【正文】 場(chǎng)的清潔 ◆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ◆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 — 補(bǔ)充 ◆ 接受準(zhǔn)則 ◆ 保密 ◆ 更改控制 ◆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ◆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ◆ ○ 顧客指定的特殊特性 ● ◆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ◆ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的評(píng)審補(bǔ)充 ◆ ○ 組織制造可行性 ◆ ○ 顧客溝通 ○ ○ ○ 顧客溝通 — 補(bǔ)充 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) ◆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 ● ◆ 多方論證方法 ○ ◆ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 ◆ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 ◆ 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱(chēng) : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 11 /C（ 1） 部 門(mén) 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 財(cái)務(wù)部 特殊特性 ● ○ ◆ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 ◆ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 — 補(bǔ)充 ◆ 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 ◆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審 ● ◆ 監(jiān)視 ● ◆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證 ◆ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn) ● ○ ◆ ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) — 補(bǔ)充 ● ◆ 樣件計(jì)劃 ◆ 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 ● ◆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 ● ◆ 采購(gòu) ◆ 采購(gòu)過(guò)程 ○ ◆ ○ ○ ○ 法規(guī)的符合性 ○ ◆ ○ 供方質(zhì)量管理體系開(kāi)發(fā) ◆ ○ 顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源 ○ ◆ 采購(gòu)信息 ◆ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ◆ ○ 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ◆ ○ 對(duì)供方的監(jiān)視 ◆ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱(chēng) : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 12 /C（ 1） 部 門(mén) 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ◆ ○ ○ 控制計(jì)劃 ◆ ◆ 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ◆ 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 ◆ 預(yù)防性和預(yù)見(jiàn)性維護(hù) 生產(chǎn)工裝的管理 ◆ 生產(chǎn)計(jì)劃 ○ ○ ○ 服務(wù)信息反饋 ◆ ○ ○ 與顧客的服務(wù)協(xié)議 ○ ◆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ◆ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程 的確認(rèn) — 補(bǔ)充 ◆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 — 補(bǔ)充 顧客財(cái)產(chǎn) ◆ 顧客所有的生產(chǎn)工裝 ◆ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ◆ 貯存和庫(kù)存 ○ ○ ◆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ◆ 測(cè)量系統(tǒng)分析 ◆ 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 ○ ○ ◆ 實(shí)驗(yàn)室要求 ○ ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱(chēng) : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 13 /C（ 1） 部 門(mén) 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 財(cái)務(wù)部 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 ○ ◆ 外部實(shí)驗(yàn)室 ○ ◆ 、分析和改進(jìn) 總則 ● 統(tǒng)計(jì)工具的確定 ◆ 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) ● ○ ○ ○ ◆ ○ 監(jiān)視和測(cè)量 ● 顧客滿(mǎn)意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿(mǎn)意 — 補(bǔ)充 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系審核 ◆ 制造過(guò)程審核 ○ ○ ◆ 產(chǎn)品審核 ○ ○ ◆ 內(nèi)部審核計(jì)劃 ◆ 內(nèi)審員 ◆ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ◆ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ◆ 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) ◆ 外觀 項(xiàng)目 ◆ 不合格品控制 ● ○ ◆ ○ ○ ○ 不合格品控制 — 補(bǔ)充 ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱(chēng) : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 14 /C（ 1） 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配 部 門(mén) 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 財(cái)務(wù)部 不合格品控制 — 補(bǔ)充 ◆ 返工產(chǎn)品控制 ◆ ○ 顧客通知 ○ ○ ○ 顧客特許 ○ ◆ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析和使用 ● ◆ 改進(jìn) ● ◆ 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 組織的持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 制造過(guò)程的改進(jìn) ○ ◆ ○ 糾正措施 ◆ 解決問(wèn)題 ● ○ ◆ 防錯(cuò) ◆ ○ 糾正措施影響 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 拒收產(chǎn)品的試驗(yàn) /分析 ◆ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 說(shuō)明： 1. 劃“●”表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)組織體系的組織策劃、檢查和改進(jìn)。 2）管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的更改進(jìn)行審核，更改需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。 有設(shè)計(jì)責(zé)任的組織 有責(zé)任建立新的產(chǎn)品規(guī)范、或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品 規(guī)范進(jìn)行更改的組織。過(guò)程的識(shí)別按照 IATF 在《 ISO/TS16949:20xx 實(shí)施指南》中提出的要求，分別確定為顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程和管理過(guò)程。 現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)生增值的制造過(guò)程的場(chǎng)所。 本手冊(cè)的 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》內(nèi)容適用于除汽車(chē)產(chǎn)品之外所有五金產(chǎn)品制造的質(zhì)量管理體系的全過(guò)程。 3）當(dāng)?shù)谌秸J(rèn)證時(shí)或合同、投標(biāo)有要求時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由 行政 部向認(rèn)證單位提供或由業(yè)務(wù)部向客戶(hù)轉(zhuǎn)交《質(zhì)量手冊(cè)》。 2. 任命 為公司的顧客代表 顧客代表的職責(zé)是在公司內(nèi)部代表顧 客，確保顧客的要求得到體現(xiàn)，參與以下工作如： 特殊特性的選擇； 制定質(zhì)量目標(biāo)； 相關(guān)培訓(xùn)的安排； 糾正和預(yù)防措施的制定； 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面。 2. 劃“◆”表示對(duì)該對(duì)該項(xiàng)條款負(fù)主要職責(zé)（或稱(chēng)主管部門(mén)），負(fù)責(zé)策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)，并負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)本條款相關(guān)文件。 手冊(cè)的銷(xiāo)毀 1) 各版本《質(zhì)量手冊(cè)》由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸檔兩份并永久保存。本責(zé)任包括在顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對(duì)設(shè)計(jì)性能的試驗(yàn)和驗(yàn)證。針對(duì) 每一個(gè)過(guò)程采用過(guò)程化的方法，明確過(guò)程的輸入、輸出，人員的能力 /技能 /培訓(xùn)、設(shè)備、材料、方法 /程序 /技術(shù) 幾 個(gè)方面的要求及過(guò)程績(jī)效指標(biāo)和測(cè)量 ，并形成烏龜圖； 過(guò)程化方法的詳細(xì)說(shuō)明和過(guò)程方法 烏龜圖 詳細(xì)見(jiàn)本手冊(cè)的 224 過(guò)程要求 顧客導(dǎo)向過(guò)程 (COP) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審過(guò)程 編號(hào)： COP01 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 電話(huà) 、傳真、文件、 EMAIL、信函、面談 誰(shuí)進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 銷(xiāo)售人員、質(zhì)量人員、設(shè)計(jì)人員、生產(chǎn)人員、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)理 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱(chēng) : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 22 /C（ 1） 過(guò)程設(shè)計(jì)過(guò)程 編號(hào)： COP02 過(guò)程 合同 /訂單評(píng)審 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《合同訂單 評(píng)審 和處理 控制程序 》 合同法 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量 /評(píng)估） 合同 訂單 評(píng)審率 100% 輸入 合同 口頭合同 技術(shù) /質(zhì)量保證協(xié)議 訂單 電話(huà) /傳真 輸出 《合同評(píng)審表》 《工單》 《顧客的特殊要求》 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 電腦 多方論證會(huì)議 記錄 誰(shuí)進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 設(shè)計(jì)人員 質(zhì)量人員 生產(chǎn)主管 輸入 過(guò)程能力 輸出 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱(chēng) : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 23 /C（ 1） 過(guò)程確認(rèn)過(guò)程 過(guò)程確認(rèn) 編號(hào)： COP03 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 過(guò)程 設(shè)計(jì)程序 》 FMEA手冊(cè) ， SPC手冊(cè) ， APQP手冊(cè) 等五大手冊(cè) 《新 產(chǎn) 品導(dǎo)入和樣板制作控制程序 》等 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量 /評(píng)估） 項(xiàng)目評(píng)審率 100% 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 制造設(shè)備 測(cè)試設(shè)備 原材料 計(jì)算機(jī) 誰(shuí)進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 技術(shù) 質(zhì)管 操