【正文】 的：確保對檢驗服務、過程、體系進行恰當?shù)乇O(jiān)控和分析，使質(zhì)量管理體系、過程和服務得以持續(xù)改進。 b 策劃結果可體現(xiàn)在各類文件中（如部門工作程序中，綜合管理程序 中，項目質(zhì)量計劃等）。 b 目的、范圍和準則 ——目的：確定質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否有效實施并 達到預期結果。審核員應是被審核部門和活動以外的具有資格的人員，以保證審核獨立、公正、客觀。 ——審核報告還應指出需采取的糾正措施或預防措施及完成的期限和驗證要求。 ① 檢驗報告考評和檢驗工作質(zhì)量考核同時進行，每年進行一次。 綜合辦公室編制 JS/GL7《檢驗報告簽署審批》標準并負責監(jiān)督執(zhí)行。 e 檢驗工作見證是否齊全、完整、正確，是否有可追溯性。 總質(zhì)量師、檢驗質(zhì)量師對不合格報告有權作出：補做漏檢、錯檢項目；糾正錯誤檢驗結論；重新出具檢驗報告；重新進行檢驗等處理 意見。 責任 a 綜合辦公室負責不合格控制的管理； b 責任部門負責實施。 識別、記錄和評審 解決的職責 a 識別和記錄：通過對檢驗服務的監(jiān)控結果與驗收準則（明示的和隱含的要求，包括來自法規(guī)的、受檢單位的和本所規(guī)定的）進行比較，判斷確定不合格，并對不合格的性質(zhì)和所采取的措施進行恰當標識和記錄。 e 對于一般性不合格應及時糾正，如超過職權范圍或不屬本部門業(yè)務范圍的項目，應及時上報綜合辦公室或通知有關部門解決。 綜合辦公室使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術對上述記錄和信息進行分析，以了解受檢單位的滿意程度、了解檢驗報告及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和 趨勢。 c 對需要采取糾正措施的不合格（即系統(tǒng)性的不合格，可以確定原因的可以控制的不合格），由不合格發(fā)生部門負責填寫糾正措施控制單，對不合格事實予以確認對原因予以分析 ，制定糾正措施，并報綜合辦公室批準。 責任：綜合辦公室負責指導和控制。 g 綜合辦公室在管理評審前將預防措施情況匯總上報管理者代表，以供管理評審會議對預防措施活動進行評審。如投訴的問題屬一般性問題，處理期限為三個工作日 。 投訴的原始記錄、書面原件、處理結果應按 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定存檔。 自覺接受濟南市、山東省和國家質(zhì)檢總局特種設備安全監(jiān)察行政部門對本所監(jiān)督檢查，并為他們提供必要的工作條件。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL38《合作及信息交流管理》標準并負責組織實施。 支持性文件 JS/GL38《合作及信息交流管理 》。 適用范圍 適用于本所合作及信息交流的管理和控制。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL19《接受特種設備安全監(jiān)察機構的監(jiān)督》標準并監(jiān)督實施。事后查清的問題應向投訴人解釋清楚。 要求 綜合辦公室編制 JS/GL5《投訴處理》標準，管理者代表批準。 e 綜合辦公室予以驗證。 預防措施 目的：消除潛在不合格原因，防止不合格發(fā)生。 責任：綜合辦公室負責指導和控制 要求 a 綜合辦公室制定 JS/CX7《糾正措施控制程序》，管理者代表批準。 數(shù)據(jù)分析 綜合辦公室要及時重點的分析如下記錄：檢驗報告質(zhì)量統(tǒng)計報表，受檢單位滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì) 量管理體系運行的適宜性和有效性。 ② 防止不合格報告的發(fā)出、中止非規(guī)范檢驗服務。不合格檢驗報告是非規(guī)范檢驗服務的結果。 不合格控制 目的：識別和控制不合格，防止非規(guī)范檢驗服務發(fā)生和不合格 報告交付使用。 審批手續(xù)完備的檢驗報告方可加蓋本所檢驗專用章，辦理發(fā)放及存檔手續(xù)。 c 受檢產(chǎn)品或設備的有關證件及手續(xù)是否齊全。 c 如果考評、考核和抽查結果表明過程失控，則應采取必要的糾正和糾正措施以確保過程能力，從而保證檢驗服務的符合性。 過程的監(jiān)控 a 控制范圍 法規(guī)符合和滿足受檢單位要求所必需的實現(xiàn)過程。審核報告可在末次會議前完成，也可在末次會議之后完成。對于檢查樣本量大的情況采取隨機抽樣的方法，對于樣本量較小情況，采取 100%的檢查，檢查活動應按檢查表實施。 d 提高受檢單位滿意率是本所的質(zhì)量目標，是質(zhì)量管理體系業(yè)績的一項重要指標，各責任部門必須達到規(guī)定的目標要求。 ——確定監(jiān)控時機和頻次； ——確定對監(jiān)控結果進行比較的準則。 各部門工作程序。決不允許檢驗人員在存有不安全因素的環(huán)境條件下從事檢驗工作。 適用范圍：本所承擔的檢驗業(yè)務工作和相關工作人員。 本所檢驗部門和檢驗人員都負有為受檢單位技術秘密和商業(yè)秘密保密的職責。檢驗報告必須經(jīng)檢驗質(zhì)量師審核，總質(zhì)量師批準后，方可加蓋檢驗專用章，辦理發(fā)放、存檔手續(xù)。 d 管理和檢驗服務作業(yè)應有充分的記錄，作為驗證過程結果符合性，有效性和效率的重要證據(jù)。 確認內(nèi)容和方法 a 過程鑒定 采用過程評審和批準的方法進行鑒定。要求部位標注準確，數(shù)據(jù)詳細、準確、可靠，具有可追溯性。 標識和可追溯 性 a 控制范圍 對本所檢驗業(yè)務項目實現(xiàn)狀態(tài)的標識和可追溯性控制。 ——檢驗人員、作業(yè)規(guī)范、檢驗設施、檢驗設備，尤其是人員和檢驗作業(yè)指導書必須符合目標要求。 ——明確和掌握相關法律、法規(guī)，并用于指導檢驗作業(yè)。 采購實施 綜合辦公室進行采購實施。 ③ 供方質(zhì)量管理體系符合要求： ——方針、目標明確可行； ——質(zhì)量管理體系資源充分，尤其是生產(chǎn)設備、測量和監(jiān)控設備、人員符合要求。 ① 初選：設備管理質(zhì)量師初步選擇供方，將所選擇的和過去的合格供方一并列入候選供方名單。 項目負責人應及時將檢驗方案的更改內(nèi)容傳達給項目有關人員。 項目負責人或參加人員按照評審中提出的意見對方案進行修改。 組織和技術接口 在設計和實施過程中存在組織和技術接口問題時，由總工程師統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 各科檢驗質(zhì)量師負責所在科檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝的審核、確認，并對其正確性、完整性、適用性和與 法規(guī)標準的符合性負責。 e 合同及簽批權限： ＿＿本所承擔的法定特種設備檢驗原則上不簽定合同。 b 檢驗服務要求應包括法規(guī)要求、受檢單位要求和本所附加的要求。 b 受檢單位的要求，包括沒有明示但檢驗過程必須的要求。 工作環(huán)境 a 綜合辦公室負責辦公環(huán)境的管理；各檢驗部門負責各自檢驗場地工作環(huán)境的管理。 基礎設施 建立和保持 JS/CX4《 基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 a 綜合辦公室負責制定，標準化質(zhì)量師負責審核； b 管理者代表批準發(fā)布。對嚴重不符合者或經(jīng)培訓仍達不到要求者，應采取恰當?shù)拇胧┻M行處理。 b 綜合辦公室負責人力資源、設施資源和工作環(huán)境的管理； 資源的提供 為確保實施和改進質(zhì)量管理體系并達到法規(guī)符合和受檢單位滿意，本所職工均有權利和義務就所需資源向主管領導、管理者代表、所長提出建議。 管理評審輸出要求 管理評審報告是管理評審輸出的書面形式，必須包括： ——質(zhì)量管理體系有效性的改進措施； ——與法規(guī)符合和受檢單位要求有關的服務改進措施； ——滿足資源需求的措施。 范圍 完整質(zhì)量管理體系。 內(nèi)部溝通 本所必須確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，將國家有關法規(guī)、標準及有關質(zhì)量要求、目標及其完成情況等信息予以傳遞和溝通。 b 質(zhì)量目 標內(nèi)容要求 ——與質(zhì)量方針保持一致； ——在縱向?qū)哟紊闲纬赡繕梭w系，上下一致，層層分解，層層落實； ——定量描述為主，確保目標可以測量； ——應包括適用法規(guī)要求、滿足受檢單位要求、檢驗服務要求的內(nèi)容； ——應包括對持續(xù)改進的承諾； ——目標應具有可實現(xiàn)性。 質(zhì)量方針 制定和批準發(fā)布權限見本手冊第 條規(guī)定。 所長或管理者代表應向本所職工傳達滿足法規(guī)要求和受檢單位合法要求的重要性，使本所職工牢固樹立 “法規(guī)符合 ”和 “受檢單位滿意 ”觀念。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括： a 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； b 組織結構和部門職責描述； c 質(zhì)量管理體系的范圍； d 對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用； e 質(zhì)量管理體系過程及其相互關系的描述； f 有關手冊定期評審 、修改和控制的規(guī)定。同時了解 與本人有關的工作接口和質(zhì)量管理體系及文件與自己工 作相關的部分。 m 負責本所的后勤、保衛(wèi)、消防、安全及房產(chǎn)、水、電、暖、車輛等各類資源管理工作，保障全所人員工作、生活的正常運轉(zhuǎn)。 f 負責統(tǒng)籌糾正、預防和改進措施的實施及實施后的跟蹤和驗證。 c 負責對所在部門檢驗人員出具的報告進行 審核。 e 協(xié)助所長進行管理評審，組織完成所長交辦的各項工作。協(xié)助所長進行管理評審。 e 負責組織制定、修改本所各項管理制度并監(jiān)督實施。 堅持第三方獨立、公正的檢驗原則，加強內(nèi)部管理，嚴格依法檢驗、強化服務意識、恪守職業(yè)道德、服務及時周到。 每年由管理者代表主持對本手冊進行一次評審。除以上使用部門、人員和監(jiān)察機構外，其他人員無論以什么渠道得到的手冊均不受控，本所不作更改通知。 本所地址： 郵政編碼： 250033 電話： 0531—6590100 傳真 ： 0531—6590111 網(wǎng)址： // 郵箱： 、手冊的管理 編制 依據(jù) a 國家有關特種設備的法律、法規(guī)和相關標準（詳見表 05）。 I 醫(yī)用氧艙監(jiān)督檢驗 （三）進出口鍋爐壓力容器安全性能監(jiān)督檢驗。 （二）鍋爐壓力容器壓力管道安全性能監(jiān)督檢驗 a 額定蒸汽壓力 ≤ 的蒸汽鍋爐和在用承壓熱水鍋爐安裝安全性能監(jiān)督檢驗。 本所主要檢驗設備、檢測儀器見表 04。 本所現(xiàn)有職工 105 名，其中具有本科及大專學歷人員 87 名，研究生 3 名。 本所法律地位及概況 法律地位 a 本所是濟南市質(zhì)量技術監(jiān)督局所屬的，具有獨立法人資格的，獨立的 “第三方 ”檢驗機構。目 錄 封面 目錄 頒布令 任命書 0 前言 主題內(nèi)容 本所法律地位及概況 手冊的管理 1 目的、范圍 目的 適用范圍 2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標 3 組織結構和職責 組織結構 質(zhì)量體系責任人員組成 質(zhì)量職能分配表 職責 4 質(zhì)量管理體系文件要求 總則 質(zhì)量手冊 文件控制 質(zhì)量記錄的控制 支持性文件 5 管理職責 目的、適用范圍和職責 管理承諾 關注焦點 質(zhì)量方針 策劃 職責、權限與溝通 管理評審 支持性文件 6 資源管理 目的、適用范圍和職責 資源的