【正文】 對發(fā)現(xiàn)的不合格項，相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施。 通過質(zhì)量和環(huán)境體系審核，驗證產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理，彌補和改進體系的缺陷。 ： 測量設(shè)備的校準和管理應(yīng)作記錄，生產(chǎn)設(shè)備記錄由設(shè)備科保管；環(huán)境管理設(shè)備記錄由行政部保管。 標識 所有測量設(shè)備應(yīng)有表明其檢定狀態(tài)的標識。 使用部門負責(zé)測量設(shè)備的正確使用，日常維護保養(yǎng)，并按時送檢。 應(yīng)識別引起不符合項的原因。 品管部對采購物品的驗收及貯存物品的檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)予標識、隔離、記錄并督促供應(yīng)部退貨。 ： 《檢驗控制程序》 《環(huán)境監(jiān)視和測量 管理程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客滿意度評價控制程序》 紅黃藍集團有限公司管理手冊 31 第二節(jié) 不合格控制 ： 對公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量及采購物品的不合格進行記錄、標識及處置，以防止使用不合格物品，對客提供不合格服務(wù)和造成不良的環(huán)境影響。 建立顧客滿意度評價程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 物品驗收 物品的驗收由專業(yè)人士進行，驗收人員必須經(jīng)過培訓(xùn)并具備相應(yīng)的資格和能力。 品管部負責(zé)對采購物品的檢驗、檢查及驗收。 環(huán)境管理運行控制的檢查與考核 文件化程序在 執(zhí)行過程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。 ： 環(huán)境管理運行控制需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評審報告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標來確定運行控制需要，對公司的產(chǎn)品、活動或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進行控制。注：本公司顧客財產(chǎn)是“水洗車間顧客水洗處理來料”。運作控制應(yīng)通過： a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計劃； b) 使用和維護適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； c) 具備并使用測量和監(jiān)視設(shè)施； d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書； e) 實施監(jiān)視活動； f) 嚴格實施規(guī)定的放行和交付程序。 紅黃藍集團有限公司管理手冊 24 ： 《采購控制程序》 紅黃藍集團有限公司管理手冊 25 第六節(jié) 服務(wù)和過程控制 ： 使服務(wù)和過程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。 采購實施 根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃。 供銷部負責(zé)編制采購計劃。失效文件需保留時，應(yīng)加以標識。 文件和資料的更改 由原編制部門實施更改。 ： 本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行過程中使用的文件和資料的控制。 ： ISO14001/ 交流 ISO9001/ 內(nèi)部溝通 ： 建立并保持信息交流控制書面程序。 行政部負責(zé)對各部門培訓(xùn)計劃的實施進行監(jiān)督控制，并對培訓(xùn)工作進行評價。 ： ISO9001/ 人力資源 ISO14001/ 培訓(xùn)、觀念和能力 ： 建立并保持培訓(xùn)書面控制程序。 合同簽訂后的后續(xù)工作 合同簽訂后， 應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時了解和滿足顧客要求，以確保合同的實施。 合同評審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。 環(huán)境管理方案的監(jiān)測 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過程中，行政部應(yīng)有計劃的對各個方案的執(zhí)行情況進行檢查，檢查方案是否被嚴格遵照執(zhí)行，通報執(zhí)行進度情況。 ： 目標和指標的建立與確定。 公司對缺乏國家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準則。 ： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 紅黃藍集團有限公司管理手冊 16 第四節(jié) 法律與其它要求 ： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 管理者代表負責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動等級鑒定表的核準。 3）確保計劃與管理體系文件的相容性。 1）編制 實現(xiàn)管理目標的活動細則； 2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應(yīng)的檢驗依據(jù)，并實行有效控制； 內(nèi)、外部評價 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識別 顧客、法規(guī)要求 目標、要求確定 活動過程鑒別和確定 改 進 體系實施 體系文件化 紅黃藍集團有限公司管理手冊 14 4）配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對活動結(jié)果進行標識和記錄，并予以保存； 6）不斷進行改進。 管理手冊是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標準及 ISO14001 標準對公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源所作的概述，是管理體系運行的綱領(lǐng)性文件。 3）廢水排放：公司每天約有 100 噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 ： 無 ￥￥紅黃藍集團管理手冊 9 (附圖一 ) 紅黃藍集團組織機構(gòu)圖 董 事 長 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)車間 計劃科 設(shè)備科 總務(wù)科 鍋爐組 人事科 財務(wù)部 副總經(jīng)理 開發(fā)部 品管部 生產(chǎn) 部 行政部 營銷部 市場科 拓展科 管理者代表 水洗車間 儲運科 物流科 供應(yīng)部 材料倉庫 企劃科 副董事長 成品倉庫 紅黃藍集團有限公司管理手冊 10 附表 2： 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標、指標和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓(xùn) △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購 △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過程控制 生產(chǎn)過程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設(shè)備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 紅黃藍集團有限公司管理手冊 11 管理職能分配表 職能部門 要素活動 董事長 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財務(wù)部 供應(yīng)部 營銷部 環(huán)境管理運行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗 和 檢 查 進料檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過程檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項目合同評審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé) 任者 △配合部門 紅黃藍集團有限公司管理手冊 12 第二節(jié) 管理體系 ： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實現(xiàn)管理方針、目標，并不斷改進完善管理體系。 本公司所 需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運行。 8） 負責(zé)本部門質(zhì)量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 14） 負責(zé)安全儀表的管理和校準。 8） 負責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。 5） 負責(zé)本部門質(zhì)量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 16） 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標、指標和環(huán)境管理方案。 行政部經(jīng)理：。 13） 負責(zé)本部門質(zhì)量目標和環(huán)境目標的實施和監(jiān)控。 9） 負責(zé)承運商方面的環(huán)境影響控制和交流。 4） 保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運行； 5） 向全體員工傳達滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識 管理者代表： 1） 經(jīng)董事長授權(quán)為管理體系的負責(zé)人，協(xié)助董事長建立、實施和審核管理體系運行的符合性、有效性、完善性； 2） 貫徹企業(yè)的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標與指標以及公司的其它目標、指標； 3） 組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作， 定期向董事長匯報管理體系運行狀況，并提出改進意見與建議，協(xié)助管理評審活動； 4） 負責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。 ： 建立并保持各類各級人員管理職責(zé)書面控制程序。 1） 產(chǎn)品要求達到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標準； 2） 在公司廠區(qū)種植花草、樹木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。 遵守法律法規(guī)。 各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實環(huán)境方針之內(nèi)容。 質(zhì)量目標 成品一次交檢合格率≥ 95% 顧客退貨率 1%以下 年度顧客投訴≤ 30 次 交貨達成率 100% 顧客滿意率≥ 80% 本年度通過 ISO9000： 20xx 版質(zhì)量體系認證 董事長 /日期 ________________ 注 :本公司將以部門管理指標方式將公司質(zhì)量目標分解到各職能部門管控并定期追蹤達成狀況 ,必要時可修訂質(zhì)量目標 . 方針宣貫 對員工的宣貫 各職能部門必須有加強對員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)，使管理人員與全體員工在服務(wù)意識上達到共識，避免出現(xiàn)斷層。 非受控的文本 為了便于投標而提供顧客使用的手冊以及為其它目的而發(fā)放的手冊，對這類手冊的版本有效性不作進一步控制，這樣的手 冊作為非受控文本。 導(dǎo)致手冊修改、變更、換版的主要因素為： a）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動發(fā)生重大變更時； b）公司管理職能部門機構(gòu)有較大變動時； c）手冊中規(guī)定的各項控制活動內(nèi)容有所變動時； d）經(jīng)實施后，發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定內(nèi)容有重大錯誤或不足之處時； e）手冊中所引用的標準或法規(guī)有變動或改變時； f）內(nèi)外部審核對管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計提出必要的改進要求時； g）公司經(jīng)營管理有所變化時。 ： 管理手冊適用于公司各部門所有服務(wù)過程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。 ISO9000/ISO14000