【正文】 利用計算機網(wǎng)絡(luò)，通過互聯(lián)網(wǎng)進行信息交流。 質(zhì)量手冊修訂、組織機構(gòu)調(diào)整或組織機構(gòu)的最高管理層和管理職能部門的領(lǐng)導(dǎo)人調(diào)整后應(yīng)及時向特種設(shè)備安全監(jiān)察行政部門上報備案。 適用范圍 適用于本所承擔的法定檢驗工作。 對明顯的不規(guī)范檢驗服務(wù)，綜合辦公室可代表本所立即道歉并承擔責任。 職責 受檢單位的投訴由綜合辦公室負責。 c 對需要采取預(yù)防措施的問題，可能發(fā)生不合格的部門負責對潛在不合格的確認，潛在原因分析、制定措施并提交綜合辦公室審核 、批準。 e 責任部門將實施結(jié)果報綜合辦公室驗證。 所有需改進的項目，由綜合辦公室以質(zhì)量計劃的形式予以明確，經(jīng)管理者代表批準后，調(diào)配適當?shù)馁Y源予以執(zhí)行。 h 各部門應(yīng)對涉及的嚴重不合格產(chǎn)生的原因進行分析，并采取有效的措施，以避免類似的問題重復(fù)出現(xiàn)。 本所要特別注意在上述工作過程中發(fā)現(xiàn)不合格并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 凡是不符合國家法規(guī)標準、本手冊及支持性文件 規(guī)定要求的都是不合格。 責任部門應(yīng)保留以上過程中所有文件和記錄，保管期期限應(yīng)符合 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》中的規(guī)定。 無損檢測報告采用復(fù)評的方法進行控制。檢驗質(zhì)量師原則上應(yīng)具有高級工程師職稱和該檢驗項目的檢驗師資格。按 JS/GL15《質(zhì)量體系運轉(zhuǎn)情況抽查》的規(guī)定辦理。 g 審核跟蹤 ——受審區(qū)域的管理者應(yīng)及時對審核發(fā)現(xiàn)提出的不符合項和問題進行處理，包括： ① 不符合事實確認； ② 分析原因； ③ 制定糾正措施并實施。 e 審核結(jié)果記錄與報告 ——根據(jù)審核準則和獲取的客觀證據(jù)，形成審核發(fā)現(xiàn)。 c 時機、頻次 自行審核每年進行一次，特殊情況下，可提前進行或增加頻次。本所評價由責任部門領(lǐng)導(dǎo)按項目實施質(zhì)量計劃實施，對受檢單位滿意情況采取 “一事一議 ”的評價。 b 綜合辦公室全面負責，統(tǒng)一管理監(jiān)控、分析和改進活動的開展。 凡檢驗人員違反檢驗工作安全規(guī)定所發(fā)生的人身傷亡事故一律按違反操作規(guī)程處理，并追究部門負責人和分管所長的領(lǐng)導(dǎo)責任。 檢驗人員在現(xiàn)場從事檢 驗工作時必須遵守受檢單位的安全管理規(guī)定。 綜合辦公室按照管理者代表的批示，跟蹤、落實處罰措施。 適用范圍：適用于受檢單位的技術(shù)秘密（包括：委托本所進行各種檢驗、檢測產(chǎn)品的技術(shù)秘密及有規(guī) 定進行保密的檢驗、檢測結(jié)果）、商業(yè)秘密。 報告應(yīng)標識（編號）清楚，防止誤用誤發(fā)，并按 JS/CX1《文件控制程序》和 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》要求實行控制。對不符合要求者，應(yīng)分析具體原因，并制定糾正措施。 d 發(fā)現(xiàn)受檢單位財產(chǎn)丟失、損壞和不適用，應(yīng)記錄并向受檢單位報告，以分清責任，妥善處理。 c 標識方法： ① 在記錄中描述，在檢驗報告和檢驗記錄上標識。 e 實施監(jiān)控活動 對于每一項檢驗作業(yè)，責任部門應(yīng)按項目實施質(zhì)量計劃實施考核和驗證活動。檢驗人員必須掌握作業(yè)指導(dǎo)書的要求。 進出口鍋爐、壓力容器監(jiān)檢作業(yè)流程見圖 7—3。 b 采購合同類文件和采購計劃類文件 ，必須經(jīng)所長批 準方可使用。對于計劃外采購也應(yīng)按上述 ① ～ ④ 步驟要求對供方進行評定。 采購清單經(jīng)設(shè)備分管副所長審查，所長批準后生效。如需更改按本章第 條的有關(guān)規(guī)定進行。 設(shè)計評審控制 設(shè)計輸出文件在實施前應(yīng)進行設(shè)計評審。大型受檢設(shè)備（如發(fā)電鍋爐）及進口特種設(shè)備檢驗項目應(yīng)制定專用檢驗方案。 檢驗作業(yè)設(shè)計 控制范圍 對本所檢驗作業(yè)管理程序 、方案 、工藝進行控制 ，從而保證其在形成 、確認、更改全過程處于受控狀態(tài)?？刹捎眠m宜的確認方法，以保證 “口頭要求 ”理解正確。 ——受檢單位未明確規(guī)定，但為完成受檢單位已明確的檢驗服務(wù)所必需的其他要 求。 職責：見質(zhì)量職能分配表。本所的設(shè)施，尤其是檢驗設(shè)備和儀器、儀表應(yīng)始終滿足國家特種設(shè)備監(jiān)察機構(gòu)對特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)的要求，同時與本所承擔的檢驗工作相適應(yīng)。 ——凡法規(guī)要求的崗位專門資格，如檢驗人員、無損檢測人員、檔案管理人員、駕駛員、 電工等，上崗人員必須取得相應(yīng)資格證書。 b 人員配置 ——應(yīng)根據(jù)崗位及崗位需求配備所需人員； ——配備的人員具有檢驗檢測資格、職稱、技能狀況、經(jīng)歷、培訓(xùn)效果、所受教育程度等方面充分的資料并能證明其能力滿足崗位要求。 6 資源管理 目的、適用范圍和職責 目的 確保質(zhì)量管理體系所需資源充分必要，以達到法規(guī)符合、受檢單位滿意和持續(xù)提高質(zhì)量管理體系有效性和效率。 評審輸入和評審方法 輸入 a 設(shè)定的質(zhì)量管理體系運行應(yīng)達到的預(yù)期結(jié)果和目標； b 法律法規(guī)、受檢單位需求和期望； c 其他相關(guān)方需求 和期望； d 審核結(jié)果； e 受檢單位反饋； f 業(yè)績和檢驗服務(wù)質(zhì)量符合性； g 重大質(zhì)量事故的處理過程； h 預(yù)防和糾正措施實施狀況； i 上次管理評審措施完成情況； j 可能影響質(zhì)量管理體系的變化； k 對改進的建議。 d 各部門之間通過內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)信息共享。 ——確定與本所質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動； —— 確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源； ——不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進； ——對本所相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷，必要時按計劃進行 適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 策劃 質(zhì)量目標 a 制定和批準權(quán)限 ——所長負責組織制定本所的質(zhì)量目標并批準發(fā)布。 關(guān)注焦點 本所檢驗工作必須滿足法規(guī)要求且滿足社會公益需要，達到國家質(zhì)檢總局對特種設(shè)備檢驗工作的要求，并通過規(guī)范的檢驗服務(wù)得到受檢單位的認同和滿意。 適用范圍：適用于本所管理層。 本所質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：（見下圖） 第二級文件包括： a 管理標準（各種管理制度）、工作標準（崗位責任制）、技術(shù)標準（ 檢驗作業(yè)指導(dǎo)書）、質(zhì)量記錄文件等； b 其他質(zhì)量文件：可以是針對特定檢驗服務(wù)、項目或合同編制的檢驗服務(wù)質(zhì)量計劃、檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。本所各部門負責人的具體職責詳見《工作標準》（崗位職責）。 k 負責培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓(xùn)效果進行評估。 c 負責組織編制質(zhì)量手冊、組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 d 完成所長或分管所長交辦的其他工作。 b 組織編制并審批所內(nèi)技術(shù)文件；負責批準簽發(fā)本所檢驗報告。 i 代表本所就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進行對外聯(lián)絡(luò)。 3 組織結(jié)構(gòu)和職責 組織結(jié)構(gòu) 見圖 3—1 行政組織機構(gòu)圖和圖 3—2 質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量體系責任人員組成 見圖 33 質(zhì)量體系責任人員組成圖 質(zhì)量職能分配表 見表 31 質(zhì)量職能分配表 b 負責加強管理層的溝通。 1 目的、范圍 目的 本手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實本所有能力穩(wěn)定地提供滿足法規(guī)要求和受檢單位要求的檢驗服務(wù)，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程而達到符合法規(guī)、保證檢驗質(zhì)量和受檢單位滿 意。使用過程中不得借與他人或復(fù)制。綜合辦公室負責手冊的歸檔保管并發(fā)放到： a 最高管理層，每位領(lǐng)導(dǎo)各一冊； b 所內(nèi)部門各一冊； c 副總工程師、 質(zhì)量師各一冊； d 省、市特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)各一冊。 e 起重機械驗收檢驗。 f 第三類壓力容器制造廠產(chǎn)品（含現(xiàn)場 組裝）安全性能監(jiān)督檢驗。 e 在用汽車罐車檢驗。 本所專業(yè)技術(shù)人員、檢驗人員、特種設(shè)備無損檢測人員名單見表 0表 0表 03。注冊號： L93021205，現(xiàn)核準證號： TS711007620xx。 管理者代表應(yīng)按國家相關(guān)法規(guī)和標準要求及所長的授權(quán)指導(dǎo)和控制質(zhì)量體系的建立運行和持續(xù)改進。全所職工必須認真學(xué)習(xí)、遵照執(zhí)行。 b 本所檢驗工作是我市特種設(shè)備安全監(jiān)察體系的組成部分，是我市特種設(shè)備安全工作的技術(shù)支撐。全所各類檢驗資格持證人數(shù) 89 名，其中高級檢驗師 1 名，鍋爐檢驗師 17 名，鍋爐檢驗員 4 名，壓力容器檢驗師24 名，壓力容器檢驗員 2 名，壓力管道檢驗師 5 名，壓力管道檢驗員 3 員，醫(yī)用氧艙檢驗員 1 名，鍋爐水質(zhì)檢驗員 2名，電梯檢驗師 3名，電梯檢驗員 7名，起重機械檢驗師 1名，起重機械檢驗員 6 名，廠內(nèi)機動車輛檢驗員 6 名。 b 額定蒸汽壓力＞ 的在用蒸汽鍋爐檢驗。 c B、 C、 D 級鍋爐制造廠產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗。 b 在用起重機械定期檢驗。 c 本所檢驗服務(wù)質(zhì)量產(chǎn)生、形成和實現(xiàn)各階段過程特點。 手冊的 控制部門為綜合辦公室，有責任對手冊實施修改和換版控制。 受控標志：為突出質(zhì)量手冊的嚴肅性和法規(guī)性，質(zhì)量手冊封面應(yīng)施加受控狀態(tài)標識。 檢驗結(jié)論準確無誤，正確性達 100%。 g 組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。 d 組織完成所長交辦的其它工作。 b 負責組織與部門工作范圍相關(guān)的質(zhì)量文件的編制、修訂工作。 e 完成所長或管理者代表（總質(zhì)量師）交辦的其他工作。 h 負責統(tǒng)籌本所相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動。 o 完成所長交辦的其他工作。 本所各部門及人員的職責詳見《工作標準》。 質(zhì)量記錄的控制 本所編制 JS/CX2《質(zhì)量記錄控制程序》對質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等作出規(guī)定。 參照 GB/T19001 條要求進行 管理評審 。 動態(tài)控制 所長結(jié)合管理評審或在其他必要的時候，組織最高管理層人員及其他必要人員對質(zhì)量方針的充分性、適宜性、有效性進行評價，并根據(jù)需要進行修訂，確保質(zhì)量方針始終是充分和適宜的。在進行管理評審時，管理者代表向評審會議報告目標考核情況。 本所質(zhì)量工作的溝通有以下渠道： a 管理者代表召開會議討論決定質(zhì)量方面的重大事項。 b 管理者代表負責準備評審輸入和整理評審結(jié)果并形成評審報告及必要 措施跟蹤的安排。 支持性文件 《工作標準》。 人力資源 建立和保持 JS/CX3《人力資源控制程序》 a 綜合辦公室負責制定，標準化質(zhì)量師負責審核； b 管理者代表批準發(fā)布。 ——培訓(xùn)應(yīng)有計劃地進行，計劃應(yīng)根據(jù)考評結(jié)果、檢驗工作需求和本所發(fā)展需要制定。 綜合辦公室負責設(shè)施的建設(shè)，確保設(shè)施符合要求。 d 檢驗場地要有安全管理措施，應(yīng)保證檢驗場地（地點）的檢驗工作環(huán)境（條件）滿足法規(guī)的規(guī)定，確保檢驗人員的人身安全和受檢設(shè)備的安全。 與受檢單位有關(guān)的過程 全所職工必須牢記受檢單位就是我們的 “顧客 ”，在與受檢單位的交往中，對受檢單位應(yīng)滿腔熱情，禮貌尊重，使受檢單位滿意。 d 評審應(yīng)確保： ——本所有能力滿足規(guī)定的要求，包括：檢驗資格（即不超范圍檢驗）、業(yè)務(wù)能力和資源等。合同和協(xié)議書由承擔該檢驗工作的部門負責人簽訂，分管副所長審核，所長批準。 本所檢驗作業(yè)管理程序、方案、工藝統(tǒng)稱檢驗作業(yè)指導(dǎo)書。 設(shè)計的輸入不但要包括項目的有關(guān)內(nèi)容而且要包括有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標準的要求。 一般情況下，若按評審后檢驗作業(yè)指導(dǎo)書試檢驗后未出現(xiàn)不規(guī)范檢驗和檢驗質(zhì)量問題，也未接到受檢單位投訴，則可 認為通過了設(shè)計確認。 采購 控制范圍 對本所檢驗業(yè)務(wù)所需原材料、輔材料及檢驗、檢測和試驗設(shè)備儀器、儀表等影響本所檢驗質(zhì)量的物品的采購進行控制。 ③ 評價：合格供方評定小組就采購部門提供的初選數(shù)據(jù)資料進行分析，并形成供方評定報告。 ⑦ 供方評價結(jié)果形成的記錄文件應(yīng)予以保留，評定小組涉及的部門保留復(fù)印件，綜合辦公室保留原件。 b 本所有權(quán)在供方現(xiàn)場驗證，此時應(yīng)在采購合 同類文件中說明驗證的安排和放行的方法。凡強制執(zhí)行類標準規(guī)范必須收集并用于指導(dǎo)檢驗作業(yè)。 ——所有儀器設(shè)備的使用說明書類文件必須由綜合辦公室進行登記和歸檔管理。 ——檢驗項目負責人及項目參加人以檢驗質(zhì)量師提供的項目編號，作為該檢驗業(yè)務(wù)項目的標識。硬件是受檢產(chǎn)品，軟件是受檢單位提交的相關(guān)資料。檢 查和評價結(jié)果要形成記錄，還應(yīng)將檢查評價結(jié)果制成標志，置于設(shè)施設(shè)備恰當位置。 本所檢驗報告應(yīng)采用國家質(zhì)檢總局制定的統(tǒng)一格式。 報告的的傳遞、發(fā)放、存檔應(yīng)按本所有關(guān)程序文件執(zhí)行。不得盜用和轉(zhuǎn)讓其在各種檢驗、檢測中涉及和獲得的產(chǎn)品技術(shù)秘 密。各檢驗業(yè)務(wù)部門負責人是該部門檢驗安全工作第一責任人。 各檢驗業(yè)務(wù)部門負責人每季度對本單位的檢驗工作安全情況進行一次檢查。 8 監(jiān)控、分析和改進 目的、適用范圍和職責 目