【正文】 △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓(xùn) △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過程控制 生產(chǎn)過程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設(shè)備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 11 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 環(huán)境管理運(yùn)行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗 和 檢 查 進(jìn)料檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過程檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項目合同評審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé) 任者 △配合部門 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 12 第二節(jié) 管理體系 ： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。 各部門負(fù)責(zé)貫徹、實施 管理體系文件和各項管理活動。 3）廢水排放：公司每天約有 100 噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。鑒于本公司之生產(chǎn)工藝已趨于成熟，且主要以顧客提供之圖樣進(jìn)行生產(chǎn)，故 ISO900120xx 標(biāo)準(zhǔn)第 條“設(shè)計開發(fā)控制”予以刪減。 管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。 記錄包括管理活動全過程的各環(huán)節(jié)的記錄，是管理體系有效運(yùn)行和管理活動達(dá)到規(guī)定要求的客觀證據(jù)。 1）編制 實現(xiàn)管理目標(biāo)的活動細(xì)則； 2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應(yīng)的檢驗依據(jù)，并實行有效控制； 內(nèi)、外部評價 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別 顧客、法規(guī)要求 目標(biāo)、要求確定 活動過程鑒別和確定 改 進(jìn) 體系實施 體系文件化 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 14 4）配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對活動結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識和記錄，并予以保存； 6）不斷進(jìn)行改進(jìn)。 6） 產(chǎn)品檢驗試驗，由品管部負(fù)責(zé)。 3）確保計劃與管理體系文件的相容性。 ： 《質(zhì)量策劃程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 15 第三節(jié) 環(huán)境因素 ： 識別、確定本公司各種活動、生產(chǎn)與服務(wù)對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素，并判定環(huán)境因素的重要性，確保在制定環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)時考慮其重大環(huán)境影響。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準(zhǔn)。 環(huán)境因素的評價 管理者代表負(fù)責(zé)組織行政部根據(jù)各部門的環(huán)境因素登錄表匯總本公司的環(huán)境因素，并結(jié)合每一環(huán)境因素，盡可能多地確定其環(huán)境影響，然后評價每一環(huán)境因素的重要程度及優(yōu)先行動等級。 ： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 16 第四節(jié) 法律與其它要求 ： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)及其他要求的審核。 公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。 ： 適用于本公司環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的管理及環(huán)境管理方案的制定、 修訂和核準(zhǔn)等內(nèi)容。 ： 目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。 目標(biāo)和指標(biāo)的定期評審和修訂 經(jīng)過一定時期的環(huán)境管理，目標(biāo)與指標(biāo)的實現(xiàn)及環(huán)境方針、環(huán)境因素的修訂，行政部應(yīng)定期對目標(biāo)和指標(biāo)予以評審和修訂，以保證公司環(huán)境管理的持續(xù)改進(jìn)。 環(huán)境管理方案的監(jiān)測 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查方案是否被嚴(yán)格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進(jìn)度情況。 ： 營銷部負(fù)責(zé)合同評審的歸口管理，協(xié)調(diào)合同評審，及常規(guī)合同之簽訂； 品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證要求進(jìn)行評審； 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對交貨期（生產(chǎn)能力）進(jìn)行評審； 供應(yīng)部負(fù)責(zé)物料采購能力之評審； 財務(wù) 部負(fù)責(zé)對價格、付款方式等進(jìn)行評審； 董事長負(fù)責(zé)非常規(guī)合同的簽訂； 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)水洗車間來料處理合同的評審及簽訂 . ： ISO9001/ 與顧客有關(guān)的過程 ： 建立并保持合同評審書面控制程序。 合同評審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。 合同修改信息必須要有文字依據(jù)，如聯(lián)系單、通知單等。 合同簽訂后的后續(xù)工作 合同簽訂后， 應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時了解和滿足顧客要求，以確保合同的實施。 ： 本節(jié)適用于本公司各崗位員工 的培訓(xùn)。 ： ISO9001/ 人力資源 ISO14001/ 培訓(xùn)、觀念和能力 ： 建立并保持培訓(xùn)書面控制程序。 對轉(zhuǎn)崗和脫崗一年以上復(fù)崗的員工要進(jìn)行再培訓(xùn)。 行政部負(fù)責(zé)對各部門培訓(xùn)計劃的實施進(jìn)行監(jiān)督控制，并對培訓(xùn)工作進(jìn)行評價。 ： 《培訓(xùn)控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 21 第三節(jié) 交 流 ： 溝通內(nèi)外部服務(wù)和環(huán)境管理信息，保證體系持續(xù)有效運(yùn)行。 ： ISO14001/ 交流 ISO9001/ 內(nèi)部溝通 ： 建立并保持信息交流控制書面程序。 內(nèi)外部信息交流形式可以是口頭、書面、會議、報道、廣播等多種方式。 ： 本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行過程中使用的文件和資料的控制。 ： ISO9001/ 文件要求 ISO14001/ 文件控制 ： 建立并保持文件和資料控制書面程序。 文件和資料的更改 由原編制部門實施更改。 文件和資料的管理 建立有效文件清單。失效文件需保留時，應(yīng)加以標(biāo)識。 ： 《文件和資料控制程 序》 《記錄控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 23 第五節(jié) 采 購 ： 確保在合適的時機(jī)從合格的供應(yīng)商采購符合規(guī)定要求的物資。 供銷部負(fù)責(zé)編制采購計劃。 列出合格供應(yīng)商清單，進(jìn)行分級分類管理，建立并保存合格供應(yīng)商檔案。 采購實施 根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃。 到合格供應(yīng)商對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證，必須在合同中對驗證的內(nèi)容、驗證安排及產(chǎn)品放行方式作出明確規(guī)定。 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 24 ： 《采購控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 25 第六節(jié) 服務(wù)和過程控制 ： 使服務(wù)和過程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。 水洗車間負(fù)責(zé)顧客水洗來料的管理。運(yùn)作控制應(yīng)通過： a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃； b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； c) 具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施； d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書； e) 實施監(jiān)視活動； f) 嚴(yán)格實施規(guī)定的放行和交付程序。 標(biāo)識和可追溯性 公司應(yīng)規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。注：本公司顧客財產(chǎn)是“水洗車間顧客水洗處理來料”。 ： ISO14001/ 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) ： 行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理運(yùn)行控制和監(jiān)督管理。 ： 環(huán)境管理運(yùn)行控制需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評審報告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標(biāo)來確定運(yùn)行控制需要，對公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制。 程序應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況。 環(huán)境管理運(yùn)行控制的檢查與考核 文件化程序在 執(zhí)行過程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。 ： 本節(jié)適用于從原輔材料購進(jìn)直至產(chǎn)品交付以及服務(wù)提供和環(huán)境管理的全過程。 品管部負(fù)責(zé)對采購物品的檢驗、檢查及驗收。 檢驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格和能力，內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員持證上崗。 物品驗收 物品的驗收由專業(yè)人士進(jìn)行，驗收人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并具備相應(yīng)的資格和能力。 服務(wù)質(zhì)量檢驗和檢查 在生產(chǎn)流程中設(shè)置必要的檢驗點(diǎn)，驗證生產(chǎn)過程的符合性，對全生產(chǎn)流程進(jìn) 行有效監(jiān)控。 建立顧客滿意度評價程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 行政部對可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量。 ： 《檢驗控制程序》 《環(huán)境監(jiān)視和測量 管理程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客滿意度評價控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 31 第二節(jié) 不合格控制 ： 對公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量及采購物品的不合格進(jìn)行記錄、標(biāo)識及處置，以防止使用不合格物品，對客提供不合格服務(wù)和造成不良的環(huán)境影響。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對不合格采購物品的處理。 品管部對采購物品的驗收及貯存物品的檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)予標(biāo)識、隔離、記錄并督促供應(yīng)部退貨。 對不合格項要做好記錄，由責(zé)任部門即時采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。 應(yīng)識別引起不符合項的原因。 ： 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 《不合格品控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 32 第三節(jié) 測量設(shè)備控制 ： 明確測量設(shè)備的管理環(huán)節(jié)，確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)，保證所有設(shè)備的測量不確定度和測量能力滿足要求。 使用部門負(fù)責(zé)測量設(shè)備的正確使用，日常維護(hù)保養(yǎng)，并按時送檢。 校準(zhǔn) 納入管理目錄的測量設(shè)備按要求實施校準(zhǔn)，無標(biāo)準(zhǔn)時，把校準(zhǔn)所用依據(jù)寫在文件上。 標(biāo)識 所有測量設(shè)備應(yīng)有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備失準(zhǔn)，應(yīng)停止使用，重新 檢定校準(zhǔn)，并對以前檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評定，形成記錄。 ： 測量設(shè)備的校準(zhǔn)和管理應(yīng)作記錄，生產(chǎn)設(shè)備記錄由設(shè)備科保管；環(huán)境管理設(shè)備記錄由行政部保管。 行政部負(fù)責(zé)內(nèi)審日常管理工作。 通過質(zhì)量和環(huán)境體系審核，驗證產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理，彌補(bǔ)和改進(jìn)體系的缺陷。 每次審核應(yīng)成立審核組，并可分成若干個小組。 對發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施。 ： 《質(zhì)檢審核程序》 紅