【正文】 內(nèi)審報告應(yīng)提交管理評審。 審核過程應(yīng)客觀公正，充分驗(yàn)證體系運(yùn)行的符合性和有效性，達(dá)到糾正和改進(jìn)的目的。 質(zhì)量和環(huán)境管理體系審核每年至少一次，要覆蓋所有的部門和要素。 ： 建立并保持內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核書面 控制程序。 ： 本節(jié)適用于內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 33 測量設(shè)備的報廢，除一次性檢定的低值易損品外應(yīng)報設(shè)備部和技術(shù)審核，其余的應(yīng)報董事長批準(zhǔn)，報廢后應(yīng)作標(biāo)識，并隔離。 確保測量設(shè)備正常使用所需的合適環(huán)境，應(yīng)保證檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存期間，準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 試驗(yàn)軟件用于某些適當(dāng)形式的檢驗(yàn)時，在安裝和生產(chǎn)階段將其投入，使用前必須進(jìn)行檢查，定期復(fù)查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。 按配備計(jì)劃采購適宜的、能夠滿足經(jīng)營需要的達(dá)到準(zhǔn)確度要求的測量設(shè)備。 ： ISO9001/ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ISO14001/ 監(jiān)視和測量 ： 行政部負(fù)責(zé)編制環(huán)境管理測量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 ： 所有檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品，都必須有清晰、準(zhǔn)確的記錄。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格項(xiàng)采取糾正、補(bǔ)救措施。 各部門負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識、隔離其在本部門質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。 ： 制訂并保持不合格控制書面程序。 ： ISO9001/ 不合格品控制 ISO14001/ 不符合項(xiàng)以及糾正和預(yù)防措施 ： 品管部和各部門負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 ： 檢驗(yàn)記錄應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)按規(guī)定的檢驗(yàn)程序通過最終驗(yàn)證，并具有可追溯性。 行政部可委托具有監(jiān)測資格的外單位對公司環(huán)境管理的關(guān)鍵 特性進(jìn)行監(jiān)測。 各部門負(fù)責(zé)服務(wù)流程自檢，質(zhì)量監(jiān)督部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 驗(yàn)收時必須見物驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的發(fā)貨單位、品名、規(guī)格、等級、數(shù)量、質(zhì)量、質(zhì)量保證文件等。 所有檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)清晰、可辨、不易脫落。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉內(nèi)材料標(biāo)識管理。 行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理的監(jiān)督檢查。 ： 環(huán)境管理運(yùn)行的過程應(yīng)有記錄，記錄由行政部管理。 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對應(yīng)急程序評審，必要時進(jìn)行修訂。 對間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對供應(yīng)商提出書面改 善建議，督促他們改善環(huán)境影響。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商環(huán)境的調(diào)查，并對其存在的環(huán)境因素施加 影響。 ： 《過程控制程序》 《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》 《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 《緊急應(yīng)變管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 27 第七節(jié) 環(huán)境管理運(yùn)行控制 ： 根據(jù)確定與所識別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動，建立并保持運(yùn)行控制程序，從而確保本公司的環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。 顧客財(cái)產(chǎn) 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 26 公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對其進(jìn)行標(biāo)識、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)。 過程確認(rèn) 公司應(yīng)對過程確認(rèn)作出安排。 品管部負(fù)責(zé)對顧客來料的品質(zhì)控制。 ： ISO9001/ 生產(chǎn)和服務(wù)提 供 ： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的控制制定及實(shí)施。 ： 供應(yīng)商的評定和采購過程要有記錄。 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購合同。 采購標(biāo)準(zhǔn) 采購標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)清楚、準(zhǔn)確地規(guī)定采購物資的要求，它包括： 1） 類型、規(guī)格、等級或其它能準(zhǔn)確表示的方法。 供應(yīng)商的 評定和選擇 由供應(yīng)部門提出供應(yīng)商評定申請，并提供資料，供銷部根據(jù)要求組織相關(guān)部門和有相應(yīng)資格的人員進(jìn)行初評后決定是否采用。 ： ISO9001/ 采購 ： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評定、監(jiān)控以及采購標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購計(jì)劃的匯總、審核以及采購合同的評審。 文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。 受控文件與非受控文件應(yīng)有明顯標(biāo)識區(qū)分。 文件和資料經(jīng)更改后，應(yīng)重新 印發(fā)。 行政文件由董事長或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時經(jīng)董事長簽發(fā)。 管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的編制、修訂和更改。 ： 公司及各部門內(nèi)外信 息交流應(yīng)作記錄，記錄由行政部及各部門管理。外部交流應(yīng)充分考慮相關(guān)各方的要求、意見。 ： 營銷部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。 ： 行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。 對特殊工種人員，按要求進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 行政部根據(jù)培訓(xùn)大綱，公司實(shí)際需要和各部門專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，制訂全公司整體的年度培訓(xùn)計(jì)劃。 行政部組織落實(shí)公司內(nèi)各種共性的知識和技能的培訓(xùn)工作。 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 19 ： 合同評審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。 協(xié)調(diào)評審 內(nèi)部評審意見不一致時，由董事長負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)評審。 合同規(guī)定的內(nèi)容要合理、合法、明確，并經(jīng)雙方充分協(xié)商，一致認(rèn)可。 除即時清結(jié)的合同外一律采用書面形式評審。 文件： 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》 《環(huán)境管理方案管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 18 第五章 過程管理 第一節(jié) 合同評審 ： 使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。各部門目標(biāo)和指標(biāo)的環(huán)境管理方案制定好以后，由管理者代表收集、匯總、審核。 行政部在建立與評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其 它要求，它自身的重要環(huán)境因素，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)各方的觀點(diǎn)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核。 ： 《 法律、法規(guī)收集和鑒別程序。 法律、法規(guī)與其他要求的執(zhí)行 法律、法規(guī)與其他要求通過宣貫后，根據(jù)法律與其他要求上規(guī)定的時間由行政部通知各部門執(zhí)行，并進(jìn)行跟蹤調(diào)查。 ： IS014001/ 法律與其它要求 ISO9001/ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ： 行政部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的收集、鑒定與保管。 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 ： ISO14001/ 環(huán)境因素 責(zé)： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境因素核準(zhǔn)、判定。 5）確定質(zhì)量形成階段中適宜的驗(yàn)證手段。 策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）針對該項(xiàng)策劃活動的特殊要求編制管理計(jì)劃，并對管理策劃及其實(shí)現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。 在管理活動開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動的有效實(shí)施。 通過教育培訓(xùn)，使所有與管理體系相關(guān)的人員理解管理體系的意圖和運(yùn)行方式，以保證管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。質(zhì)量控制要求和環(huán)境控制要求都在其中清楚地表述，并且包括各部門間的接口關(guān)系。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三 層次文件，記錄是第四層文件。 本公司管理體 系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點(diǎn)以及 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點(diǎn)，提高目標(biāo)、要求和措施。 產(chǎn)品特點(diǎn)： 1） 產(chǎn)品工藝簡單，質(zhì)量要求不高； 2） 供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定而且有較強(qiáng)的質(zhì)量保證能力； 3） 顧客穩(wěn)定，多年合作往來已經(jīng)建立起牢固的信任關(guān)系和技術(shù)交流； 4） 過程質(zhì)量點(diǎn)比較好控制，主要集中在外觀項(xiàng)目的控制。 ： ISO900/4 質(zhì)量管理體系 ISO14001/ 環(huán)境管理體系 ： 管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。管理者代表做好體系工 作， 以保證按 ISO9001 和 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員 6 人。 資源 本公司配備具有滿足外貿(mào)服裝生產(chǎn)的整套生產(chǎn)硬件設(shè)施、環(huán)境檢測設(shè)備和完善的服務(wù)溝通渠道及工具。 公司各級員工 1)了解本職工作對環(huán)境的影響。 6） 負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。 16） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 12） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量意識和環(huán)境意識的宣導(dǎo)和培訓(xùn)。 10） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 15） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 生產(chǎn)部經(jīng)理 1） 負(fù)責(zé)特殊合同評審事宜； 2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物控的制訂和落實(shí)； 3） 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn) ,保質(zhì)保量； 4） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制 , 及不合格品的管理； 5） 負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴； 6） 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢； 7） 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)； 8） 負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理； 9） 負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善； 10） 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點(diǎn)檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)； 11） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。 3） 制定公司設(shè)施的維修計(jì)劃，使用周期，更新改造各項(xiàng)維修保養(yǎng)計(jì)劃，保障公司設(shè)施的不斷完善，處于正常完好狀態(tài)。 設(shè)備科： 1） 在董事長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，制定、貫徹、執(zhí)行有關(guān)工程和能源管理方面的方針、政策、規(guī)定和制度。 14） 負(fù)責(zé)整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。 5） 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作； 6） 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作； 7） 負(fù)責(zé)辦公室文秘工作； 8） 負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)； 9） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運(yùn)行監(jiān)控和信息處理 10） 負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。 6） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 財(cái)務(wù)部： 1） 在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會計(jì)制度，貫徹公司經(jīng)營方針，各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)各項(xiàng)管理工作。 11） 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購和分析。 11） 配合行政部完成各項(xiàng)環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 7） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境意識員工培訓(xùn)和考核。 2） 提出公司重要銷售活動，參加國內(nèi)國際展銷活動方案。 2） 主持制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制 度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合理而有效的運(yùn)行機(jī)制。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。 ： ISO9001/ 職責(zé)和權(quán)限 ISO14001/ 結(jié)構(gòu)與職責(zé)。節(jié)能降耗、治理污染，更新觀念、追求全面環(huán)境管理。 公司對環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過量消耗等問題上。 開展 5R 活動。 ? 本公司將通過適當(dāng)媒體向公眾公布上述原則。 并且我們承諾在任何階段、時間、過程中，都會做到： ? 遵守國家與地方法規(guī)及其它相關(guān)方的規(guī)定并達(dá)到公司本身的環(huán)境保護(hù)要求。 行政部負(fù)責(zé)方針實(shí)施與監(jiān)督。 對外宣傳 公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標(biāo)語等方式宣傳，也可以 通過在服務(wù)過程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。 各職能部門制訂 相應(yīng)的制度，保證服務(wù)質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)。 ： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量的全面管理。 各級領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo)，通過宣貫進(jìn)一步落實(shí)各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項(xiàng)管理活動。 手冊的宣貫 編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通過協(xié)調(diào)使管理手冊和其它管理文件保持一致。 在體系運(yùn)行中或內(nèi)部審核中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作與程序、手冊有較大不符時，可及時對手冊進(jìn)行評審。 手冊由行政部負(fù)責(zé)編號發(fā)放，發(fā)放對象為公司董事會、公司中層以上職能部門管理人員和質(zhì)檢、環(huán)境管理人員，持有者須辦理領(lǐng)取簽字登記手續(xù)。對內(nèi)是進(jìn)行管理活動的綱領(lǐng)性文件，是落實(shí)管理體系運(yùn)行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。手冊適用于本公司各部門的管理活動，是公司管理體系建立、健全、完善和實(shí)施的綱領(lǐng)性文件。 聯(lián)系方法： 地址： 郵編： 電話： 傳真： 網(wǎng)址： Email 第三節(jié) 手冊使用 ： 管理的科學(xué)化程度直接影響到企業(yè)形象、服務(wù)質(zhì)量、市場占有率等。榮獲中國十大優(yōu)秀童裝品牌、￥￥省著名商標(biāo)、國家服裝質(zhì)量最高等級“優(yōu)等品”。 浙江紅黃藍(lán)集團(tuán)管理標(biāo)準(zhǔn) 文件編號： QM01 管 理 手 冊 （