【正文】 Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 31 /C（ 1） 監(jiān)視和測量設(shè)備控制過程 編號： SP05 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《倉庫管理制度》 《 化學(xué)品 控制程序 》 過程 監(jiān)視和測量設(shè)備 使用什 么方式？ （材料 /設(shè)備） 監(jiān)視、測量設(shè)備 文件 計算機 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 品管 委托的第三方 輸入 監(jiān)視和測量裝置臺帳 監(jiān)視和測量裝置維護計劃 輸出 MSA結(jié)果 合格的監(jiān)視和測量設(shè)備 合格的狀態(tài)表示和檢定標(biāo)識 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 32 /C（ 1） 產(chǎn)品 監(jiān)視與測量 編號： SP06 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 監(jiān)視和測量裝置控制程序 》 測量系統(tǒng)分析手冊 儀器操作指引 實驗室范圍 實驗室規(guī)程 過程 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 計算機、檢驗設(shè)備、表單、記錄 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 品質(zhì)主管 檢驗員 生產(chǎn)主管 對產(chǎn)品、過程要求較為了解 輸入 來料 半成品 產(chǎn)成品 制造過程 輸出 過程能力研究 檢驗記錄 過程能力報告 產(chǎn)品 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 33 /C（ 1） 不 合格品控制過程 編號： SP07 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 程序 》 各類檢驗指引 產(chǎn)品規(guī)格 《統(tǒng)計過程控制操作指引》 檢驗標(biāo)準(zhǔn) 過程 不合格品控制 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 狀態(tài)標(biāo)識、檢驗設(shè)備 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 質(zhì)量人員、檢驗人員，相關(guān)部門 /人員 輸入 來料不合格 生產(chǎn)過程中的不合格品 顧客退回的不合格品 過期的物料 產(chǎn)品審核中的不合格 輸出 拒收 /退貨 返工 /返修 報廢 讓步接收 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 34 /C（ 1） 糾正和預(yù)防控制過程 編號： SP08 過程 糾正和預(yù)防控制 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 各種報表 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 各責(zé)任部門 輸入 質(zhì)量體系審核中出現(xiàn)的不合格項 產(chǎn)品的不合格品報告 生產(chǎn)和服務(wù)過程中潛在的不合格因素 管理評審提出的不合格項 產(chǎn)品質(zhì)量的市場信息反饋 顧客意見 /投訴、抱怨 輸出 不合格原因分析 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《糾正和預(yù)防 措施實施情況一覽表》 相關(guān) PPAP文件的更改記錄 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 35 /C（ 1） 數(shù)據(jù)分析 過程 編號： SP09 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 ； 《 統(tǒng)計技術(shù)與數(shù)據(jù)分析程序 》 輸入 過程輸出的數(shù)據(jù)和信息 數(shù)據(jù)分析計劃 輸出 糾正措施和改進 過程 數(shù)據(jù)分析 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 檢測設(shè)備 計算機 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 質(zhì)檢員 生產(chǎn)管理人員 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 36 /C（ 1） 設(shè)備管理過程 編號： SP10 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品不合格信息 不合格率 《 數(shù)據(jù)分析程序 》 過程 設(shè)備管理 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 維修工具、零備件、維護設(shè)施 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 設(shè)備管理人員 (有一定設(shè)備知識、熟悉工藝流程、了解設(shè)備管理方法 ) 技術(shù)人員 操作工 質(zhì)量人員 輸入 《設(shè)備保養(yǎng)一覽表》 設(shè)備操作規(guī)程 《設(shè)備零配件備品一覽表》 輸出 完好的設(shè)備 《設(shè)備標(biāo)識卡》 《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄表》 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 37 /C（ 1） 1工裝模具管理過程 編號： SP11 過程 工裝模具管理 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 資金、易損件、維修設(shè)備 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 工程部 工裝使用部門 輸入 工裝維修計劃 工裝預(yù)防性維護計劃 工裝臺帳 工裝驗收入庫規(guī)定 工裝制造計劃 現(xiàn)場使用信息 輸 出 工裝制造跟蹤表 工模具壽命詳細記錄卡 工裝報廢申請單 工裝維修記錄表 工裝圖紙、 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 38 /C（ 1） 1培訓(xùn)及人力資源過程 編號： SP12 過程 培訓(xùn)及人力資源 管理 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 黑板 /白板 /投影 教材 實務(wù)操作 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 人事管理 培訓(xùn)老師 內(nèi)部員工、外部人員 輸入 《年度培訓(xùn)計劃》 任職要求 合理化建議 人力資源需求計劃 輸出 員工素質(zhì)的提高 員工滿意度增加 培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)有效性評估表》 《員工培訓(xùn)檔案》 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 39 /C（ 1） 1標(biāo)識和可追溯性過程 編號： SP13 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 培訓(xùn) 及人力資源管理 程序 》 《崗位 說 明書 》 各類記錄 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測量 /評估） 平均每月培訓(xùn)一次 員工滿意度 ≧ 70分 人員流失率≦ 10% 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 生產(chǎn)現(xiàn)場平面圖 產(chǎn)品狀態(tài) 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 項目小組人員 質(zhì)量人員 技術(shù)人員 顧客 輸入 工廠平面圖 倉庫管理控制 采購計劃 顧客需求 公司管理要求 輸出 現(xiàn)場標(biāo)識符合規(guī)定要求 可追溯性符合規(guī)定 過程 標(biāo)識和可追溯性 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 40 /C（ 1） 管理過程 (MP) 內(nèi)審過程 編號： MP01 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 標(biāo)識和可追溯性控制程序 》 劃分區(qū)域并標(biāo)識 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場審核檢查表 電腦記錄 誰進行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 內(nèi)審員 內(nèi)審組長 管理者代表 輸入 《內(nèi)審計劃》 顧客投訴及特殊要求 體系要求 法律法規(guī)要求 質(zhì)量手冊、程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 輸出 《不合格糾正和預(yù)防措施報告》 《內(nèi)部審核報告》 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 41 /C（ 1） 管理評審過程 編號： MP02