【正文】 10 /C（ 1） 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 財(cái)務(wù)部 與實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔 ◆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● ◆ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 — 補(bǔ)充 ◆ 接受準(zhǔn)則 ◆ 保密 ◆ 更改控制 ◆ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ◆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ◆ ○ 顧客指定的特殊特性 ● ◆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 ◆ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的評(píng)審補(bǔ)充 ◆ ○ 組織制造可行性 ◆ ○ 顧客溝通 ○ ○ ○ 顧客溝通 — 補(bǔ)充 設(shè)計(jì)和開發(fā) ◆ 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 ● ◆ 多方論證方法 ○ ◆ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 ◆ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入 ◆ 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入 ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 11 /C（ 1） 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 財(cái)務(wù)部 特殊特性 ● ○ ◆ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 ◆ 產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出 — 補(bǔ)充 ◆ 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出 ◆ 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 ● ◆ 監(jiān)視 ● ◆ 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 ◆ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) ● ○ ◆ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) — 補(bǔ)充 ● ◆ 樣件計(jì)劃 ◆ 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 ● ◆ 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制 ● ◆ 采購(gòu) ◆ 采購(gòu)過(guò)程 ○ ◆ ○ ○ ○ 法規(guī)的符合性 ○ ◆ ○ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā) ◆ ○ 顧客批準(zhǔn)的供貨來(lái)源 ○ ◆ 采購(gòu)信息 ◆ 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 ◆ ○ 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ◆ ○ 對(duì)供方的監(jiān)視 ◆ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 12 /C（ 1） 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ◆ ○ ○ 控制計(jì)劃 ◆ ◆ 作業(yè)指導(dǎo)書 ◆ 作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證 ◆ 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) 生產(chǎn)工裝的管理 ◆ 生產(chǎn)計(jì)劃 ○ ○ ○ 服務(wù)信息反饋 ◆ ○ ○ 與顧客的服務(wù)協(xié)議 ○ ◆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ◆ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程 的確認(rèn) — 補(bǔ)充 ◆ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 — 補(bǔ)充 顧客財(cái)產(chǎn) ◆ 顧客所有的生產(chǎn)工裝 ◆ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ◆ 貯存和庫(kù)存 ○ ○ ◆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 ○ ○ ◆ 測(cè)量系統(tǒng)分析 ◆ 校準(zhǔn) /驗(yàn)證記錄 ○ ○ ◆ 實(shí)驗(yàn)室要求 ○ ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 13 /C（ 1） 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 財(cái)務(wù)部 內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室 ○ ◆ 外部實(shí)驗(yàn)室 ○ ◆ 、分析和改進(jìn) 總則 ● 統(tǒng)計(jì)工具的確定 ◆ 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)概念知識(shí) ● ○ ○ ○ ◆ ○ 監(jiān)視和測(cè)量 ● 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 — 補(bǔ)充 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系審核 ◆ 制造過(guò)程審核 ○ ○ ◆ 產(chǎn)品審核 ○ ○ ◆ 內(nèi)部審核計(jì)劃 ◆ 內(nèi)審員 ◆ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ◆ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ○ ◆ 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn) ◆ 外觀 項(xiàng)目 ◆ 不合格品控制 ● ○ ◆ ○ ○ ○ 不合格品控制 — 補(bǔ)充 ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 14 /C（ 1） 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購(gòu) 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉(cāng)庫(kù) 行政部 財(cái)務(wù)部 不合格品控制 — 補(bǔ)充 ◆ 返工產(chǎn)品控制 ◆ ○ 顧客通知 ○ ○ ○ 顧客特許 ○ ◆ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析和使用 ● ◆ 改進(jìn) ● ◆ 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 組織的持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 制造過(guò)程的改進(jìn) ○ ◆ ○ 糾正措施 ◆ 解決問(wèn)題 ● ○ ◆ 防錯(cuò) ◆ ○ 糾正措施影響 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 拒收產(chǎn)品的試驗(yàn) /分析 ◆ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 說(shuō)明： 1. 劃“●”表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)組織體系的組織策劃、檢查和改進(jìn)。其余條款均適用。 2） 《質(zhì)量手冊(cè)》分為“受控文件”和“參考文件”兩種版本，本公司范圍內(nèi)使用的《質(zhì)量手冊(cè)》均為受控版本，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)發(fā)放。 手冊(cè)的保管 1） 《質(zhì)量手冊(cè)》管理的所有相關(guān)事 宜均由管理者代表負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外的人員。 2）管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》的更改進(jìn)行審核，更改需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。 白斯紅 余志紅 2 C 因 組織內(nèi) 人 員 有更換，管理者代表和顧客代表變更；過(guò)程指標(biāo)的修訂；故 在手冊(cè)中作相應(yīng)修改 周 華 余志紅 公司質(zhì)量管理體系范圍 總則 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 18 /C（ 1） 本手冊(cè)采用 GB/T1830520xx/ ISO/TS16949:20xx《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件應(yīng)用 GB/T19001— 20xx 的特別要求》 及 GB/T1900120xx《質(zhì)量管理體系要求》 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品的特點(diǎn)和公司設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)的實(shí)際情況編寫的。 公司實(shí)施 TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)是： 公司作為汽車行業(yè)供應(yīng)鏈中的一個(gè)環(huán)節(jié)建立持續(xù)改進(jìn)、強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費(fèi)的質(zhì)量管理體系。 對(duì)于汽車產(chǎn)品， 刪減 不包含過(guò)程的設(shè)計(jì)開發(fā)。 有設(shè)計(jì)責(zé)任的組織 有責(zé)任建立新的產(chǎn)品規(guī)范、或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品 規(guī)范進(jìn)行更改的組織。 實(shí)驗(yàn)室范圍 公司編制《實(shí)驗(yàn)室范圍》受控文件，包括： 實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的特定試驗(yàn)、評(píng)價(jià)和校準(zhǔn)項(xiàng)目； 檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)用的設(shè)備清單； 檢驗(yàn)、試驗(yàn)或校準(zhǔn)的方法和應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的清單、 制造 公司 ISO/TS16949 體系的制造過(guò)程是產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程。附加運(yùn)費(fèi)的可因運(yùn)輸?shù)姆椒?、?shù)量、計(jì)劃之外或延遲交付而產(chǎn)生。 特殊特性 可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過(guò)程的產(chǎn)品特性或制造過(guò)程參數(shù)。過(guò)程的識(shí)別按照 IATF 在《 ISO/TS16949:20xx 實(shí)施指南》中提出的要求，分別確定為顧客導(dǎo)向過(guò)程、支持過(guò)程和管理過(guò)程。 輸入 顧客投訴、抱怨 顧客滿意度調(diào)查 輸出 解決問(wèn)題 糾正預(yù)防措施 并反饋給顧客 過(guò)程 交付 如何做？ （方法 /程序 /技術(shù)） 《 倉(cāng)庫(kù)管理制度 》 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量 /評(píng)估） 按計(jì)劃及時(shí)交貨率 100% 輸入 要求的數(shù)量 要求的包裝 要求的時(shí)間 要求的地點(diǎn) 交付質(zhì)量 輸出 將產(chǎn)品運(yùn)送到指定地點(diǎn) 合格的產(chǎn)品 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM01 頁(yè)號(hào) /版本號(hào) : 27 /C（ 1） 支持過(guò)程（ SP） 文件和記錄控制過(guò)程 編號(hào)： SP01 使用什么方式？ （材料 /設(shè)備） 紙張、磁盤、文件夾、文件柜、印章 誰(shuí)進(jìn)行？ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 行政科 管代 總經(jīng)理 各部門相關(guān)人員 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) : QM