【正文】 3 . 建立客戶檔案，將顧客的有關(guān)資料予以收集保管。讓用戶買(mǎi)的稱心、用的放心 。 用戶來(lái)信、來(lái)訪、意見(jiàn)、建議投拆等處理回復(fù)須由相關(guān)人員填寫(xiě)在《用戶服務(wù)記錄》上。 店經(jīng)理負(fù)責(zé)定期對(duì)本店出現(xiàn)的商品銷售、服務(wù)、與客戶驗(yàn)光等過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行原因分折。這個(gè)過(guò)程中包括測(cè)量瞳距、放松調(diào)節(jié)、近視或遠(yuǎn)視度數(shù)測(cè)定、紅綠試驗(yàn)、散光軸及度數(shù)的測(cè)度、雙眼平衡等步驟，詳細(xì)操作要求見(jiàn)《綜合驗(yàn)光儀操作規(guī)程》。 根據(jù) 鏡片的光學(xué)中心、鏡架的尺寸及加工單的瞳距要求，確定鏡片的瞳距并使兩塊鏡片的光心置于同一水平線上； 使用中心定位儀確定鏡片的加工中心，注意分清左右鏡片； 將定位后的鏡片及模片放在自動(dòng)磨邊機(jī)上進(jìn)行磨邊；檢查已磨邊的鏡片，磨邊保持平整、不出現(xiàn)缺口，崩邊等質(zhì)量問(wèn) 題；磨邊機(jī)和磨邊的操作要求見(jiàn)《磨邊機(jī)的操作過(guò)程》 倒邊、使用拋光機(jī)對(duì)磨邊進(jìn)行拋光，防止由于鏡片的磨邊鋒利造成佩戴者的安全隱患； 眼鏡的裝配 定配作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 文 件 號(hào) YFJY/JS0720xx 版本 /修改碼 第一版 頁(yè) 碼 3/9 酌定工作人員都應(yīng)認(rèn)識(shí)到眼鏡的裝配工作是非常重要的環(huán)節(jié)。 測(cè)量鏡片度數(shù) 及光學(xué)中心 檢測(cè)鏡片的色澤、外觀、頂焦度是否符合規(guī)定要求，測(cè)量光學(xué)中心 焦度計(jì)直尺（ mm） 定配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)關(guān)鍵工序控制程序 加工過(guò)程記錄 選用模片 根據(jù)鏡架的型號(hào)選用合適的鏡片 定配作業(yè) 指導(dǎo)書(shū) 確定鏡片瞳距 根據(jù)處方的要求確定鏡片的瞳距，并使用兩快鏡片處方于同一水平線上 加工定位 使用中心定位儀確定鏡片的加工中心 中心定位儀 自動(dòng)磨邊 使用自動(dòng)磨邊機(jī)對(duì)鏡片對(duì)進(jìn)行磨邊要保持平整、不出現(xiàn)缺口、崩邊現(xiàn)象； 自動(dòng)磨邊機(jī) 鉆 孔 (無(wú)框鏡架需要 ) 鉆孔機(jī) 裝配鏡架 按照《定配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的要求實(shí)施裝配、整形 專用工具 整 形 校 配 校配是關(guān)鍵工序，要達(dá)到戴者感到舒適、不美觀效果。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)提出分析改進(jìn)意見(jiàn)建議進(jìn)行審核，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并檢查監(jiān)督改進(jìn)措施的實(shí)施效果。 3 職責(zé)要求 采購(gòu)員對(duì)供方的供貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面定期考核，每年對(duì)供方進(jìn)行考評(píng) 。 負(fù)責(zé)有質(zhì)量問(wèn)題的商品的包換、包退 工 作，并向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋信息 。 各崗位人員有責(zé)任對(duì)用戶服務(wù) 工 作提供所需要的協(xié)助。 2 適用范圍 適用于本店所有產(chǎn)品的售前、售中、售后用戶服務(wù)的管 理 。 每 季由質(zhì)檢員對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向采購(gòu)部、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和總經(jīng) 理報(bào)告不合格的 處理情況。 屬 A 類物料的不合格品，質(zhì)檢員直接退貨處理 。 2 范圍 本規(guī)定適用于驗(yàn)光、定配眼鏡過(guò)程，從物料購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)光、加工、調(diào)整到交付客戶全過(guò)程中不合格品的控制。 b)可以使用的 ,用待處理標(biāo)識(shí)并填寫(xiě)“不合格品處理單”，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ,才辦理相關(guān)的 入 庫(kù)手續(xù)。 定配工 對(duì)眼鏡配裝過(guò)程檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 檢驗(yàn)員 工 干認(rèn)真填寫(xiě)質(zhì) 量 的原始記錄，數(shù)據(jù)要正確、真實(shí)、清晰，不 得隨意涂改 。 產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品都必須有標(biāo)識(shí)，做好記錄，建立和保存檢驗(yàn)檔案，以保 證 質(zhì)量檢驗(yàn)工作的可追溯性。 操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中要注意觀察，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告 。 關(guān)鍵過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以 證 實(shí)他們實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 10 倉(cāng)庫(kù)物品放置整齊，有明顯標(biāo)識(shí)，賬、 物、卡相符。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 6 不合格材料、產(chǎn)品的隔離處理。 加工房 營(yíng)業(yè)廳 2 操作員工要做好準(zhǔn)備工作，明確技術(shù) 文件，熟悉操作規(guī)程。 2. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的每日工藝紀(jì)律檢查、處理由對(duì)應(yīng)崗位人員負(fù)責(zé)。 4. 各種工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須《文件控制程度》進(jìn)行審核、批準(zhǔn)；文件確定之后，各崗位全體員工都應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 e．小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或小批量試用不合格則取消其供貨資格。 3 職責(zé) 行政部負(fù)責(zé)對(duì)供方組織實(shí)施評(píng)審。 《采購(gòu)合同》的復(fù)印件交質(zhì)量負(fù)責(zé)人或產(chǎn)品檢驗(yàn)員，作來(lái)料檢驗(yàn)依據(jù)。 2 范圍 適用于對(duì) 生產(chǎn)所需物料的采購(gòu)、供方的提供服務(wù)的控制；對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施控制。 三、 各種檢定證書(shū)（合格證、檢定合格證等）由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)保管。 制定各種量值傳遞系統(tǒng)和周期檢定日程表，組織全公司的計(jì)量器具的檢定工作，保證量值傳遞和測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。 三、計(jì)量器具使用者應(yīng)熟悉它的性能和使用規(guī)程，嚴(yán)格按操作規(guī)程使用。 二、設(shè)備管理員負(fù)責(zé)建立健全的技術(shù)檔案和原始記錄，并要妥善保管，其內(nèi)容主要有： 1. 計(jì)量器具檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳； 2. 計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備歷史檔案； 3. 計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備周期檢定計(jì)劃； 4. 計(jì)量器具檢驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料（包括說(shuō)明書(shū)、合格證、送檢合格證、檢定原始記錄、報(bào)廢單等）。 在進(jìn)貨檢驗(yàn)、加工裝配過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品按《不合格品管理制度》處理。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定配裝眼鏡的技術(shù)、工藝、檢驗(yàn)文件。 文件審核后，文件管理員按文件發(fā)放范圍復(fù)印份數(shù)，加蓋受控章分發(fā)至相關(guān)部門(mén)的崗位。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)、審核本店的質(zhì)量手冊(cè) 、技術(shù)、管理文件。 文件控制程序 文 件號(hào)： YFJY/GL0220xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx年 4月 17日 文件控制程序 文 件 號(hào) YFJY/GL0220xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/4 1．目的 對(duì)本店質(zhì)量管理體系所要求的管理文件、技術(shù)文件予以控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。 a) 內(nèi)部文件：質(zhì)量手冊(cè)、管理文件、技術(shù)工藝文件、質(zhì)量記錄等； b) 外來(lái)文件 :包括國(guó)家的相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等； 文件的 編制、審批和批準(zhǔn)發(fā)布 由各職能人員負(fù)責(zé)編制和修改，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后 發(fā)布。 文件控制程序 文 件 號(hào) YFJY/GL0220xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 4/4 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 文件號(hào)： YFJY/GL0320xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 6 月 1 日 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 文 件 號(hào) YFJY/GL0320xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/4 對(duì)本店配裝眼鏡的配鏡、加工過(guò)程實(shí)施控制，確保穩(wěn)定提供配裝眼鏡產(chǎn)品。 眼鏡驗(yàn)光員負(fù)責(zé)為用戶提供屈光檢查，確定矯正鏡度，具體按相關(guān)技術(shù)、工藝要求執(zhí)行。 4 設(shè)備的保養(yǎng)和維修 設(shè)備保養(yǎng)分日常保養(yǎng)、年度保養(yǎng)，日常保養(yǎng)由各崗位使用人員負(fù)責(zé)； 由于驗(yàn)光配鏡設(shè)備的比較精密，當(dāng)設(shè)備使用者發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，要及時(shí)通知行政部，由行政部通知設(shè)備生產(chǎn)廠予以修理，并填寫(xiě)維修記錄。 三、計(jì)量器具使用保管者，由于人為原因或其它原因造成器具損壞，遺失的必須及時(shí)報(bào)設(shè)備 管理人員，并寫(xiě)明原因，損壞程度；人為損壞的，設(shè)備管理員根據(jù)實(shí)際情況提出意見(jiàn)后提交總經(jīng)理處理；損壞至不能使用或遺失不能找回的器具由設(shè)備管理員視需要情況制訂計(jì)量器具的購(gòu)置計(jì)劃申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交由采購(gòu)員外購(gòu)。 制定計(jì)量器具配備方案。 三、 自覺(jué)維護(hù)和保養(yǎng)各種計(jì)量器具，經(jīng)常深入各分店抽查計(jì)量器具，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，并監(jiān)督指導(dǎo)工作人員正確使用計(jì)量器具，合理存放和妥善保管。 四、 檢定合格的計(jì)量器具才能發(fā)放使用，不合格的不得使用，過(guò)期未檢的應(yīng)停止使用。 采購(gòu)的實(shí)施 第一版 .采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃及到貨登記表》，按照《采購(gòu)物資明細(xì)表》在《合格供方目錄》中選擇供方，依情況編制《采購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)； b．每 一次向合格供方采購(gòu) 第一版 類、 B 類物資或采購(gòu)的 C 類物資金額較大時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任、售后服務(wù)及供貨期限等。 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可能如下幾種驗(yàn)證方式 : A. 由產(chǎn)品檢驗(yàn)員進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； B. 由本店人員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證； 驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明等方式。 第一版 ．新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供小量樣品； b．產(chǎn)品檢驗(yàn)員對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證合格，由總經(jīng)量批準(zhǔn)后，采購(gòu)部安排供方小批量供貨事宜。 5 相關(guān)文件 無(wú) 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 文 件 號(hào) YFJY/GL0720xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 3/4 6 相關(guān)記錄 《供方評(píng)審記錄》 《合格供方目錄》 《供方年度評(píng)定表》 《樣品試用報(bào)告》 供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 文 件 號(hào) YFJY/GL0720xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 4/4 工藝管理制度 文件號(hào)： YFJY/GL0820xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17 日 工藝管理制度 文 件 號(hào) YFJY/GL0820xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 2/2 1. 本店的工藝紀(jì)律的全面貫徹執(zhí)行由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，對(duì)應(yīng)崗位員工對(duì)本店崗位的工藝紀(jì)律貫徹執(zhí)行負(fù)責(zé)。 9. 未經(jīng)培訓(xùn)合格，達(dá)不到相應(yīng)專業(yè)工種技術(shù)等級(jí)的員工不可頂崗生產(chǎn)；惹違反而發(fā)生質(zhì)量、設(shè)備事故，要追究責(zé)任者的責(zé)任。 7. 工藝紀(jì)律考核要求和辦法（見(jiàn)下表） 工藝考核辦法 文 件 號(hào) YFJY/GL0920xx 版本 /修改號(hào) 第一版 頁(yè) 碼 3/3 序號(hào) 考核項(xiàng)目、要求 考核辦法 考核對(duì)象 1 加工房和營(yíng)業(yè)廳的產(chǎn)品技術(shù)文件做到正確，清晰，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 到各現(xiàn)場(chǎng)檢查工具，量具有放置，以及物品的擺放。 抽查使用中的設(shè)備，工裝模具是否滿足工藝要求。 。 。 產(chǎn)品驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的真實(shí)性、正確性負(fù)責(zé)。 配裝眼鏡成品的最終檢驗(yàn)由產(chǎn)品檢驗(yàn)員完成，檢驗(yàn)員應(yīng)對(duì)配裝完成的產(chǎn)品按標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行全面檢驗(yàn)，并做好標(biāo)識(shí)和記錄 。 3 職責(zé) 營(yíng)業(yè)部門(mén)眼鏡物料現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)和可追溯性管理 。 檢驗(yàn)狀態(tài)識(shí)采用物料卡、合格證，加工單和相關(guān)記錄單或劃分存放區(qū)等來(lái)區(qū)分。 配裝眼鏡過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格件，各崗位人員有責(zé)任挑出來(lái)，集中存放在指定的人保管，每個(gè)月交倉(cāng)管員按《不合格品管理規(guī)定》集中處理。 采購(gòu)員負(fù)責(zé)就外購(gòu)不合格物料與供方進(jìn)行退貨處理等相關(guān)適宜的溝通。 成品檢驗(yàn)的不合格的控制 產(chǎn)品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)成品的不合格品，可進(jìn)行返 工 處理的交定配 工 及時(shí)返工，返工后需再檢驗(yàn)合格后才放行。各崗位員工者要以身作則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行文明安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程和安全要求，發(fā)現(xiàn)險(xiǎn)情及直接威脅自身安全時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)，并及時(shí)向店總經(jīng)理報(bào)告。 收集和反饋產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量信息。 選擇合適的方式，準(zhǔn)時(shí)地將產(chǎn)品交付給客戶。 店 經(jīng)理每 月總結(jié)用戶服務(wù) 工 作，將收集的用戶信息、質(zhì)量反饋、用戶投訴處理、服務(wù)質(zhì)量、改進(jìn)的意見(jiàn)及建議等方面內(nèi)容，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。提出改進(jìn) 的措施，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 通過(guò)試戴鏡試戴結(jié)果，根據(jù)被檢者的反應(yīng)，驗(yàn)光師再作出相應(yīng)的調(diào)整。 眼鏡的裝配操作程序可分解為相配、安裝與整理三步，但它們。 定配工藝過(guò)程卡 文件號(hào)： YFJY/JS0620xx 版本號(hào)： 第一版 受控標(biāo)識(shí)： 編 制 審 核 批 準(zhǔn) 修改日期 更改通知單號(hào) 實(shí)施日期 20xx 年 4 月 17日 定配工藝過(guò)程卡 文