【正文】 ○ ○ 工作環(huán)境 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 10 /C（ 1） 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉庫 行政部 財務(wù)部 與實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的人員安全 ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔 ◆ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ● ◆ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 — 補充 ◆ 接受準(zhǔn)則 ◆ 保密 ◆ 更改控制 ◆ 與顧客有關(guān)的過程 ◆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 ◆ ○ 顧客指定的特殊特性 ● ◆ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ◆ ○ ○ ○ 與產(chǎn)品有關(guān)的要 求的評審補充 ◆ ○ 組織制造可行性 ◆ ○ 顧客溝通 ○ ○ ○ 顧客溝通 — 補充 設(shè)計和開發(fā) ◆ 設(shè)計和開發(fā)策劃 ● ◆ 多方論證方法 ○ ◆ ○ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸入 ◆ 產(chǎn)品設(shè)計輸入 ◆ 制造過程設(shè)計輸入 ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 11 /C（ 1） 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉庫 行政部 財務(wù)部 特殊特性 ● ○ ◆ ○ ○ 設(shè)計和開發(fā)輸出 ◆ 產(chǎn)品設(shè)計輸出 — 補充 ◆ 制造過程設(shè)計輸出 ◆ 設(shè)計和開發(fā)評審 ● ◆ 監(jiān)視 ● ◆ 設(shè)計和開發(fā)驗證 ◆ ○ 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) ● ○ ◆ ○ 設(shè)計和開發(fā) — 補充 ● ◆ 樣件計劃 ◆ 產(chǎn)品批準(zhǔn)過程 ● ◆ 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ● ◆ 采購 ◆ 采購過程 ○ ◆ ○ ○ ○ 法規(guī)的符合性 ○ ◆ ○ 供方質(zhì)量管理體系開發(fā) ◆ ○ 顧客批準(zhǔn)的供貨來源 ○ ◆ 采購信息 ◆ 采購產(chǎn)品的驗證 ◆ ○ 進(jìn)貨產(chǎn)品的質(zhì)量 ◆ ○ 對供方的監(jiān)視 ◆ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 12 /C（ 1） 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉庫 行政部 財務(wù)部 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ○ ○ ◆ ○ ○ 控制計劃 ◆ ◆ 作業(yè)指導(dǎo)書 ◆ 作業(yè)準(zhǔn)備的驗證 ◆ 預(yù)防性和預(yù)見性維護(hù) 生產(chǎn)工裝的管理 ◆ 生產(chǎn)計劃 ○ ○ ○ 服務(wù)信息反饋 ◆ ○ ○ 與顧客的服務(wù)協(xié)議 ○ ◆ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ◆ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 的確認(rèn) — 補充 ◆ 標(biāo)識和可追溯性 ○ ○ ○ ○ ○ 標(biāo)識和可追溯性 — 補充 顧客財產(chǎn) ◆ 顧客所有的生產(chǎn)工裝 ◆ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ◆ 貯存和庫存 ○ ○ ◆ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ○ ○ ◆ 測量系統(tǒng)分析 ◆ 校準(zhǔn) /驗證記錄 ○ ○ ◆ 實驗室要求 ○ ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 13 /C（ 1） 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉庫 行政部 財務(wù)部 內(nèi)部實驗室 ○ ◆ 外部實驗室 ○ ◆ 、分析和改進(jìn) 總則 ● 統(tǒng)計工具的確定 ◆ 基礎(chǔ)統(tǒng)計概念知識 ● ○ ○ ○ ◆ ○ 監(jiān)視和測量 ● 顧客滿意 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客滿意 — 補充 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ● ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系審核 ◆ 制造過程審核 ○ ○ ◆ 產(chǎn)品審核 ○ ○ ◆ 內(nèi)部審核計劃 ◆ 內(nèi)審員 ◆ ○ 過程的監(jiān)視和測量 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 制造過程的監(jiān)視和測量 ○ ◆ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ○ ○ ◆ 全尺寸檢驗和功能試驗 ◆ 外觀 項目 ◆ 不合格品控制 ● ○ ◆ ○ ○ ○ 不合格品控制 — 補充 ◆ 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 14 /C（ 1） 質(zhì)量管理體系職責(zé)分配 部 門 要 求 管理層 業(yè)務(wù)部 工程部 采購 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 倉庫 行政部 財務(wù)部 不合格品控制 — 補充 ◆ 返工產(chǎn)品控制 ◆ ○ 顧客通知 ○ ○ ○ 顧客特許 ○ ◆ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析和使用 ● ◆ 改進(jìn) ● ◆ 持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 組織的持續(xù)改進(jìn) ● ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 制造過程的改進(jìn) ○ ◆ ○ 糾正措施 ◆ 解決問題 ● ○ ◆ 防錯 ◆ ○ 糾正措施影響 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 拒收產(chǎn)品的試驗 /分析 ◆ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ○ ○ ○ ○ ◆ ○ ○ 說明： 1. 劃“●”表示負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，負(fù)責(zé)組織體系的組織策劃、檢查和改進(jìn)。 2. 劃“◆”表示對該對該項條款負(fù)主要職責(zé)（或稱主管部門），負(fù)責(zé)策劃、實施、檢查和改進(jìn)，并負(fù)責(zé)組織編寫本條款相關(guān)文件。 3. 劃“ ○ ”表示該部門對該項條款負(fù)有相關(guān)職責(zé)，負(fù)責(zé)參與體系的策劃和實施。 4. 下劃線條款為汽車產(chǎn)品的要求 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 15 /C（ 1） 質(zhì)量手冊說明 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T1830520xx/ ISO/TS16949： 20xx《質(zhì)量管理體系 汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織應(yīng)用 GB/T19001— 20xx 的特別要求》和本公司生產(chǎn)和服務(wù)的實際相結(jié)合編制而成，包括： 1) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，所有產(chǎn)品均由客戶負(fù)責(zé)設(shè)計，所有產(chǎn)品生產(chǎn)均按照客戶 提供的圖紙 要求進(jìn)行，因此標(biāo)準(zhǔn)中的 針對產(chǎn)品設(shè)計 的要求 不適用 ,但公司有過程設(shè)計的職能。其余條款均適用。 2) 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用。 3) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 手冊的發(fā)布 1) 《質(zhì)量手冊》由 管理者代表組織編寫，各部門提出修改意見，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 2） 《質(zhì)量手冊》分為“受控文件”和“參考文件”兩種版本，本公司范圍內(nèi)使用的《質(zhì)量手冊》均為受控版本，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)發(fā)放。《質(zhì)量手冊》的封面上標(biāo)注分發(fā)號，加蓋“受控文件”印章。 3）當(dāng)?shù)谌秸J(rèn)證時或合同、投標(biāo)有要求時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由 行政 部向認(rèn)證單位提供或由業(yè)務(wù)部向客戶轉(zhuǎn)交《質(zhì)量手冊》。品質(zhì)部負(fù)責(zé)在《質(zhì)量手冊》封面上加蓋“參考文件”印章，并做好文件發(fā)放記錄。 手冊的保管 1） 《質(zhì)量手冊》管理的所有相關(guān)事 宜均由管理者代表負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外的人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還品質(zhì)部并辦理核收登記。 2) 手冊的持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 手冊的修改 1）在手冊使用期間，如有修改建議，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 16 /C（ 1） 反饋到管理者代表；管理者代表負(fù)責(zé)每年定期組織有關(guān)部門對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊按照《文件 記錄 控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修改。 2）管理者代表負(fù)責(zé)對《質(zhì)量手冊》的更改進(jìn)行審核，更改需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。 手冊的銷毀 1) 各版本《質(zhì)量手冊》由品質(zhì)部負(fù)責(zé)歸檔兩份并永久保存。 2) 損壞和作廢的《質(zhì)量手冊》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由管理者代表負(fù)責(zé)設(shè)專人監(jiān)督銷毀，并做好記錄。 質(zhì)量手冊修改記錄 深圳市創(chuàng)世龍科技有限公司 SHENZHENSHI CHUANGSHILONG TECHNOLOGY Co., Ltd. 文件名稱 : 質(zhì)量手冊 文件編號 : QM01 頁號 /版本號 : 17 /C（ 1） 序號 版本 修改內(nèi)容 修改人 修改 日期 批準(zhǔn)人 1 B 因應(yīng) ISO9001:20xx和 TS16949:20xx升版，對條款修訂處在手冊中作相應(yīng)修改。 白斯紅 余志紅 2 C 因 組織內(nèi) 人 員 有更換，管理者代表和顧客代表變更；過程指標(biāo)的修訂；故 在手冊中作相應(yīng)修改 周 華 余志紅