【正文】 ： 審核組應(yīng)作好審核記錄，審核記錄由行政部管理。 審核組負(fù)責(zé)跟蹤審核，驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。 每次審核結(jié)束應(yīng)編制審核報告（包括不合格項報告），通知被審核部門。 審核組應(yīng)根據(jù)審核流程、 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理要求編制審核文件。 每次審核應(yīng)做好計劃安排，提前通知被審核部門。 內(nèi)審員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，并由董事長授權(quán)且與被審部門無直接責(zé)任關(guān)系的人員擔(dān)任。 質(zhì)量和環(huán)境體系審核以國家法律、法規(guī)、 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、程序文件為依據(jù)。 各有關(guān)部門配合實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核。 ： ISO9001/ 內(nèi)部審核 ISO14001/ 環(huán)境管理體系審核 ： 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審的組織、策劃和協(xié)調(diào)工作。 ： 《設(shè)備管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 34 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ： 驗(yàn)證管理活動及結(jié)果的符合性，并確定質(zhì)量和環(huán)境管理體系的有效性。 當(dāng)顧客提出要求時，應(yīng)提供相關(guān)材料或標(biāo)準(zhǔn)予以證實(shí)。 當(dāng)顧客或其代表要求時，應(yīng)能提供資料，以證實(shí)測量設(shè)備的功能適應(yīng)性。 按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測量設(shè)備，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 測量設(shè)備的狀態(tài)控制 測量設(shè)備在使用前應(yīng)檢查標(biāo)識狀態(tài)，狀態(tài)不明、不合格或超期的檢測設(shè)備不準(zhǔn)投入使用，并及時隔離和作有效處理。 各項環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)及時校準(zhǔn)和定期維護(hù)，并保存此過程的記錄。 使用部門負(fù)責(zé)本部門測量設(shè)備的按時送檢，設(shè)備部和開發(fā)部負(fù)責(zé)對測量設(shè)備的外送校準(zhǔn)。 與 檢驗(yàn)、安全、生產(chǎn)控制、貨物結(jié)算有關(guān)的測量設(shè)備必須納入管理目錄，規(guī)定校準(zhǔn)周期，按規(guī)定周期進(jìn)行校準(zhǔn)。 ： 建立并保持測量設(shè)備書面控制程序。 設(shè)備科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)管理測量設(shè)備管理目錄，負(fù)責(zé)周期檢定管理，維護(hù)保養(yǎng)，確保測量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 ： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過程和環(huán)境管理過程涉及的測量設(shè)備。 不合格評審處置記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。 采取必要的糾正和預(yù)防措施，盡可能減少不合格項。 對采取糾正、補(bǔ)救措施后的不合格項要重新檢查。 由相關(guān)部門評價不合格項的性質(zhì)和嚴(yán)重程度，提出處置意見，由部門經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 行政部對環(huán)境管理體系運(yùn)行中產(chǎn)生的不符合項，調(diào)查不符合項產(chǎn)生的原因并采取糾正和預(yù)防措施，并記錄。 品管部記錄其在質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，并督促責(zé)任部門采取 糾正措施，防止對客戶提供不合格產(chǎn)品。 凡經(jīng)檢查判定的不合格項應(yīng)即時做好記錄、標(biāo)識、隔離。 各部門負(fù)責(zé)不合格項標(biāo)識、處置。 行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理的不合格項判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 ： 本要素適用于產(chǎn)品（服務(wù)）、原材料、環(huán)境管理的不合格控制。 各部門負(fù)責(zé)保管本部門產(chǎn)生的記錄。 分析、鑒別 品管部、行政部和相關(guān)部門對質(zhì)量和環(huán)境管理檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，分析原因、制定補(bǔ)救和預(yù)防措施，以杜絕同類現(xiàn)象的再次發(fā)生。 行政部應(yīng)定期評價環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)度，目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。 環(huán)境管理運(yùn)行的管理和監(jiān)測 行政部負(fù)責(zé)對公司環(huán)境因素的控制和運(yùn)行情況進(jìn)行定期監(jiān)測、檢查，并加以記錄，保持紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 30 它們始終處于受控狀態(tài)。 品管部及各部門對生產(chǎn)質(zhì)量和服務(wù)流程檢查，以檢驗(yàn)記錄作為狀態(tài)標(biāo)識。 制訂生產(chǎn)流程檢驗(yàn)點(diǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。 應(yīng)對物品的檢驗(yàn)狀態(tài)作出必要的標(biāo)識并記錄。 品管部或倉庫負(fù)責(zé)按程序和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對采購物品進(jìn)行驗(yàn)收，不合格物品不得入庫或向顧客提供。 在服務(wù)和環(huán)境管理的全過程應(yīng)保護(hù)好狀態(tài)標(biāo)識。 所有各環(huán)節(jié)的檢驗(yàn)和檢查均應(yīng)按檢驗(yàn)程序和檢驗(yàn)特性的要求進(jìn)行。 ： 建立并保持檢驗(yàn)和檢查的書面控制程序。 儲運(yùn)科負(fù)責(zé)成品倉內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識管理。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作的檢查。 ： ISO900/ 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ISO14001/ 監(jiān)視和測量 ： 品管部 負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 ： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境管理運(yùn)行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 28 《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測量程序》 《能源資源管理程序》 《化學(xué)品、油品管理程序》 《消防管理程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 29 第六章 監(jiān)測、分析和改進(jìn) 第一節(jié) 檢驗(yàn)和檢查 ： 通過檢驗(yàn)和檢查，對檢驗(yàn)和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，保證經(jīng)檢驗(yàn)和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運(yùn)行處于受控狀態(tài)。 通過檢查和內(nèi)部環(huán)境審核來確定環(huán)境管理運(yùn)行控制是否被保持，是否有效。 可行時，對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)設(shè)施及程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷現(xiàn)有設(shè)施及程序的有效性，以預(yù)防和控制緊急情況。針對各類情況，應(yīng)采取必要的事先預(yù)防措施或制訂應(yīng)急計劃，作出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。進(jìn)入公司作業(yè)的供應(yīng)商或承包方，必須嚴(yán)格執(zhí)行公司環(huán)境管理要求。 建立并保持環(huán)境管理運(yùn)行控制書面程序 對重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行場所，應(yīng)制定文件化的控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和要求，并將有關(guān)的程序與要求通報給相關(guān)方。 各部門識別并確定潛在的事故或緊急情況，制訂應(yīng)急計劃。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運(yùn)行控制的制定實(shí)施。 ： 適用于公司所有對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。 ： 生產(chǎn)和服務(wù)過程的關(guān)鍵活動及其特性應(yīng)有書面記錄。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或其它不適用時 ,應(yīng)記錄并報告顧客。當(dāng)有可追溯性要求時 ，公司應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。重點(diǎn)是： a) 確定工作流程； b) 生產(chǎn)作業(yè)人員的資格并開展繼續(xù)教育； c) 規(guī)定的適宜的設(shè)備，并定期維護(hù)和鑒定； d) 充分的標(biāo)識和記錄； e) 需要時再確認(rèn)。 產(chǎn)品的防護(hù) 為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進(jìn)行有效的防護(hù)，應(yīng)對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制。 ： 運(yùn)作控制 公司應(yīng)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的運(yùn)作進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 品管部負(fù)責(zé)對各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。 水洗車間負(fù)責(zé)水洗過程的控制及實(shí)施。 ： 本節(jié)適用于整個生產(chǎn)和服務(wù)過程。 合格供應(yīng)商清單、評定記錄和檔案由供應(yīng)部保管。 顧客到供應(yīng)商處 對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。 采購材料的驗(yàn)證 根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力和物料類型，采用不同的驗(yàn)證方式。 根據(jù)采購計劃、采購標(biāo)準(zhǔn)和合同要求到合格供應(yīng)商處采購。 2）規(guī)范、圖樣、技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求、貯存、搬運(yùn)要求等。 對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。 對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響、交貨信譽(yù)等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。 ： 制訂并保持書面控制程序，對采購各環(huán)節(jié)進(jìn)行控制。 品管部負(fù)責(zé)物品的采購和驗(yàn)收。 ： 本節(jié)適用于對供應(yīng)商的評定，及原輔料的采購。 ： 文件和資料的收發(fā)管理應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并記錄。 對外提供文件需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 體系運(yùn)行的場合均使用有效版本，及時收回失效文件。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 內(nèi)審和管理評審時，對文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評審。 更改須經(jīng)原審批程序?qū)徟? 其它體系文件由編制該文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 文件和資料的批準(zhǔn)與發(fā)布 管理手冊、程序文件由董事長批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)文件的編制、發(fā)放、修訂、控制和 管理。 ： 行政部負(fù)責(zé)公司行政、管理文件的編制及公司行政和管理文件的發(fā)放、控制及外來文件的管理。 ： 《信息交流程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 22 第四節(jié) 文件控制 ： 保證體系運(yùn)行的場合都使用有效版本的文件和資料。 對信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類處理和改善。 內(nèi)部交流包括公司各部門、各層次間的交流。 各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)、外質(zhì)量與環(huán)境管理信息交流及管理 。 ： 適用于公司服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境管理體系活動所需的所有內(nèi)外部交流。 各部門對本部門的員工培訓(xùn)做好記錄。 根據(jù)公司不斷發(fā)展對員工素質(zhì)越來越高的要求，應(yīng)不斷充實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容和提高培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，適時修訂培訓(xùn)大綱。 內(nèi)審員和質(zhì)量督導(dǎo)必須經(jīng)過業(yè)務(wù)培訓(xùn)，取得合格證書才能上崗。 以公司、部門、班組三級辦學(xué)的形式，實(shí)施分級、分段、分類培訓(xùn)。 新員工入公司要 按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。 編制《年度培訓(xùn)計劃》，并報經(jīng)董事長批準(zhǔn)。 各部門負(fù)責(zé)組織和開展本部門的專業(yè)培訓(xùn)工作。 ： 行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、管理和評價。 ： 《合同評審控制程序》 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 20 第二節(jié) 培 訓(xùn) ： 提高員工質(zhì)量意識和專業(yè)技術(shù)技能，增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識，滿足產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境保護(hù)的規(guī)定要求。 對于合同的履行情況要進(jìn)行跟蹤、記錄。 內(nèi)、外意見不一致時，銷售預(yù)訂合同由營銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)。 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時地傳遞到各相關(guān)部門和人員。 合同更改 如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評審程序進(jìn)行變更合同評審，征得雙方同意后方可生效。 評審方式：部門評審、會議評審。 按合同的特點(diǎn)分級分類實(shí)施評審。 評審要求 所有合同必須在簽訂前進(jìn)行評審。 ： 本節(jié)適用于本公司與顧客簽訂的所有銷售合同。 環(huán)境管理方案的定期評審與修訂 隨著環(huán)境管理方案的執(zhí)行，目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，或者方案所涉及的活動、產(chǎn)品或服務(wù)有新的開發(fā)或修改等，行政部都應(yīng)進(jìn)行定期評審與修訂，以確保管理方案的適應(yīng)性與有效性。環(huán)境管理方案由董事長核準(zhǔn)后，交付各責(zé)任方實(shí)施。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實(shí)施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實(shí)資源， 時間安排和優(yōu)先順序。 目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。 行政部依據(jù)環(huán)境方針、初始環(huán)境評審結(jié)果、重大環(huán)境因素與環(huán)境影響，對本公司每一有關(guān)職能和層次建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)量化。 董事長負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。 ： ISO14001/、 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ： 行政部負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、方案的擬定?！? 紅黃藍(lán)集團(tuán)有限公司管理手冊 17 第五節(jié) 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 ： 在本公司范圍內(nèi)每一有關(guān)職能和層次都應(yīng)建立并保持文件化的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，制定環(huán)境管理方案，使之達(dá)到環(huán)境方針的要求和承諾。 行政部應(yīng)及時了解并獲取國家有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求的變更、增加，并組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 公司必須遵守國家的法律、法規(guī) 及其他要求。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。 各部 門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。 ： 適用于本公司識別、確定、并更新相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 環(huán)境因素的修訂 隨著本公司環(huán)境管理的成效以及活動、產(chǎn)品或服務(wù)的改變，或者國家環(huán)保法律、法規(guī)的更新，環(huán)境因素都會相應(yīng)有新改變，所以行政 部應(yīng)組織環(huán)境因素的相關(guān)部門重新評價、修訂環(huán)境因素。對重大環(huán)境因素，行政部可聯(lián)系當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門對污染排放進(jìn)行監(jiān)測。 環(huán)境因素的登錄 各部門收集、確定完本部門的環(huán)境因素后，按規(guī)定的表格形式予以登 錄，然后交行政部匯總。