【正文】 對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，相關(guān)部門應(yīng)采取糾正措施。 通過(guò)質(zhì)量和環(huán)境體系審核，驗(yàn)證產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理，彌補(bǔ)和改進(jìn)體系的缺陷。 ： 測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和管理應(yīng)作記錄，生產(chǎn)設(shè)備記錄由設(shè)備科保管；環(huán)境管理設(shè)備記錄由行政部保管。 標(biāo)識(shí) 所有測(cè)量設(shè)備應(yīng)有表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 使用部門負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的正確使用，日常維護(hù)保養(yǎng)，并按時(shí)送檢。 應(yīng)識(shí)別引起不符合項(xiàng)的原因。 品管部對(duì)采購(gòu)物品的驗(yàn)收及貯存物品的檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)予標(biāo)識(shí)、隔離、記錄并督促供應(yīng)部退貨。 ： 《檢驗(yàn)控制程序》 《環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量 管理程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 31 第二節(jié) 不合格控制 ： 對(duì)公司服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量及采購(gòu)物品的不合格進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)及處置，以防止使用不合格物品，對(duì)客提供不合格服務(wù)和造成不良的環(huán)境影響。 建立顧客滿意度評(píng)價(jià)程序并文件化，收集顧客呼聲以改善產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。 物品驗(yàn)收 物品的驗(yàn)收由專業(yè)人士進(jìn)行，驗(yàn)收人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并具備相應(yīng)的資格和能力。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物品的檢驗(yàn)、檢查及驗(yàn)收。 環(huán)境管理運(yùn)行控制的檢查與考核 文件化程序在 執(zhí)行過(guò)程中，執(zhí)行者應(yīng)做好相關(guān)記錄，以證明程序被保持執(zhí)行。 ： 環(huán)境管理運(yùn)行控制需要的確定 行政部依據(jù)公司初始環(huán)境評(píng)審報(bào)告、環(huán)境因素清單以及環(huán)境方針、目標(biāo)來(lái)確定運(yùn)行控制需要，對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)中具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素進(jìn)行控制。注：本公司顧客財(cái)產(chǎn)是“水洗車間顧客水洗處理來(lái)料”。運(yùn)作控制應(yīng)通過(guò)： a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過(guò)程計(jì)劃； b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施； c) 具備并使用測(cè)量和監(jiān)視設(shè)施； d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)； f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 24 ： 《采購(gòu)控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 25 第六節(jié) 服務(wù)和過(guò)程控制 ： 使服務(wù)和過(guò)程的各環(huán)節(jié)都處于受控狀態(tài)，確保各環(huán)節(jié)服務(wù)質(zhì)量。 采購(gòu)實(shí)施 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃。 供銷部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃。失效文件需保留時(shí)，應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。 文件和資料的更改 由原編制部門實(shí)施更改。 ： 本節(jié)適用于質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中使用的文件和資料的控制。 ： ISO14001/ 交流 ISO9001/ 內(nèi)部溝通 ： 建立并保持信息交流控制書(shū)面程序。 行政部負(fù)責(zé)對(duì)各部門培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督控制，并對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ： ISO9001/ 人力資源 ISO14001/ 培訓(xùn)、觀念和能力 ： 建立并保持培訓(xùn)書(shū)面控制程序。 合同簽訂后的后續(xù)工作 合同簽訂后， 應(yīng)與顧客建立暢通的信息渠道，以便及時(shí)了解和滿足顧客要求，以確保合同的實(shí)施。 合同評(píng)審應(yīng)有明確結(jié)論，以確保合同的履行。 環(huán)境管理方案的監(jiān)測(cè) 在環(huán)境管理方案的執(zhí)行過(guò)程中，行政部應(yīng)有計(jì)劃的對(duì)各個(gè)方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查方案是否被嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，通報(bào)執(zhí)行進(jìn)度情況。 ： 目標(biāo)和指標(biāo)的建立與確定。 公司對(duì)缺乏國(guó)家法律、法規(guī)依據(jù)的服務(wù)和環(huán)境行為，可制定公司內(nèi)部準(zhǔn)則。 ： 《環(huán)境因素識(shí)別、鑒定程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 16 第四節(jié) 法律與其它要求 ： 確定獲取和理解直接適用于本公司活動(dòng)、生產(chǎn)或服務(wù)法律法規(guī)、環(huán)境法律法規(guī)與其它要求。 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素判定表、優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)鑒定表的核準(zhǔn)。 3）確保計(jì)劃與管理體系文件的相容性。 1）編制 實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的活動(dòng)細(xì)則； 2）配置合適設(shè)施，保持良好的生產(chǎn)環(huán)境； 3）提供相應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)，并實(shí)行有效控制； 內(nèi)、外部評(píng)價(jià) 產(chǎn)品特性和環(huán)境特性識(shí)別 顧客、法規(guī)要求 目標(biāo)、要求確定 活動(dòng)過(guò)程鑒別和確定 改 進(jìn) 體系實(shí)施 體系文件化 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 14 4）配備能勝任崗位工作要求的人員； 5）對(duì)活動(dòng)結(jié)果進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄，并予以保存； 6）不斷進(jìn)行改進(jìn)。 管理手冊(cè)是規(guī)定質(zhì)量方針、環(huán)境方針，按 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)及 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)公司管理組織結(jié)構(gòu)、程序、過(guò)程和資源所作的概述，是管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。 3）廢水排放：公司每天約有 100 噸左右的廢水經(jīng)處理后排入城市廢水總管網(wǎng)。 ： 無(wú) ￥￥紅黃藍(lán)集團(tuán)管理手冊(cè) 9 (附圖一 ) 紅黃藍(lán)集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)圖 董 事 長(zhǎng) 總 經(jīng) 理 生產(chǎn)車間 計(jì)劃科 設(shè)備科 總務(wù)科 鍋爐組 人事科 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 開(kāi)發(fā)部 品管部 生產(chǎn) 部 行政部 營(yíng)銷部 市場(chǎng)科 拓展科 管理者代表 水洗車間 儲(chǔ)運(yùn)科 物流科 供應(yīng)部 材料倉(cāng)庫(kù) 企劃科 副董事長(zhǎng) 成品倉(cāng)庫(kù) 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 10 附表 2： 管理職能分配表 職能部門 要素活動(dòng) 董事長(zhǎng) 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開(kāi)發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 營(yíng)銷部 質(zhì)量方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境方針 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理體系 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 環(huán)境因素 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 法律與其他要求 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 合同評(píng)審 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ 培訓(xùn) △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 交流 △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 文件控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ 過(guò)程控制 生產(chǎn)過(guò)程 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 全員設(shè)備管理 △ △ ☆ △ △ △ ☆ △ △ △ 消防管理、安全、保衛(wèi) △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé)任者 △配合部門 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 11 管理職能分配表 職能部門 要素活動(dòng) 董事長(zhǎng) 總 經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)部 開(kāi)發(fā)部 品管部 行政部 設(shè)備科 財(cái)務(wù)部 供應(yīng)部 營(yíng)銷部 環(huán)境管理運(yùn)行控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 檢 驗(yàn) 和 檢 查 進(jìn)料檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 過(guò)程檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 最終檢驗(yàn) △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 環(huán)境控制 △ △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ 不合格 控 制 環(huán)境不合格控制 △ △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ 產(chǎn)品不合格控制 △ △ ☆ △ ☆ △ △ △ △ △ 測(cè)量設(shè)備控制 △ △ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄和數(shù)據(jù)分析 △ ☆ △ △ ☆ △ △ △ △ △ 糾正和預(yù)防措施 △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ☆ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 成本管理 △ △ △ △ △ △ △ ☆ △ △ 工程項(xiàng)目合同評(píng)審 △ △ △ △ △ ☆ ☆ △ △ △ 注：☆主要責(zé) 任者 △配合部門 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊(cè) 12 第二節(jié) 管理體系 ： 健全和保持文件化的管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境符合規(guī)定要求，實(shí)現(xiàn)管理方針、目標(biāo)，并不斷改進(jìn)完善管理體系。 本公司所 需主要能源消耗：水、電、鍋爐燃油、有力保證了公司的正常運(yùn)行。 8） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 14） 負(fù)責(zé)安全儀表的管理和校準(zhǔn)。 8） 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的鑒定和管理。 5） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 16） 組織各部門制訂、修改公司的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案。 行政部經(jīng)理：。 13） 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施和監(jiān)控。 9） 負(fù)責(zé)承運(yùn)商方面的環(huán)境影響控制和交流。 4） 保證必要的資源以滿足質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行； 5） 向全體員工傳達(dá)滿足客戶要求和法律法規(guī)要求的重要性意識(shí) 管理者代表： 1） 經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)為管理體系的負(fù)責(zé)人，協(xié)助董事長(zhǎng)建立、實(shí)施和審核管理體系運(yùn)行的符合性、有效性、完善性； 2） 貫徹企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方針、質(zhì)量方針、環(huán)境管理的目標(biāo)與指標(biāo)以及公司的其它目標(biāo)、指標(biāo)； 3） 組織質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核工作， 定期向董事長(zhǎng)匯報(bào)管理體系運(yùn)行狀況，并提出改進(jìn)意見(jiàn)與建議，協(xié)助管理評(píng)審活動(dòng)； 4） 負(fù)責(zé)內(nèi)部組織接口的協(xié)調(diào)和外部管理體系的溝通聯(lián)絡(luò)。 ： 建立并保持各類各級(jí)人員管理職責(zé)書(shū)面控制程序。 1） 產(chǎn)品要求達(dá)到安全、衛(wèi)生、不損于人體健康的標(biāo)準(zhǔn)； 2） 在公司廠區(qū)種植花草、樹(shù)木草皮、優(yōu)化美化環(huán)境。 遵守法律法規(guī)。 各職能部門制定相應(yīng)措施宣貫并落實(shí)環(huán)境方針之內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo) 成品一次交檢合格率≥ 95% 顧客退貨率 1%以下 年度顧客投訴≤ 30 次 交貨達(dá)成率 100% 顧客滿意率≥ 80% 本年度通過(guò) ISO9000： 20xx 版質(zhì)量體系認(rèn)證 董事長(zhǎng) /日期 ________________ 注 :本公司將以部門管理指標(biāo)方式將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到各職能部門管控并定期追蹤達(dá)成狀況 ,必要時(shí)可修訂質(zhì)量目標(biāo) . 方針宣貫 對(duì)員工的宣貫 各職能部門必須有加強(qiáng)對(duì)員工質(zhì)量方針內(nèi)容的培訓(xùn)，使管理人員與全體員工在服務(wù)意識(shí)上達(dá)到共識(shí)，避免出現(xiàn)斷層。 非受控的文本 為了便于投標(biāo)而提供顧客使用的手冊(cè)以及為其它目的而發(fā)放的手冊(cè)，對(duì)這類手冊(cè)的版本有效性不作進(jìn)一步控制，這樣的手 冊(cè)作為非受控文本。 導(dǎo)致手冊(cè)修改、變更、換版的主要因素為： a）公司組織結(jié)構(gòu)、服務(wù)（生產(chǎn)）活動(dòng)發(fā)生重大變更時(shí)； b）公司管理職能部門機(jī)構(gòu)有較大變動(dòng)時(shí)； c）手冊(cè)中規(guī)定的各項(xiàng)控制活動(dòng)內(nèi)容有所變動(dòng)時(shí)； d）經(jīng)實(shí)施后，發(fā)現(xiàn)手冊(cè)中規(guī)定內(nèi)容有重大錯(cuò)誤或不足之處時(shí)； e）手冊(cè)中所引用的標(biāo)準(zhǔn)或法規(guī)有變動(dòng)或改變時(shí)； f）內(nèi)外部審核對(duì)管理體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提出必要的改進(jìn)要求時(shí)； g）公司經(jīng)營(yíng)管理有所變化時(shí)。 ： 管理手冊(cè)適用于公司各部門所有服務(wù)過(guò)程的質(zhì)量控制和環(huán)境管理。 ISO9000/ISO14000