【正文】 時(shí)實(shí)施修改； ——采用恰當(dāng)?shù)姆椒ǐ@取受檢單位對(duì)檢驗(yàn)服務(wù)的滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意的意見(jiàn) （見(jiàn)本手冊(cè)第 條）。 ——檢驗(yàn)服務(wù)要求已明確規(guī)定，如委托協(xié)議中的規(guī)定、合同中的規(guī)定等，以及這些規(guī)定是否合理、明確、符合法規(guī)要求。 與檢驗(yàn)服務(wù)有關(guān)的要求的確定： a 與檢驗(yàn)服務(wù)有關(guān)要求的確定和評(píng)審是本所業(yè)務(wù)部門(mén)（包括主管領(lǐng)導(dǎo)）的責(zé)任。 支持性文件 JS/CX3《人力資源控制程序》 JS/CX4《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 7 檢驗(yàn) 服務(wù)實(shí)現(xiàn) 目的、范圍和職責(zé) 目的 :確保從識(shí)別法規(guī)符合、受檢單位要求到法規(guī)符合、滿(mǎn)足受檢單位要求的全過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行，從而達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和規(guī)定的目標(biāo)，保證檢驗(yàn)服務(wù)的符合性。 綜合辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施的管理，包括基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、儀器設(shè)備保養(yǎng)和維修、辦公樓衛(wèi)生管理、車(chē)輛管理、辦公用具管理等。 ——培訓(xùn)應(yīng)按計(jì)劃實(shí)施。 控制要求 a 確定崗位及崗位對(duì)人力資源數(shù)量和質(zhì)量的需求。 各部門(mén)工作程序。 c 綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議人員的召集和管理評(píng)審報(bào)告的分發(fā)。 b 各部門(mén)舉行質(zhì)量例會(huì)進(jìn)行溝通。 d 質(zhì)量目標(biāo)的更改要求 ——各層次均應(yīng)保持質(zhì)量目標(biāo)的充分性、適宜性和有效性； ——更改目標(biāo)應(yīng)堅(jiān)持下層目標(biāo)高于或等于上層目標(biāo)的原則； ——更改后應(yīng)按本手冊(cè)第 條的規(guī)定進(jìn)行批準(zhǔn)。 質(zhì)量方針內(nèi)容應(yīng)： a 與本所的服務(wù)宗旨相適應(yīng)； b 包括對(duì)滿(mǎn)足法規(guī)要求、受檢單位要求和其他相關(guān)方要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾； c 為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架； d 文字精煉，易于理解和溝通。 所長(zhǎng)根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行、改進(jìn)的需要及法規(guī)的要求，為質(zhì)量管理體系提供充分的資源（包括資金、人員、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)方法和環(huán)境）。保存必要的記錄為檢驗(yàn)服務(wù)符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理 體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 本所質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人被授予實(shí)施質(zhì)量管理體系和程序的職責(zé)和職權(quán)作為他們工作的一部分。 i負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量管理工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。 綜合辦公室 a 負(fù)責(zé)全所的行政、人事、質(zhì)量、技術(shù)管理工作。 c 負(fù)責(zé)部門(mén)工作計(jì)劃的編制和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 總工程師 a 在所長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本所技術(shù)工作，提出技術(shù)發(fā)展方向、規(guī)劃措 施，對(duì)重大技術(shù)問(wèn)題的處理作出決定。 h 負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)報(bào)告考評(píng)、檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核。 受檢單位零投訴。 手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、編號(hào)、版本控制按 JS/CX1《文件控制程序》規(guī)定辦理。一旦換版或有重大修訂，應(yīng)及時(shí)將使用者的失效手冊(cè)收回并換發(fā)有效版本。 編寫(xiě) 所長(zhǎng)負(fù)責(zé)，管理者代表組織編制。 c 廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛檢驗(yàn)。 d A級(jí)鍋爐制造廠(chǎng)產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 c 第一、二類(lèi)在用壓力容器檢驗(yàn)。有各類(lèi)特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)人員 53 名，其中 RTⅢ 級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員 2 名， UTⅢ 級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員 2 名。 概況 本所成立于 1982 年 6 月。 本手冊(cè)自 20xx 年 1 月 16 日起開(kāi)始執(zhí)行，原手冊(cè)（ 20xx 版）同時(shí)廢止。 所長(zhǎng)： 二 ○○四年一月二日 任命書(shū) 為了加強(qiáng)對(duì)我所質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命總質(zhì)量師賀藝科同志為管理者代表。 1992 年 11 月通過(guò)檢驗(yàn)資格認(rèn)可， 1998 年 1 月與 20xx 年 2月兩次通過(guò)換證審查。 本所各類(lèi)檢驗(yàn)人員經(jīng)國(guó)家法定部門(mén)的培訓(xùn)考核，持證上崗。 d 第三類(lèi)在用壓力容器檢驗(yàn)。 e 第一、二類(lèi)壓力容器制造廠(chǎng)產(chǎn)品（含現(xiàn)場(chǎng)組裝）安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 d 電梯驗(yàn)收檢驗(yàn)。 批準(zhǔn)和發(fā)布 手冊(cè)經(jīng)所長(zhǎng)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 手冊(cè)使用部門(mén)和持有人對(duì)手冊(cè)應(yīng)妥善保管、有效使用。 本《手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)解釋。 實(shí)現(xiàn)：凡經(jīng)本所檢驗(yàn)過(guò)的鍋容管特產(chǎn)品或設(shè)備，在檢驗(yàn)有效期內(nèi)決不出現(xiàn)因檢驗(yàn)質(zhì)量失控而導(dǎo)致的安全責(zé)任 事故。監(jiān)督本所的檢驗(yàn)工作，以保證檢驗(yàn)工作質(zhì)量。對(duì)分管的工作負(fù)全責(zé)。組織做好部門(mén)合同的簽訂、檢驗(yàn)實(shí)施、報(bào)告出具、審核、成本控制、人員培訓(xùn)、安全和質(zhì)量管理工作。 b 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料。 j 負(fù)責(zé)人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位工作入職要求。這樣的委派已正式確定并納入他們的《工作標(biāo)準(zhǔn)》（崗位職責(zé)）之中，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)為其實(shí)施負(fù)責(zé)。 按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求及本所的實(shí)際情況編制了適宜的文件，以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 支持性文件 JS/CX1《文件控制程序》 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 目的、適用范圍和職責(zé) 目的：明確本所管理者在質(zhì)量管理體系中的管理范疇和管理職責(zé)，為質(zhì)量管理體系運(yùn)行奠定組織管理保障基礎(chǔ)。并應(yīng)建立資源需求識(shí)別、提供、維護(hù)、培訓(xùn)、更新體系，使質(zhì)量管理體系始終運(yùn)行于一個(gè)充分且必要的資源條件氛圍。 本所現(xiàn)行質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)第 條。 質(zhì)量管理體系策劃 所長(zhǎng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)本所的質(zhì)量目標(biāo)。 c 管理者代表隨 時(shí) 召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議研究討論專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量工作及有關(guān)問(wèn)題。 評(píng)審方式、頻次、時(shí)機(jī)、人員 a 方式：會(huì)議； b 頻次：每年一次； c 時(shí)機(jī)：內(nèi)審結(jié)束后、檢驗(yàn)資格換證前； d 人員：最高管理層全體人員、 綜合辦公室主任、其他由所長(zhǎng)指定的 人員。 其他有關(guān)管理規(guī)定、制度、辦法類(lèi)文件。本所工程技術(shù)人員 數(shù)量和比例，各類(lèi)檢驗(yàn)、檢測(cè)持證人員的數(shù)量、項(xiàng)目和比例應(yīng)始終滿(mǎn)足國(guó)家特種設(shè)備監(jiān)察機(jī)構(gòu)對(duì)特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的要求，同時(shí)與本所承擔(dān)的檢驗(yàn)工作相適應(yīng)。對(duì)培訓(xùn)效果應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，這種評(píng)價(jià)包括對(duì)培訓(xùn)人員進(jìn)行考核和工作跟蹤。 設(shè)施是保證質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的基礎(chǔ)條件，必須予以充分滿(mǎn)足。 范圍 :適用于本所檢驗(yàn)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的控制。 b 識(shí)別和確定與檢驗(yàn)服務(wù)有關(guān)的要求應(yīng)考慮以下幾方面： ——與檢驗(yàn)服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等 ——受檢單位已明確規(guī)定的要求，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目和內(nèi)容、服務(wù)方式、服務(wù)時(shí)間、價(jià)格等。 ——在受檢單位沒(méi)有以文件的形式提出要求情況下，受檢單位要求在接受前得到 確認(rèn)，并形成確認(rèn)記錄。 ——及時(shí)發(fā)現(xiàn)受檢單位投訴并處理，必要時(shí)迅速采取糾正措施。常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目可制定通用檢驗(yàn)方案。 設(shè)計(jì)輸出文件通過(guò)評(píng)審后方可實(shí)施。 設(shè)計(jì)更改控制 當(dāng)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相應(yīng)檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)再次進(jìn)行評(píng)審，并做出是否需要更改的結(jié)論。 采購(gòu)控制 a 建立采購(gòu)清單：結(jié)合本所檢驗(yàn)工作計(jì)劃，設(shè)備管理質(zhì)量師制定采購(gòu)清單， 列出需采購(gòu)項(xiàng)目和內(nèi)容。 ⑤ 合格供方的評(píng)審和批準(zhǔn)每年進(jìn)行一次。 采購(gòu)信息 a 實(shí)施采購(gòu)應(yīng)制定適用的采購(gòu)文件，如采購(gòu)合同等，也應(yīng)根據(jù)需要制定采 購(gòu)計(jì)劃。 特種設(shè)備驗(yàn)收檢驗(yàn)、定期檢驗(yàn)作業(yè)流程見(jiàn)圖 7—2。 ——制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。人員按 JS/CX3《人力資源控制程序》管理，規(guī)范按 JS/CX1《文件控制程序》管理。在檢驗(yàn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目的各階段（如：過(guò)程實(shí)施、文件和資料管理、記錄、報(bào)告以及不合格控制）都應(yīng)注明此標(biāo)識(shí)。 c 檢驗(yàn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)受檢單位財(cái)產(chǎn)進(jìn)行登記、驗(yàn)證、保護(hù)和標(biāo)識(shí)。 ——綜合辦公室對(duì)全所人員的資格每年進(jìn)行一次核查，符合要求者才能上崗。 從報(bào)告的開(kāi)始形成到交付受檢單位、存檔期間，應(yīng)保證報(bào)告的妥善傳遞、保管和防護(hù)。 保密 目的、適用范圍 目的：對(duì)受檢單位技術(shù)秘密、商業(yè)秘密的保護(hù)進(jìn)行控制。 接到泄密、侵權(quán)的申訴、報(bào)告后，綜合辦公室及時(shí)組織對(duì)泄密、侵權(quán)行為的查處，并向管理者代表提交書(shū)面報(bào)告。 檢驗(yàn)人員在從事檢驗(yàn)工作時(shí)必須遵守有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)法規(guī)中有關(guān)檢驗(yàn)安全的條款規(guī)定和本所檢驗(yàn)工作安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按糾正和預(yù)防措施控制程序規(guī)定辦理。 職責(zé)： a 管理者代表負(fù)有評(píng)審監(jiān)控、分析結(jié)果報(bào)告并批準(zhǔn)改進(jìn)措施的責(zé)任。 b 堅(jiān)持 “內(nèi)外結(jié)合 ”，即受檢單位評(píng)價(jià)和所內(nèi)評(píng)價(jià)相結(jié)合。 ——準(zhǔn)則： ① 標(biāo)準(zhǔn)要求； ② 適用法律、法規(guī)要求； ③ 質(zhì)量體系文件要求； ④ 合同要求等。也可采用書(shū)面通知的形式告知各受審區(qū)域本次審核計(jì)劃。 f 審核結(jié)束：審核報(bào)告分發(fā)完畢，即宣告審核結(jié)束。 ② 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查每年進(jìn)行一次。經(jīng)審核合格的報(bào)告，報(bào)總工程師（或授權(quán)的副總工程師）批準(zhǔn)。 g 檢驗(yàn)結(jié)果描述是否準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)論是否正確。合格后方可辦理蓋章、發(fā)放、存檔手續(xù)。各責(zé)任部門(mén)按程序要求，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格實(shí)施控制。 措施 a 本所的不合格可通過(guò)以下過(guò)程發(fā)現(xiàn)： ⑴ 檢驗(yàn)報(bào)告審批； ⑵ 檢驗(yàn)報(bào)告考評(píng)； ⑶ 檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核； ⑷ 質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查； ⑸ 內(nèi)部質(zhì)量審核； ⑹ 受檢單位 和其他單位反饋； ⑺ 監(jiān)察機(jī)構(gòu)抽查； ⑻ 資格換證審查； ⑼ 各部門(mén)自查。 g 對(duì)于嚴(yán)重不合格的責(zé)任人員除應(yīng)實(shí)施安排培訓(xùn)外還要予以經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 本所通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施建立自我完善的機(jī)制，通過(guò)對(duì)上述各方面信息的數(shù)據(jù)分析，通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)的更新，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 d 綜合辦公室對(duì)不合格發(fā)生部門(mén)提交的糾正措施控制單予以審核，無(wú)誤后予以批準(zhǔn)，交責(zé)任部門(mén)實(shí)施。 b 質(zhì)量管理體系所涉及的部門(mén)或人員將發(fā)現(xiàn)的潛在不合格現(xiàn)象報(bào)告綜合辦公室，綜合辦公室根據(jù)報(bào)告的情況，結(jié)合法律法規(guī)要求、各種數(shù)據(jù)資料，如數(shù)據(jù)分析資料、審核報(bào)告、受檢單位反饋等，確定是否需要采取預(yù)防措施。 適用范圍 適用于受檢單位對(duì)本所各部門(mén)和個(gè)人的投訴。 責(zé)任部門(mén)將處理結(jié)果回復(fù)綜合辦公室后，再由綜合辦公室將處理結(jié)果回復(fù)給投訴單位（人），同時(shí)了解他們對(duì)處理結(jié)果的滿(mǎn)意度。 支持性文件 JS/GL5《投訴處理》 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》 10 接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督 目的 接受政府監(jiān)督，做好授權(quán)的法定檢驗(yàn)工作。 對(duì)特種設(shè)備安全監(jiān)察部門(mén)的意見(jiàn)和建議作出滿(mǎn)意的答復(fù)并認(rèn)真進(jìn)行改正。 保持與各標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)和標(biāo)準(zhǔn)情報(bào)網(wǎng)日常聯(lián)系，參加他們組織的有關(guān)活動(dòng)，及時(shí)獲得有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)信息。 加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的交往，采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行合作。 按時(shí)履行復(fù)審換證手續(xù)。 職責(zé) 所長(zhǎng)直接分管，管理者代表負(fù)責(zé)。 屬本所責(zé)任并能當(dāng)場(chǎng)處理的問(wèn)題，應(yīng)立即采取補(bǔ)救措施或重新提供檢驗(yàn)服務(wù)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)受檢單位意見(jiàn)的處理。如預(yù)防措施由綜合辦公室制定則報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 f 綜合辦公室在管理評(píng)審前，將糾正措施實(shí)施情況匯總上報(bào)管理者代表， 以供管理評(píng)審會(huì)議對(duì)糾正措施活動(dòng)進(jìn)行評(píng)審。 糾正措施 目 的：消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)生。 i 各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定對(duì)不合格的數(shù)量、類(lèi)別、內(nèi)容等進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)，全面分析其產(chǎn)生的原因后，確定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并按有關(guān)規(guī)定予以實(shí)施。 b 區(qū)分不合格的輕重程度，包括考慮其違反法規(guī)的程度、有無(wú)安全隱患、作用大小、數(shù)量多寡、經(jīng)濟(jì)損失大小、隊(duì)伍形象影響等。檢驗(yàn)質(zhì)量既包括結(jié)果也包括質(zhì)量形成和實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，因此不合格包括非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)和不合格檢驗(yàn)報(bào)告兩大類(lèi)。 原則要求： a 不經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量師審批合格和總質(zhì)量師批準(zhǔn)的報(bào)告一律無(wú)效，綜合辦公室不得辦理蓋章、發(fā)放、存檔手續(xù)。 Ⅱ 級(jí)無(wú)損檢測(cè)人員出具的報(bào)告，需經(jīng)另一名同項(xiàng)目的 Ⅱ 級(jí)人員進(jìn)行復(fù)評(píng)。 報(bào)告審批審核的主要內(nèi)容是： a 本所是否具有該項(xiàng)目的檢驗(yàn)資格。 考評(píng)、考核和抽查工作由綜合辦公室組織，按部門(mén)進(jìn)行。 ——審核員應(yīng)指導(dǎo)發(fā)生不合格部門(mén)的管理者進(jìn)行不合格原因的分析和措施的制定，并予以審核、確認(rèn)及對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)于不符合要求的項(xiàng)目開(kāi)具不符合報(bào)告。 d 方法 ——審核方案：每次審核前進(jìn)行審核策劃，形成審核計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施。要受檢單位評(píng)價(jià)也可采取 “一事一議 ”，即每一檢驗(yàn)項(xiàng)目完成后請(qǐng)受檢單位對(duì)檢驗(yàn)服務(wù)提出意見(jiàn)。 c 監(jiān)控、分析和改進(jìn)活動(dòng)所涉及的部門(mén)分項(xiàng)負(fù)責(zé)； d 本所全體職工具有積極參與的責(zé)任。 支持性文件。 檢驗(yàn)人員在從事檢驗(yàn)工作時(shí)必須按所檢驗(yàn)工作安全規(guī)定做好檢驗(yàn)前的安全確認(rèn)工作，確認(rèn)合格后方可進(jìn)行檢驗(yàn)。 綜合辦公室收集、整理與泄密、侵權(quán)行為有關(guān)的信息、記錄、報(bào)告等，并按 JS