【正文】 提供 . 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 支持性文件 7 檢驗(yàn)服務(wù)實(shí)現(xiàn) 目的、范圍和職責(zé) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 與受檢單位有關(guān)的過程 檢驗(yàn)作業(yè)設(shè)計(jì) 采購(gòu) 檢驗(yàn)服務(wù)提供 檢驗(yàn)報(bào)告 保密 檢驗(yàn)工作安全 支持性文件 8 監(jiān)控、分析和改進(jìn) 目的、適用范圍和職責(zé) 策劃 監(jiān)控 不合格控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 支持性文件 9 抱怨和申訴 10 接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督 11 合作及信息交流 頒布令 按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)的要求，結(jié)合本所 特種設(shè)備檢驗(yàn)的特點(diǎn)，根據(jù) GB/T1834620xx《各類檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)能力的通用要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，參照 GB/T19001—20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，本所編制了 20xx 版《質(zhì)量手冊(cè)》，現(xiàn)予頒布。 所長(zhǎng)： 二 ○○四年一月二日 0 前 言 主題內(nèi)容 本手冊(cè)規(guī)定了本所的質(zhì)量方針，引用了質(zhì)量管理體系程序的核心內(nèi)容，并對(duì)質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用進(jìn)行了描述，是本所實(shí)施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。單位名稱仍為濟(jì)南市鍋爐壓力容器檢驗(yàn)研究所 。資產(chǎn)總價(jià)值 1783 萬元。 g 在用壓力管道檢驗(yàn)。 h 壓力管道安裝安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)。 （六）水質(zhì)監(jiān)測(cè)。 使用 發(fā)放到質(zhì)量體系覆蓋的部門和人員的手冊(cè)均為受控版本。 使用者如對(duì)手冊(cè)有修改或完善的建設(shè)性意見，應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室提出，再由綜合辦公室向管理者代表報(bào)告，以決定是否修改和修訂。 質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量和安全是我所永恒的主題。 d 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，審批質(zhì)量計(jì)劃。 b 了解并掌握分管范圍的質(zhì)量體系實(shí)施情況，確保分管范圍的檢驗(yàn)工作質(zhì)量。 d 組織協(xié)調(diào)重大檢驗(yàn)業(yè)務(wù)項(xiàng)目。 b 主持所在部門技術(shù)文件（檢驗(yàn)管理程序、檢驗(yàn)方案、檢驗(yàn)工藝）的編制，并監(jiān)督執(zhí)行。 e 負(fù)責(zé)組織服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程的策劃。 負(fù)責(zé)本所儀器設(shè)備庫(kù)、檔案室和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的管理。檢驗(yàn)人員應(yīng)熟悉其崗位職責(zé)，在檢驗(yàn)工作中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。手冊(cè)經(jīng)管理者代表審核，所長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 管理承諾 所 長(zhǎng)、管理者代表、副所長(zhǎng)必須積極參與本所質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)，并發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，使本所的服務(wù)宗旨、奮斗方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，激勵(lì)所有職工為實(shí)現(xiàn)本所宗旨、方針和目標(biāo)而努力工作。 綜合辦公室和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部門應(yīng)廣泛深入地了解受檢單位需求、期望和法規(guī)要求，并及時(shí)轉(zhuǎn)化為檢驗(yàn)服務(wù)質(zhì)量要求。 ——各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本所的質(zhì)量目標(biāo)，組織制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 管理者代表 所長(zhǎng)在本所的管理人員中任命一名管理者代表，賦予其直接向所長(zhǎng)反饋信息的權(quán)力，同時(shí)具有本手冊(cè)第 條所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限； 管理者代表應(yīng)密切關(guān)注與法規(guī)和受檢單位有關(guān)的信息，主動(dòng)與所長(zhǎng)、全所職工 及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解法規(guī)要求和受檢單位的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以聯(lián)絡(luò)單的形式呈所長(zhǎng)或下發(fā)各部門，促進(jìn)滿足法規(guī)要求和受檢單位合法要求。 管理評(píng)審 目的 使質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn) ，確保質(zhì)量管理體系的適宜性 、充分性和有效性，并達(dá)到預(yù)期的結(jié)果和目標(biāo)。 b 與會(huì)人員對(duì)管理者代表提出的管理評(píng)審報(bào)告初稿進(jìn)行討論，并形成決 議； c 綜合辦公室將會(huì)議討論 結(jié)果進(jìn)行整理，形成正式管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)管理者代表審核，報(bào)所長(zhǎng)批準(zhǔn)生效； d 綜合辦公室主任根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告涉及的部門和人員分發(fā)評(píng)審報(bào)告； e 有關(guān)部門、人員對(duì)管理評(píng)審報(bào)告提出的問題，制定措施并實(shí)施，管理 者代表驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 職責(zé) a 所長(zhǎng)負(fù)責(zé)保障資源的充分性和必要性。 ——對(duì)能力不符合要求的人員實(shí)施相應(yīng)的培訓(xùn)，使其能力滿足要求。 ——應(yīng)建立人力資源檔案，保留人員的教育、經(jīng)歷資格和培訓(xùn)記錄。保存期限應(yīng)恰當(dāng)，法規(guī)要求時(shí)，必須符合。 策劃內(nèi)容應(yīng)包括： a 與檢驗(yàn)過程有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。 檢驗(yàn)服務(wù)要求的評(píng)審 a 檢驗(yàn)服務(wù)要求的評(píng)審是本所業(yè)務(wù)部門的責(zé)任。 ——檢驗(yàn)服務(wù)要求發(fā)生變更時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)變更要求明確并有能力滿足變更要求，則修改相關(guān)文件，并通知有關(guān)部門和人員。 職責(zé) 各科檢驗(yàn)質(zhì)量師負(fù)責(zé)組織所在科檢驗(yàn)作業(yè)管理程序、方案、工藝的編制。各科承擔(dān)的檢驗(yàn)項(xiàng)目由該科檢驗(yàn)質(zhì)量師負(fù)責(zé)組織策劃并指定一名具有相應(yīng)資格和經(jīng)驗(yàn)的人員作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，承擔(dān)該項(xiàng)目的具體策劃工作。 對(duì)于有特殊要求和新增檢驗(yàn)項(xiàng)目，由總工程師組織相關(guān)專家和項(xiàng)目主要承擔(dān)人員進(jìn)行會(huì)議評(píng)審。 在項(xiàng)目實(shí)施過程中需要更改檢驗(yàn)方案時(shí)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人需慎重考慮，若對(duì)技術(shù)路線進(jìn)行更改，必需經(jīng)原 批準(zhǔn)人同意。 c 根據(jù)本所的采購(gòu)要求（包括采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等要求），評(píng)價(jià)和選擇供方。 ② 供方生產(chǎn)能力符合要求： ——產(chǎn)品品種、等級(jí)、質(zhì)量水平符合要求； ——100%按期交貨能力符合要求。 d 采購(gòu)文件應(yīng)由綜合辦公室歸檔保管，這種文件一經(jīng)過期即成為采購(gòu)方 面的質(zhì)量記錄，應(yīng)妥善保管。 b 本所各級(jí)人員必須精通業(yè)務(wù)，避免或減少工作差錯(cuò)，努力實(shí)現(xiàn)檢驗(yàn)服 務(wù) “零缺陷 ”。 ——綜合辦公室編制 JS/GL16《計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理》標(biāo)準(zhǔn)，保障計(jì)算機(jī)系統(tǒng)在正常情況下運(yùn)行正常。有關(guān)保密的規(guī)定詳見本手冊(cè)第 條。一般可采用簡(jiǎn)圖，必要時(shí)可附加文字說明。 確認(rèn)準(zhǔn)則：凡上述特殊過程的確認(rèn)活動(dòng)涉及的職能部門，均應(yīng)按職責(zé)和權(quán)限及下述要求規(guī)定確認(rèn)準(zhǔn)則，這種準(zhǔn)則可體現(xiàn)在各類文件和規(guī)范中。 c 管理和檢驗(yàn)服務(wù)作業(yè)必須使用規(guī)定文件、規(guī)范。 檢驗(yàn)報(bào)告只能由承擔(dān)該項(xiàng)目的持證檢驗(yàn)人員出具。 綜合辦公室制定 JS/GL6《保密規(guī)定》標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)保密工作的歸口管理和對(duì)泄密、侵權(quán)行為的查處。 檢驗(yàn)工作安全 目的：規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)工作時(shí)應(yīng)當(dāng)遵 守和注意的安全事項(xiàng)，確保檢驗(yàn)人員和受檢設(shè)備的安全。安全確認(rèn)要留有書面見證。 本所程序文件。 策劃 a 策劃和實(shí)施確保服務(wù)和質(zhì)量管理體系符合性及有效性改進(jìn)的監(jiān)控、分析和持續(xù)改進(jìn)過程； ——根據(jù)檢驗(yàn)作業(yè)流程圖確定恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)控點(diǎn)及其監(jiān)控內(nèi)容； ——確定適宜的監(jiān)控方法，包括人員和手段。 c 責(zé)任部門應(yīng)在每年管理評(píng)審前將受檢單位滿意不滿意評(píng)價(jià)表和有關(guān)資料報(bào)至綜合辦公室，綜合辦公室歸檔保管，并適時(shí)向管理者代表報(bào)告，以供管理評(píng)審。 ——獲取證據(jù)： ① 審查文件； ② 檢查記錄； ③ 與當(dāng)事人交談； ④ 觀察客觀事實(shí)。 ——根據(jù)審核發(fā)現(xiàn)，形成審核結(jié)論和審核報(bào)告。 ——管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)制定的糾正措施。抽查工作結(jié)束時(shí)由綜合辦公室形成報(bào)告交管理者代表審核，最后報(bào)所長(zhǎng)評(píng)審。 b 檢驗(yàn)人員是否具有該項(xiàng)目的檢驗(yàn)資格。報(bào)告經(jīng)復(fù)評(píng)人員簽字即可生效。 b 檢驗(yàn)項(xiàng)目實(shí)施過程記錄，必須能反映出檢驗(yàn)責(zé)任人。不滿足規(guī)定 要求的檢驗(yàn)服務(wù)是非規(guī)范檢驗(yàn)服務(wù)，服務(wù)特性未滿足要求（包括法規(guī)要求、受檢單位合法要求、本所要求）的報(bào)告是不合格檢驗(yàn)報(bào)告。 c 根據(jù)不合格輕重程度，確定消除不合格的措施，這些措施應(yīng)能有效地達(dá)到以下目的： ① 消除發(fā)現(xiàn)的不合格。 糾正的驗(yàn)證 對(duì)不合格采取糾正后，應(yīng)驗(yàn)證符合性，并保留驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 范圍：導(dǎo)致檢驗(yàn)服務(wù)、過程、體系不合格產(chǎn)生的原因的控制。 g 糾正措施應(yīng)與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)。 d 可能發(fā)生不合格的部門負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防措施，并向綜合辦公室報(bào)告實(shí)施結(jié)果。 重大的投訴由管理者代表主 持處理。 對(duì)不能當(dāng)場(chǎng)識(shí)別判斷的問題，應(yīng)及時(shí)調(diào)查分析，了解事實(shí)真相，判斷責(zé)任。 管理者代表負(fù)責(zé)與安全監(jiān)察行政部門的日常聯(lián)系工作。 支持性文件 JS/GL19《接受特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督》 11 合作及信息交流 目的 加強(qiáng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)之間的經(jīng)驗(yàn)交流，適時(shí)參與標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)。 本所各部門和相關(guān)人員在與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門及其他單位工作交往中獲得的相關(guān)信息應(yīng)按本手冊(cè)第 條的規(guī)定及時(shí)在本所溝通。 參加中國(guó)鍋爐壓力容器檢驗(yàn)協(xié)會(huì)和省、市特種設(shè)備協(xié)會(huì)，積極參加協(xié)會(huì)活動(dòng)，認(rèn)真履行會(huì)員單位義務(wù)。 按時(shí)向安全監(jiān)察行政部門上報(bào)案例和有關(guān)報(bào)表，定期向特種設(shè)備安全監(jiān)察行政部門反映情況、報(bào)告工作。 對(duì)受檢單位投訴的具體操作可參照 GB/T17242《投訴處理指南》標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。重大問題處理期限為五個(gè)工作日。 支持性文件 JS/CX5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》 JS/CX6《不合格控制程序》 JS/CX7《糾正措施控制程序》 JS/CX8《預(yù)防措施 控制程序》 JS/GL14《檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核》 JS/GL15《質(zhì)量體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況抽查》 JS/GL7 《檢驗(yàn)報(bào)告簽署審批》 各部門工作程序 9 抱怨和申訴 目的 及時(shí)有效的處理受檢單位的投訴，達(dá)到受檢單位滿意。 要求 a 綜合辦公室制定 JS/CX8《預(yù)防措施控制程序》，管理代表者批準(zhǔn)。如糾正措施由綜合辦公室制定則報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。 綜合辦公室在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。 f 對(duì)于嚴(yán)重不合格綜合辦公室應(yīng)報(bào)管理者代表處理。 b 評(píng)審和解決的職責(zé)：應(yīng)在 JS/CX6《不合格控制程序》中規(guī)定對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審和處置的職責(zé)和權(quán)限。 建立書面程序：綜合辦公室負(fù)責(zé)制定 JS/CX6《不合格控制程序》，管理者代表批準(zhǔn)。 采取糾正措施重新出具的報(bào)告應(yīng)重新履行審批手續(xù)。 f 報(bào)告格式及用語(yǔ)是否規(guī)范。 檢驗(yàn)人員出具的報(bào)告需經(jīng)所在科檢驗(yàn) 質(zhì)量師審核。按 JS/GL14《檢驗(yàn)工作質(zhì)量考核》的規(guī)定辦理。 ——對(duì)審核活動(dòng)使用的文件和審核結(jié)果記錄與報(bào)告，應(yīng)按 JS/CX02《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定妥善保管。 ——審核會(huì)議：一般應(yīng)舉行首次會(huì)議和末次會(huì)議，首次會(huì)議可簡(jiǎn)單進(jìn)行。 ——范圍：質(zhì)量管理體系涉及的過程、服務(wù)、部門、場(chǎng)所和活動(dòng)。 監(jiān)控 受檢單位滿意 a 受檢單位是 本所的 “顧客 ”，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量活動(dòng)，為受檢單位提供服務(wù)的部門應(yīng)監(jiān)控有關(guān)信息，及時(shí)了解他們的意見，對(duì)受檢單位滿意不滿意情況作出評(píng)價(jià)。 范圍：適用于檢驗(yàn) 服務(wù)、過程和體系。分管所長(zhǎng)每半年對(duì)所轄業(yè)務(wù)面的檢驗(yàn)工 作安全情況進(jìn)行一次檢查。 要求 各檢驗(yàn)部門在其制訂的各檢驗(yàn)程序中必須提出有關(guān)檢驗(yàn)安全的要求。 本所職工發(fā)現(xiàn)他人有泄密和侵權(quán)行為時(shí)，要主動(dòng)勸阻、制止，并向綜合辦公室及時(shí)報(bào)告。 存放報(bào)告的檔案室應(yīng)滿足國(guó)家對(duì)檔案室的要求。如國(guó)家未統(tǒng)一制定，則采用本所制定的格式。檢查評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)分為 “可用 ”、“不可用 ”、 “報(bào)廢 ”。 b 檢驗(yàn)部門在制定項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃中應(yīng)明確對(duì)受檢單位財(cái)產(chǎn)的管理要求。 ——項(xiàng)目編號(hào)作為該檢驗(yàn)項(xiàng)目的唯一性標(biāo)識(shí)。 d 根據(jù)本所檢驗(yàn)工作特點(diǎn)，每項(xiàng)檢驗(yàn)作業(yè)必須規(guī)定所需驗(yàn)證人員和檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范要求。 ——明確和掌握檢驗(yàn)作業(yè)所涉及的本所文件并執(zhí)行。 檢驗(yàn)服務(wù)提供 檢驗(yàn)業(yè)務(wù)流程圖 鍋爐、壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)作業(yè)流程見圖 7—1。 ⑧ 合格供方的跟蹤控制，評(píng)定小組涉及部門應(yīng)根據(jù)供方的產(chǎn)品的重要性采用適當(dāng)?shù)姆绞椒椒? ，對(duì)其進(jìn)行跟蹤及控制 ，如現(xiàn)場(chǎng)審核 、提交例檢報(bào)告等方法，確保合格供方保持合格狀態(tài)。 ④ 批準(zhǔn)：評(píng)定小組形成的供方評(píng)定報(bào)告提交設(shè)備分管副所長(zhǎng) 審核，審核通過后報(bào)告管理者代表批準(zhǔn)。 職責(zé) 綜合辦公室負(fù)責(zé)，計(jì)財(cái)科和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)科配合。 設(shè)計(jì)確認(rèn)也可采用回訪受檢單位、項(xiàng)目評(píng)比等方式進(jìn)行。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，設(shè)計(jì)輸出文件為檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。 本所承擔(dān)的每項(xiàng)檢驗(yàn)工作必須有檢驗(yàn)管理程序和檢驗(yàn)工藝。 與受檢單位溝通 本所檢驗(yàn)業(yè)務(wù)部門在檢驗(yàn)合同（或檢驗(yàn)委托書）洽商或受理報(bào)檢、履行及檢驗(yàn)結(jié)束后，應(yīng)與受檢單位保持溝通，以了解他們的期望、意見和建議，從而更好地使他們滿意： ——檢驗(yàn)服務(wù)信息； ——各種適用方式的訪問，以了解受檢單位關(guān)心的問題和需要解決的疑難； ——合同履行問題的溝通，必要