【正文】 間的溝通與接口不夠嚴實。 C、 GB/T 19001《質量管理體系 要求》標準介紹。 部門負責人職責： （ 1）本部門的質量方針、目標的分解展開； （ 2）負責本部門質量體系文件編制、審核工作； （ 3）收集有關文件資料，協(xié)調文件接口以及文件適宜有效性與文件會簽； （ 4）負責本部門質量體系轉版工作的文件資料收集整理以及有關信息的傳遞。公司通過市場調查、顧客溝通等方式來實現對企業(yè) ()大量管理資料下載 33 顧客需求、期望的了解與確定，并且要考慮顧客明確的、隱含的以及當前的、未來的需求和期望，同時也要考慮使用的法律法規(guī)要求。 管理評審會議結束后，由公司辦公室負責編寫管理評審報告，經總經理批準后發(fā)放至相關部門。產品更改按照《產品設計開發(fā)程序》中的產品更新程序進行。 （ 1）監(jiān)視測量：各生產車間操作人員負責按操作規(guī)程和技術規(guī)范對本崗位的生產條件進行設置并實施監(jiān)控，車間負責人對其進行隨機抽查；技術開發(fā) 部負責對工序監(jiān)視點的選定與設置，對各車間工藝紀律進行抽查以及對包裝工序進行監(jiān)測，并負責統(tǒng)計分析；質量控制部負責采購物資、中間產品、成品的檢驗，并對質量目標完成情況予以統(tǒng)計通報；生產調度部負責各車間工藝企業(yè) ()大量管理資料下載 40 執(zhí)行情況的檢查以及生產效率的測量；設備工程部負責購進零配件的質量驗證； （ 2）分析改進：（見下頁） （二）測量、分析和改進的策劃 在公司質量管理體系策劃和產品實現策劃中，必須策劃并實施對產品、過程、體系符合性和業(yè)績有效性的測量、分析和改進。 B. 銷售公司每半年對顧客進行滿意度調查，征詢顧客對質量、交貨期、服務及價格等方面的滿意程度，并根據調查的結果進行統(tǒng)計，交由技術開發(fā)部組織有關部門進行原因分析，制定相應的糾正或改進 措施，相關部門負責糾正或改進措施實施。 第三節(jié) 建立質量管理體系 文件是對體系的描述，公司認證工作小組在完成標準的學習和質量管理體系的策劃工作之后，下一步的工作便是編寫質量管理。 B. 物資供應部需定期分析以下資料：供方質量管理體系評估。 （ 2）質量管理體系的測量、分析和改進 A. 公司各部門有指定專人負責本部門質量體系運行管理，每月進行一次自查，每月由質量控制部對公司各部門的體系運行情況進行一次檢查，并進行分析，對不符合按照內審不合格進行糾正、驗正。產品實現按《產品實現策劃程序》 （ 1）顧客需求：銷售公司負責與顧客溝通，了解其對產品的要求與期望，按顧客需求組織評審合同及簽訂合同，并作好售前、售中和售后的服務工作以達到顧客滿意； （ 2）物資采購 ：物資供應部根據生產調度部編制的原輔材料采購計劃在合格供方中進行物資采購； （ 3）生產和服務提供：銷售公司根據顧客需求制定銷售需求計劃，生產調度部依據銷售計劃制定生產計劃，并組織生產車間按計劃和工藝文件要求進行生產，并對生產進度控制及特殊過程管理；技術開發(fā)部負責產品質量標準和工藝方案的制定以及特殊過程的確定與監(jiān)控；銷售公司負責制定并發(fā)放《月銷售需求計劃》及《臨時銷售需求計劃》。 （參見《管理評審程序》） 過程的確定 根據 GB/T 19001— 20xx 標準 “ 總要求 ” 中， “ 識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用 ” ，公司 共設定四大過程：管理職責、資源管理、產品實現和測量、分析與改進，其中含 22 個子過程，具體見下表： 企業(yè) ()大量管理資料下載 35 過程識別及體系文件分布表 體 系 過 程 體 系 文 件 體 系 管 理 子過程 質量 手冊 程序文件 工藝文件 有關文件 質量管理體系總要求 章節(jié) 質量方針與質量目標 文件要求 章節(jié) 文件控制程序 記錄控制程序 計算機網絡安全規(guī)范 管理承諾 章節(jié) 以顧客為關注焦點 章節(jié) 質量方針 章節(jié) 策劃 章節(jié) KB501《產品標準》 質量目標及考核辦法 職責、權限與溝通 章節(jié) 管理評審 章節(jié) 管理評審程序 資 源 資源提供 章節(jié) 人力資源 章節(jié) 人力資源管理程序 培訓標準 崗位任職資格要求說明書 企業(yè) ()大量管理資料下載 36 管 理 基礎設施 章節(jié) 基礎設施管理程序 設備維修保養(yǎng)規(guī)程 設備年度維修保養(yǎng)計劃 工作環(huán)境 章節(jié) 安全管理制度 生產過程現場管理規(guī)范 產 品 實 現 產品實現的策劃 章節(jié) 產品實現策劃程序 GB492720xx《啤酒》 法律法規(guī)標準一覽表 與顧客有關的過程 章節(jié) 產品要求確定與評審程序 市場服務及質量事故處理規(guī)程 金龍泉啤酒產品目錄 質量事故處理管理辦法 設計與開發(fā) 章節(jié) 產品實現策劃程序 采購 章節(jié) 采購控制程序 采購物資檢驗操作規(guī)程 采購物資質量標 準 合格供方名錄 生產和服務提供 章節(jié) 標準和可追溯程序 產品搬運、貯存與交付程序 特殊過程作業(yè)指導書 工序 作 業(yè)指導書 各車間工藝技術與操作規(guī)程 空瓶、成品質檢作業(yè)指導書 各倉庫搬運、貯存作業(yè)指導書 安全庫存一覽表 時效性物品一覽表 監(jiān)視和測量裝置的控制 章節(jié) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 測量設備內部校準規(guī)程 年度監(jiān)視和測量裝置校準計劃 監(jiān) 視 測量、分析和改進總則 章節(jié) 企業(yè) ()大量管理資料下載 37 測量與分析改進 監(jiān)視和測量 章節(jié) 顧客滿意度測量與服務程序 內部審核程序 過程監(jiān)視和測量程序 過程、最終檢驗操作規(guī)程 不合格品控制 章節(jié) 不合格品控制程序 數據分析 章節(jié) 糾正、預防與改進控制程序 質量管理體系范圍的確定 （ 1）公司質量管理體系 適用范圍： 質量管理體系覆蓋了本公司下列產品：金龍泉、金龍王系列啤酒產品。 （ 5）管理評審 總經理每年至少一次主持召開管理評審會議，對質量管理體系進行評審，包括評價質量方針和質量目標在內的質量管理體系改進的機會和變更的需要，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。首先要制定組織的質量 方針和確定質量目標，再按 GB/T 19001 標準的“總要求”識別質量管理體系所屬的過程，確定過程的順序和相互作用，確定必要的資源和信息，確定對過程實施控制的準則和方法，并將策劃的結果形成文件。 E、 GB/T 19001 質量管理體系的建立運行。 企業(yè) ()大量管理資料下載 24 質量控制部根據公司總體要求制定了工作計劃： 20xx 年 3 月 20xx 版 GB/T19000 標準及內審員培訓 20xx年 3月 11日 — 14日聘請中國輕工認證中心專家對公司相關單位主管及質量管理人 員進行了講授，有 26人經過考試，獲得了內審員資格。 B、文件的管理定義不夠明確，導致我們公司剛開始建立體系文件和質量記錄時，耗用了大量的人力和財力。如產品的質量策劃，要進一步明確技術開發(fā)部、營銷策劃部、物資供應部、銷售公司職責，使其規(guī)范，有章可循。 1996年，公司引入了 ISO9002 質量保證模式，建立 ISO9000質量體系是一項系統(tǒng)工程，具有全員、全面、全方位的特點，特別是在當時處于率先涉及情況下，領導重視是關鍵，總經理親自參加學習，考試，成立由生產技術部 長負責的專職機構，任命管理者代表，把 ISO9000 的工作與各單位負責人的績效工資掛溝，并聘請了咨詢專家指導， 12 月通過了由中國興輕質量體系認證中心和中國輕工質量認證中心審核認證。 公司擁有從德國、美國、意大利、比利時、奧地利等國進口的先進的啤酒生產設備和高新技術，主要產品為“金龍王”、“金龍泉”等系列啤酒，產品執(zhí)行 GB4927《啤酒》標準，部分產品執(zhí)行優(yōu)于國家標準的企 業(yè)標準。 內容的變化 20xx版 GB/T 19001標準在八頂質量管理原則的指導下，與 1994 版 GB/T 19001標準相比新增了許多條款，如以顧客為企業(yè) ()大量管理資料下載 19 關注的焦點、質量目標、內部溝通、顧客溝通、過程的監(jiān)視和測量、顧客滿意、數據分析、持續(xù)改進等。 企業(yè) ()大量管理資料下載 18 GB/T 19001— 20xx 標準要求“組織應按本標準的要求建立質量體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 D— 實施：實施過程。第 5章“管理職責”規(guī)定了管理的基本職能，主要內容包括管理承諾、以顧客為關注的焦點、制定質量方針和質量目標、進行質量策劃、進行管理評審、規(guī)定組織的職責和權限、內部溝通、任命管理者代表。而 94版 GB/T 19001 標準側重于供方對外提供質量保證。 術語和定義 術語是理解 ISO 9000族標準的基礎，它統(tǒng)一了各國標準使用者對標準內容的理解。這種對數據的統(tǒng)計分析能幫助我們更好的理解變化的性質、程度和原因，從而可幫助我們決策，即采取相應的措施，解決已出現的問題。本條闡述了文件的價值和質量管理體系中使用的文件類型。 建立質量方針和質量目標為組織提供了關注的焦點。 GB/T 19001 規(guī)定了質量管理體系要求。 （ 8）與供方互利的關系。 （ 4）過程方法。這四個標準包括：GB/T 19000— 20xx《質量管理 基 礎和術語》； GB/T 19001—20xx《質量管理體系 要求》、 GB/T 19004— 20xx《質量管理體系 業(yè)績改進指南》。對那些已按 GB/T19001 通過質量體系認證的企業(yè)，很難再按照GB/T 來改進現行的質量體系。 二、明顯改善 ISO9000 系列標準與 ISO14000 系列標準的兼容性 由于環(huán)境管理體系標準與 1994版 ISO9000 標準相容性不企業(yè) ()大量管理資料下載 7 好，給企業(yè)帶來一些不必要的麻煩，新版 ISO 9001 標準能更好地與 ISO14001： 1996 環(huán)境管理體系標準相互兼容。它的發(fā)布，為各種類型和規(guī)模的組織進一步提高其質量管理水平和市場競爭能力提供了一次很好的學習機會和發(fā)展機遇。 三、 20xx 版 GB/T 19000族標準的制定與發(fā)布 20xx年 9月在國家技術監(jiān)督局的領導下，成立了 GB/T19000族國家標準修訂起草工作組，并起草了等同采用 20xx版 ISO 9000族國際標準草案。其中，對 CD2稿分別收到了來自五大洲 31 個國家的 338 個組織提出的 6000 多條意見，歸納成 304 個問題。企業(yè) ()大量管理資料下載 1 企業(yè)建立 ISO9001： 20xx 質量管理體系實踐 目 錄 第一章 理論研究（ ISO9001： 20xx 的介紹和理解） 第二章 現狀分析、目標設定 第三章 理論（標準）運用 第四章 實施和改進 第五章 效果分析與展望 企業(yè) ()大量管理資料下載 2 第一章 理論研究 第一節(jié) ISO9000 族標準的研究 一、 ISO 及 ISO 9000 族標準簡介 國際標準化組織（ ISO）是由各國標準化團體（ ISO成員團體）組成的世界性聯合會，制定國際標準通常由 ISO的技術委員會完成， ISO9000 由 ISO/TC176/SC1 質量管理和質量保證技術委員會制定， ISO9000 標準可幫助各種類型的組織實施并運行有效的質量管理體系。 ISO/176 在完成 1994 版 ISO9000 標準的第一階段的修訂工作后，隨即啟動標準修訂第二階段工作， 1997 年 ISO/TC176 提出了對標準第二階段的最初成果 — 工作組草案第一稿（ WD1），隨后修改為第二稿（ WD2）和第三稿（ WD3）， 1998年提出了技術委員會草案第一稿（ CD1）隨后修改為第二稿（ CD2）， ISO/176 在發(fā)出 CD1稿和 CD2稿后 ，都廣泛征求意見。 CNACR秘書處還選擇認證機構開展了20xx版 ISO9001 標準認證實施資格確認的試點工作，以便 CNACR與各認證機構相互協(xié)調，共同做好 標準換版過渡期工作。企業(yè) ()大量管理資料下載 6 20xx 版質量管理體系標準總結了多年來世界各國標準化