【正文】 /CX2《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定辦理存檔手續(xù)。 職責 管理者代表負責批準對泄密和侵權(quán)者的處置。 檢驗報告應(yīng)包括所有檢驗結(jié)果和檢驗結(jié)論，以及其他所需要的信息，所有這些信息應(yīng)準確、清晰的表述。對人員資格的鑒定應(yīng)按 JS/CX3《人力資源控制程序》實施，并保留有關(guān)記錄以證實過程及現(xiàn)崗人員符合 要求。 檢驗 服務(wù)運作過程確認 控制范圍：本所檢驗業(yè)務(wù)為無形服務(wù)，只能見其承載媒體，屬于應(yīng)進行定期確認的特殊過程。 ② 其他合適的方法 d 在檢驗時，對于特定的檢驗部位與存在缺陷的部位應(yīng)予以標識。 f 本所職工不得隨意泄露其在檢驗工作中接觸或獲得的技術(shù)秘密、商業(yè) 秘密。 c 檢驗作業(yè)所需的儀器設(shè)備必須在其使用壽命期限之內(nèi)，并且進行恰當維護，保持其合格率和在檢定周期之內(nèi)。 運作控制 a 對每一檢驗項目，實施部門應(yīng)掌握對服務(wù)作業(yè)的要求，尤其要掌握檢 驗服務(wù)質(zhì)量特性要求。 c 采購文件尤其是控制供方 “供貨 ”的采購合同類文件、必須包括產(chǎn)品 品種、等級、質(zhì)量特性、價格、交貨期、支持性服務(wù)要求等。 d 評定準則 ① 供方基本資質(zhì)符合要求： ——合法組織或信用公民； ——行業(yè)資質(zhì)滿足要求。 b 明確 采購產(chǎn)品要求：設(shè)備管理質(zhì)量師應(yīng)根據(jù)法規(guī)要求以及本所要求，在采購清單中列出本所對采購品的質(zhì)量 、數(shù)量 、價格 、交貨期、產(chǎn)地等項要求。 在項目實施前，需要更改檢驗方案時，須經(jīng)原批準人同意，更改程序執(zhí)行本章第 條的規(guī)定。 對于能夠按照檢驗規(guī) 程進行常規(guī)處理和有較多經(jīng)驗的檢驗業(yè)務(wù)項目，設(shè)計輸出文件評審按照 JS/CX1《文件控制程序》的規(guī)定進行。 設(shè)計的策劃 設(shè)計的策劃指檢驗作業(yè)管理程序、方案和工藝的策劃。 適用于本所的檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝編制。 ——與以前表述不一致的合同已予以解決。 ——本所附加的要求。 實現(xiàn)過程的策劃 對于每一類檢驗項目，綜合辦公室組織實施該檢驗項目的業(yè)務(wù)部門對實現(xiàn)過程進行策劃，這種策劃應(yīng)保持質(zhì)量管理體系一 致，并形成必要的文件。 綜合辦公室必須保存設(shè)施建設(shè)和 維護的適當?shù)挠涗浐臀募? ——應(yīng)通過培訓和教育，不斷增強職工對其工作重要性的自我意識，使其奮發(fā)向上，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做貢獻。 ——按崗位對人員能力（包括基礎(chǔ)能力、業(yè)務(wù) /工作能力、素質(zhì)能力）的要求適時對各級各類人員進行考評； c 培訓 ——對員工進行培訓，不斷提高他們的綜合素質(zhì)和提升他們的工作能力。 適用范圍 本所質(zhì)量管理體系運行所需資源，包括人力資源、設(shè)施資源、工作環(huán)境。 方法 a 管理者代表對上述輸入信息進行整理，并在管理評審會議上提出管理 評審報告初稿。 e 其它適宜的聯(lián)絡(luò)渠道和方式。 職責、權(quán)限和溝通 職責和權(quán)限 所長以書面形式確定本所的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負責人以書面形式確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責和權(quán)限，向部門全體成員公布。本所現(xiàn)行質(zhì)量目標見本手冊第 條。滿足法規(guī)要求和受檢單位的需要是本所的關(guān)注焦點。 職責：本要素的實施由管理者代表負責，綜合辦公室協(xié)助負責，具體職責分配見 質(zhì)量職能分配表及下述條款之規(guī)定。 質(zhì)量手冊 綜合辦公室負責組織編制質(zhì)量手冊。 檢驗人員（高級檢驗師、檢驗師、檢驗員、無損檢測人員）是其承擔檢驗工作的第一責任人。 l 確保作業(yè)場所基礎(chǔ)設(shè)施適用及工作環(huán)境良好。 d 負責本所質(zhì)量管理體系文件的管理。 質(zhì)量師 a 在管理者代表（總質(zhì)量師）、總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責做好該部門的技術(shù)及質(zhì)量管理工作。 c 組織與國內(nèi)外的科技合作與學術(shù)交流。 副所長 a 在所長領(lǐng)導(dǎo)下，負責分管范圍的檢驗業(yè)務(wù)工作并對主管范圍的工作負全責。 c 負責促進全所職工形成法規(guī)符合和滿足受檢單位要求的意識。 適用范圍 適用于本所承擔的特種設(shè)備安全性能監(jiān)督檢驗、定期檢驗和進出口檢驗。當手冊持有人調(diào)離本所時，應(yīng)將手冊交回。 本手冊電子版在本所網(wǎng)站上發(fā)布，供查詢。 （五）安全閥校驗。 g 氣瓶制造廠產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。 f 在用醫(yī)用氧艙檢驗。 本所建筑面積 4937m2。 20xx 年 11 月原濟南市特檢所并入我所，使我所由一個單純承擔鍋爐壓力容器壓力管道檢驗的技術(shù)機構(gòu)變成一個特種設(shè)備綜合檢驗機構(gòu)。管理者代表的具體職責詳見本手冊中的規(guī)定。 本手冊是本所質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本所建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。是專門從事特種設(shè)備檢驗工作的公益性檢驗機構(gòu)。有工程技術(shù)人員 80名，其中研究員 1 名，高級工程師 37 名，工程師 25名。 本所承擔的檢驗工作范圍為： （一）在用鍋爐壓力容器壓力管道定期檢驗 a 額定蒸汽壓力 ≤ 的在用蒸汽鍋爐和在用承壓熱水鍋爐檢驗。 b 額定蒸汽壓力＞ 的蒸汽鍋爐安裝安全性能監(jiān)督檢驗。 （四）電梯、起重機械、廠內(nèi)機動車輛檢驗 a 在用電梯定期檢驗。 b GB/T1834620xx《各類檢查機構(gòu)能力的通用要求》。使用者應(yīng)注意使用有效版本。 修改控制：手冊的修改控制 按 JS/CX1《文件控制程序》規(guī)定辦理。 質(zhì)量目標 受檢產(chǎn)品或設(shè)備 100%無漏檢、錯檢。 f 負責 在糾正預(yù)防和改進措施的過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。 c 負責分管工作面的檢驗安全管 理工作。 檢驗部門負責人（科長） a 在分管副所長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負責部門工作，并對部門工作、質(zhì) 量、安全負全責。 d 組織對本部門的不合格進行分析并采取糾正和預(yù)防措施。 g 負責制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審 核計劃。 n 負責對受檢單位和其他各方的投訴進行 處理。本所各類檢驗人員的職責詳見《工作標準》。 文件控制 本所編制 JS/CX1《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標準），以確保： a 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性； b 由綜合辦公室組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準； c 綜合辦公室編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d 綜合辦公室確定受控 文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與質(zhì)量管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件有效版本； e 集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索； f 確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認、按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g 所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色作廢印章予以保存。 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 所長應(yīng)負責制定和批準本所的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并以恰當方式宣傳和貫徹。 表現(xiàn)形式 質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊中形成文件，并在工作現(xiàn)場恰當顯現(xiàn)，以激勵職工努力工作。 c 目標的考核 分管所長在每年年終對所轄部門的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行考核評價，并將考核結(jié)果上報管理者代表。綜合辦公室負責統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具促進本所內(nèi)部的溝通。 職責 a 所長負責主持召開管理評審會議，并簽批評審報告。 記錄要求 管理評審會議及評審結(jié)果 應(yīng)留下如下記錄： a 管理評審會議記錄； b 管理評審報告。本所各級領(lǐng)導(dǎo)必須及時識別確定資源需求，所長確保需求及時得到滿足。對本所發(fā)展而要求能力提高的人員實施 “能力提高 ”培訓。 設(shè)施包括： a 工作場所、辦公室、檢驗場地和相應(yīng)的水、電、氣系統(tǒng)； b 儀器 設(shè)備、計算機網(wǎng)絡(luò)（ 包括硬件和軟件）； c 支持檢驗服務(wù)所需的設(shè)施（如交通、通訊等設(shè)施）。 b 應(yīng)創(chuàng)造激勵員工勤奮工作、爭做貢獻的人文環(huán)境； c 應(yīng)保證辦公環(huán)境舒適，溫度、濕度、清潔度、噪聲分貝符合人穩(wěn)定工作 的要求。 c 要達到的項目質(zhì)量目標和經(jīng)濟目標及檢驗服務(wù)要求； d 檢驗項目實施流程圖及所需作業(yè)文件； e 檢驗項目所需的資源； f 確定檢驗項目驗收準則； g 確定驗證和確認活動，包括何時、何地、由誰和如何驗證和確認，并 在作業(yè)流程圖中予以反映； h 確定所需的記錄。 c 評審應(yīng)在正式接受受檢單位要求之前進行。 ＿＿本所對特種設(shè)備制造單位進行產(chǎn)品安全性能監(jiān)檢必須由省級及以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察行政部門授權(quán)委托并簽定書面合同；進出口鍋爐、壓力容器也必須由省級及以上質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)察行政部門授權(quán)委托并簽定檢驗協(xié)議書；重要 的定檢業(yè)務(wù)（如集中工程、球罐檢驗等）也應(yīng)簽定合同或檢驗委托協(xié)議書。 總工程師負責檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的批準。 設(shè)計輸入 /輸出 設(shè)計的輸入 /輸出由項目負責人完成。 設(shè)計確認控制 本所進行的檢驗作業(yè)是否符合法規(guī)和受檢單位要求，應(yīng)進行設(shè)計確認。必要時還應(yīng)傳達給受檢單位。 ② 小組：由綜合辦公室、檢驗業(yè)務(wù)科代表和設(shè)備管理質(zhì)量師構(gòu)成合格供方評定小組。 ④ 提供的樣品符合要求（必要時）； ⑤ 以往供貨符合要求： ⑥ 其它符合要求： 要求時，供方必須通過 ISO9000 認證，才能被評定為合格供方。 采購產(chǎn)品的驗證 a 設(shè)備管理質(zhì)量師組織綜合辦公室、檢驗業(yè)務(wù)科的有關(guān)人員采用適宜的方法驗證采購品，至少應(yīng)進行外觀、數(shù)量、包裝驗證。 ——明確和掌 握檢驗服務(wù)涉及的技術(shù)標準和管理規(guī)范。 ——在檢驗服務(wù)作業(yè)過程，必須保 障所用檢驗器材狀態(tài)完好，保障活動順暢進行。 b 檢驗業(yè)務(wù)項目標識 ——各檢驗業(yè)務(wù)部門檢驗質(zhì)量師根據(jù)所 JS/GL40《檢驗報告編號規(guī)則》的規(guī)定，對承擔的檢驗業(yè)務(wù)項目進行編號。 受檢單位財產(chǎn)管理 a 受檢單位財產(chǎn)包括硬件和軟件兩大類。 b 設(shè)備和人員資格的鑒定 ——綜合辦公室和設(shè)備管理質(zhì)量師對本所使用的設(shè)施、設(shè)備每年進行一次全面檢查和評價，對技術(shù)狀況不符合要求者提出解決措施，并報批準后實施。 檢驗報告 本所完成的檢驗工作及質(zhì)量體現(xiàn)在檢驗報告中。 本所檢驗報告的審批按本手冊第 條的規(guī)定辦理。 控制程序 本所職工不得隨意泄露其在各種檢驗、檢測中涉及和獲得的技術(shù)秘密、商業(yè)秘密和檢驗、檢測結(jié)果。 職責：本所各檢驗業(yè)務(wù)面的檢驗工作安全由分管所長負責。 重大設(shè)備的現(xiàn)場檢驗（如：球罐的安裝檢驗，大型化工成套設(shè)備檢驗等），應(yīng)由承擔該項目的檢驗負責人定出專門的安全措施，并設(shè)安全員監(jiān)督執(zhí)行。 本所有關(guān)制度、辦法和規(guī)定。 ——確定所需的數(shù)據(jù)分析活動及應(yīng)采的分析方法。 內(nèi)部審核 a 綜合辦公室制定 JS/CX5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》，管理者代表批準發(fā)布。 ——審核人員：建立審核組 ，組長由管理者代表指定。 ——審核報告應(yīng)形成如下結(jié)論： ① 質(zhì)量管理體系是否符合審核準則； ② 過程是否已正確識別和 確定，職責是否已落實； ③ 質(zhì)量管理體系是否有效實施； ④ 預(yù)期結(jié)果和目標是否已達到； ⑤ 管理評審過程保證體系持續(xù)適宜性、有效性的能力。 b 方法 采用檢驗報告考評、檢驗工作質(zhì)量考核、質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況抽查三種方法。 檢驗報告的監(jiān)控 本所提供的是檢驗服務(wù)，檢驗報告是本所的產(chǎn)品，對產(chǎn)品監(jiān)控就是對檢驗報告實行審批。 d 是否按法規(guī)要求進行檢驗，有無漏檢、錯檢項目。 檢驗質(zhì)量師 或總質(zhì)量師對報告審批中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)及時填寫《檢驗報告審批糾正記錄表》，并按 JS/CX6《不合格控制程序》進行處理。 控制范圍：檢驗服務(wù)、管理項目和檢驗項目的不合格。 非規(guī)范檢驗服務(wù)主要表現(xiàn)在以下幾方面： a 違反法律、規(guī)程（規(guī)則）和標準規(guī)定； a 違反本手冊及支持性文件； b 違反檢驗工藝紀律，檢驗時不執(zhí)行檢驗管理程序、檢驗方案和檢驗工藝； c 檢驗及探傷人員資格不符合規(guī)定的要求； d 檢測、試驗儀器設(shè)備和環(huán)境等資源條件不符合規(guī)定的要求。 d 對于已發(fā)出的不合格檢驗報告可采取追回報告重新檢驗；補作漏檢、錯檢項目；糾正錯誤檢驗結(jié) 論等做法。在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，綜合辦公室也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 b 發(fā)現(xiàn)不合格的部門或人員，按 JS/CX6《不合格控制程序》填寫不合格控制單。 范圍：對導(dǎo)致服 務(wù)、過程、體系可能不合格的原因的控制。 f 預(yù)防措施應(yīng)與問題的影響程度相適應(yīng)。 綜合辦公室負責對投訴進行識別、判斷、調(diào)查、分析，并批轉(zhuǎn)給有關(guān)責任部門或上報管理者代表進行處理。 調(diào)查后不屬本所責任或由于誤會所致，應(yīng)耐心真誠地向投訴人解釋，互相溝通。 嚴格按經(jīng)資格認可批準的檢驗項目從事特種設(shè)備法定檢驗 。 職責 總工程師分管，綜合辦公室負責日常管理工作。