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過程的記錄。 當(dāng)顧客提出要求時，應(yīng)提供相關(guān)材料或標(biāo)準(zhǔn)予以證實(shí)。 質(zhì)量和環(huán)境體系審核以國家法律、法規(guī)、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件為依據(jù)。 每次審核結(jié)束應(yīng)編制審核報告（包括不合格項(xiàng)報告），通知被審核部門。 審核組負(fù)責(zé)跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，并由董事長授權(quán)且與被審部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。 ： 《設(shè)備管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 34 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ： 驗(yàn)證管理活動及結(jié)果的符合性，并確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。 測量設(shè)備的狀態(tài)控制 測量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標(biāo)識狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，并及時隔離和作有效處理。 ： 建立并保持測量設(shè)備書面控制程序。 采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項(xiàng)。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取 糾正措施，防止對客戶提供不合格產(chǎn)品。 ： 本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。 環(huán)境管理運(yùn)行的管理和監(jiān)測 行政部負(fù)責(zé)對公司環(huán)境因素的控制和運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測、檢查，并加以記錄，保持紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 30 它們始終處于受控狀態(tài)。 品管部或倉庫負(fù)責(zé)按程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，不合格物品不得入庫或向顧客提供。 儲運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識管理。 通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書面程序 對重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報給相關(guān)方。 ： 生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動及其特性應(yīng)有書面記錄。 產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。 ： 本節(jié)適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)過程。 根據(jù)采購計劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。 ： 制訂并保持書面控制程序，