【正文】 的：確保對檢驗(yàn)服務(wù)、過程、體系進(jìn)行恰當(dāng)?shù)乇O(jiān)控和分析，使質(zhì)量管理體系、過程和服務(wù)得以持續(xù)改進(jìn)。 b 策劃結(jié)果可體現(xiàn)在各類文件中（如部門工作程序中，綜合管理程序 中，項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃等）。 b 目的、范圍和準(zhǔn)則 ——目的：確定質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否有效實(shí)施并 達(dá)到預(yù)期結(jié)果。審核員應(yīng)是被審核部門和活動以外的具有資格的人員，以保證審核獨(dú)立、公正、客觀。 ——審核報告還應(yīng)指出需采取的糾正措施或預(yù)防措施及完成的期限和驗(yàn)證要求。 ① 檢驗(yàn)報告考評和檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核同時進(jìn)行，每年進(jìn)行一次。 綜合辦公室編制 JS/GL7《檢驗(yàn)報告簽署審批》標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。 e 檢驗(yàn)工作見證是否齊全、完整、正確，是否有可追溯性。 總質(zhì)量師、檢驗(yàn)質(zhì)量師對不合格報告有權(quán)作出：補(bǔ)做漏檢、錯檢項(xiàng)目；糾正錯誤檢驗(yàn)結(jié)論；重新出具檢驗(yàn)報告；重新進(jìn)行檢驗(yàn)等處理 意見。 責(zé)任 a 綜合辦公室負(fù)責(zé)不合格控制的管理； b 責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 識別、記錄和評審 解決的職責(zé) a 識別和記錄：通過對檢驗(yàn)服務(wù)的監(jiān)控結(jié)果與驗(yàn)收準(zhǔn)則（明示的和隱含的要求，包括來自法規(guī)的、受檢單位的和本所規(guī)定的）進(jìn)行比較，判斷確定不合格，并對不合格的性質(zhì)和所采取的措施進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)識和記錄。 e 對于一般性不合格應(yīng)及時糾正，如超過職權(quán)范圍或不屬本部門業(yè)務(wù)范圍的項(xiàng)目，應(yīng)及時上報綜合辦公室或通知有關(guān)部門解決。 綜合辦公室使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄和信息進(jìn)行分析，以了解受檢單位的滿意程度、了解檢驗(yàn)報告及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和 趨勢。 c 對需要采取糾正措施的不合格（即系統(tǒng)性的不合格，可以確定原因的可以控制的不合格），由不合格發(fā)生部門負(fù)責(zé)填寫糾正措施控制單，對不合格事實(shí)予以確認(rèn)對原因予以分析 ，制定糾正措施，并報綜合辦公室批準(zhǔn)。 責(zé)任：綜合辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)和控制。 g 綜合辦公室在管理評審前將預(yù)防措施情況匯總上報管理者代表，以供管理評審會議對預(yù)防措施活動進(jìn)行評審。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日 。 投訴的原始記錄、書面原件、處理結(jié)果應(yīng)按 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定存檔。 自覺接受濟(jì)南市、山東省和國家質(zhì)檢總局特種設(shè)備安全監(jiān)察行政部門對本所監(jiān)督檢查，并為他們提供必要的工作條件。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL38《合作及信息交流管理》標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 支持性文件 JS/GL38《合作及信息交流管理 》。 適用范圍 適用于本所合作及信息交流的管理和控制。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL19《接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督》標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。事后查清的問題應(yīng)向投訴人解釋清楚。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL5《投訴處理》標(biāo)準(zhǔn)，管理者代表批準(zhǔn)。 e 綜合辦公室予以驗(yàn)證。 預(yù)防措施 目的：消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 責(zé)任：綜合辦公室負(fù)責(zé)指導(dǎo)和控制 要求 a 綜合辦公室制定 JS/CX7《糾正措施控制程序》，管理者代表批準(zhǔn)。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時重點(diǎn)的分析如下記錄：檢驗(yàn)報告質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報表，受檢單位滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等，以證實(shí)質(zhì) 量管理體系運(yùn)行的適宜性和有效性。 ② 防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)。不合格檢驗(yàn)報告是非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)的結(jié)果。 不合格控制 目的：識別和控制不合格，防止非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)發(fā)生和不合格 報告交付使用。 審批手續(xù)完備的檢驗(yàn)報告方可加蓋本所檢驗(yàn)專用章，辦理發(fā)放及存檔手續(xù)。 c 受檢產(chǎn)品或設(shè)備的有關(guān)證件及手續(xù)是否齊全。 c 如果考評、考核和抽查結(jié)果表明過程失控，則應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施以確保過程能力，從而保證檢驗(yàn)服務(wù)的符合性。 過程的監(jiān)控 a 控制范圍 法規(guī)符合和滿足受檢單位要求所必需的實(shí)現(xiàn)過程。審核報告可在末次會議前完成，也可在末次會議之后完成。對于檢查樣本量大的情況采取隨機(jī)抽樣的方法，對于樣本量較小情況，采取 100%的檢查，檢查活動應(yīng)按檢查表實(shí)施。 d 提高受檢單位滿意率是本所的質(zhì)量目標(biāo)，是質(zhì)量管理體系業(yè)績的一項(xiàng)重要指標(biāo)，各責(zé)任部門必須達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)要求。 ——確定監(jiān)控時機(jī)和頻次； ——確定對監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行比較的準(zhǔn)則。 各部門工作程序。決不允許檢驗(yàn)人員在存有不安全因素的環(huán)境條件下從事檢驗(yàn)工作。 適用范圍：本所承擔(dān)的檢驗(yàn)業(yè)務(wù)工作和相關(guān)工作人員。 本所檢驗(yàn)部門和檢驗(yàn)人員都負(fù)有為受檢單位技術(shù)秘密和商業(yè)秘密保密的職責(zé)。檢驗(yàn)報告必須經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量師審核，總質(zhì)量師批準(zhǔn)后，方可加蓋檢驗(yàn)專用章，辦理發(fā)放、存檔手續(xù)。 d 管理和檢驗(yàn)服務(wù)作業(yè)應(yīng)有充分的記錄，作為驗(yàn)證過程結(jié)果符合性，有效性和效率的重要證據(jù)。 確認(rèn)內(nèi)容和方法 a 過程鑒定 采用過程評審和批準(zhǔn)的方法進(jìn)行鑒定。要求部位標(biāo)注準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)詳細(xì)、準(zhǔn)確、可靠，具有可追溯性。 標(biāo)識和可追溯 性 a 控制范圍 對本所檢驗(yàn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性控制。 ——檢驗(yàn)人員、作業(yè)規(guī)范、檢驗(yàn)設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備，尤其是人員和檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書必須符合目標(biāo)要求。 ——明確和掌握相關(guān)法律、法規(guī)，并用于指導(dǎo)檢驗(yàn)作業(yè)。 采購實(shí)施 綜合辦公室進(jìn)行采購實(shí)施。 ③ 供方質(zhì)量管理體系符合要求： ——方針、目標(biāo)明確可行； ——質(zhì)量管理體系資源充分，尤其是生產(chǎn)設(shè)備、測量和監(jiān)控設(shè)備、人員符合要求。 ① 初選：設(shè)備管理質(zhì)量師初步選擇供方，將所選擇的和過去的合格供方一并列入候選供方名單。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時將檢驗(yàn)方案的更改內(nèi)容傳達(dá)給項(xiàng)目有關(guān)人員。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或參加人員按照評審中提出的意見對方案進(jìn)行修改。 組織和技術(shù)接口 在設(shè)計(jì)和實(shí)施過程中存在組織和技術(shù)接口問題時，由總工程師統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 各科檢驗(yàn)質(zhì)量師負(fù)責(zé)所在科檢驗(yàn)作業(yè)管理程序、方案、工藝的審核、確認(rèn)，并對其正確性、完整性、適用性和與 法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性負(fù)責(zé)。 e 合同及簽批權(quán)限： ＿＿本所承擔(dān)的法定特種設(shè)備檢驗(yàn)原則上不簽定合同。 b 檢驗(yàn)服務(wù)要求應(yīng)包括法規(guī)要求、受檢單位要求和本所附加的要求。 b 受檢單位的要求，包括沒有明示但檢驗(yàn)過程必須的要求。 工作環(huán)境 a 綜合辦公室負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理；各檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)各自檢驗(yàn)場地工作環(huán)境的管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 建立和保持 JS/CX4《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 a 綜合辦公室負(fù)責(zé)制定，標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量師負(fù)責(zé)審核； b 管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。對嚴(yán)重不符合者或經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求者，應(yīng)采取恰當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行處理。 b 綜合辦公室負(fù)責(zé)人力資源、設(shè)施資源和工作環(huán)境的管理； 資源的提供 為確保實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系并達(dá)到法規(guī)符合和受檢單位滿意，本所職工均有權(quán)利和義務(wù)就所需資源向主管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、所長提出建議。 管理評審輸出要求 管理評審報告是管理評審輸出的書面形式，必須包括： ——質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)措施； ——與法規(guī)符合和受檢單位要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)措施； ——滿足資源需求的措施。 范圍 完整質(zhì)量管理體系。 內(nèi)部溝通 本所必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，將國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息予以傳遞和溝通。 b 質(zhì)量目 標(biāo)內(nèi)容要求 ——與質(zhì)量方針保持一致； ——在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕?biāo)體系，上下一致，層層分解，層層落實(shí)； ——定量描述為主，確保目標(biāo)可以測量； ——應(yīng)包括適用法規(guī)要求、滿足受檢單位要求、檢驗(yàn)服務(wù)要求的內(nèi)容； ——應(yīng)包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾； ——目標(biāo)應(yīng)具有可實(shí)現(xiàn)性。 質(zhì)量方針 制定和批準(zhǔn)發(fā)布權(quán)限見本手冊第 條規(guī)定。 所長或管理者代表應(yīng)向本所職工傳達(dá)滿足法規(guī)要求和受檢單位合法要求的重要性，使本所職工牢固樹立 “法規(guī)符合 ”和 “受檢單位滿意 ”觀念。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b 組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)描述； c 質(zhì)量管理體系的范圍； d 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e 質(zhì)量管理體系過程及其相互關(guān)系的描述； f 有關(guān)手冊定期評審 、修改和控制的規(guī)定。同時了解 與本人有關(guān)的工作接口和質(zhì)量管理體系及文件與自己工 作相關(guān)的部分。 m 負(fù)責(zé)本所的后勤、保衛(wèi)、消防、安全及房產(chǎn)、水、電、暖、車輛等各類資源管理工作，保障全所人員工作、生活的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 f 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證。 c 負(fù)責(zé)對所在部門檢驗(yàn)人員出具的報告進(jìn)行 審核。 e 協(xié)助所長進(jìn)行管理評審，組織完成所長交辦的各項(xiàng)工作。協(xié)助所長進(jìn)行管理評審。 e 負(fù)責(zé)組織制定、修改本所各項(xiàng)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。 堅(jiān)持第三方獨(dú)立、公正的檢驗(yàn)原則，加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格依法檢驗(yàn)、強(qiáng)化服務(wù)意識、恪守職業(yè)道德、服務(wù)及時周到。 每年由管理者代表主持對本手冊進(jìn)行一次評審。除以上使用部門、人員和監(jiān)察機(jī)構(gòu)外，其他人員無論以什么渠道得到的手冊均不受控，本所不作更改通知。 本所地址： 郵政編碼： 250033 電話： 0531—6590100 傳真 ： 0531—6590111 網(wǎng)址： // 郵箱： 、手冊的管理 編制 依據(jù) a 國家有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（詳見表 05）。 I 醫(yī)用氧艙監(jiān)督檢驗(yàn) （三）進(jìn)出口鍋爐壓力容器安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 （二）鍋爐壓力容器壓力管道安全性能監(jiān)督檢驗(yàn) a 額定蒸汽壓力 ≤ 的蒸汽鍋爐和在用承壓熱水鍋爐安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 本所主要檢驗(yàn)設(shè)備、檢測儀器見表 04。 本所現(xiàn)有職工 105 名，其中具有本科及大專學(xué)歷人員 87 名，研究生 3 名。 本所法律地位及概況 法律地位 a 本所是濟(jì)南市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬的，具有獨(dú)立法人資格的，獨(dú)立的 “第三方 ”檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。目 錄 封面 目錄 頒布令 任命書 0 前言 主題內(nèi)容 本所法律地位及概況 手冊的管理 1 目的、范圍 目的 適用范圍 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織結(jié)構(gòu) 質(zhì)量體系責(zé)任人員組成 質(zhì)量職能分配表 職責(zé) 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 質(zhì)量記錄的控制 支持性文件 5 管理職責(zé) 目的、適用范圍和職責(zé) 管理承諾 關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評審 支持性文件 6 資源管理 目的、適用范圍和職責(zé) 資源的