【正文】 通過以上措施，使員工具備相應(yīng)的能力，并認(rèn)識(shí)到所從事工作的重要性以及如何為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。對(duì)培訓(xùn)周期較長、本公司員工現(xiàn)有能力難以勝任的崗位，實(shí)行聘請(qǐng)、委培方式來滿足要求。 其它各部門配合辦公室搞好培訓(xùn)工作。 辦公室負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄。 編 制管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審計(jì)劃在管理者代表的組織下，由辦公室部編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審，確定評(píng)審日期，批準(zhǔn)評(píng)審計(jì)劃，審批《管理評(píng)審報(bào)告》。 記錄的貯存 記錄存放應(yīng)便于存取和檢索。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。 文件更改時(shí)，由辦公室填寫《文件更改通知單》，注明更改原因、更改內(nèi)容和更改生效時(shí)間， 由辦公室按《文件發(fā)放 (回收 )登記表》的記錄將領(lǐng)用部門的文件全部收回，統(tǒng)一進(jìn)行修改，并注明現(xiàn)行修改狀態(tài)。技術(shù)部將收回文件銷毀。 文件的評(píng)審與更新 按照規(guī)定的周期 (一般為一年 )或當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品品種、工藝流程、相關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行評(píng)審，以確定其是否需要更新，若需更新，應(yīng)再次批準(zhǔn)。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)文件、工藝文件的控制和管理。 文件使用部門配合文件更改和換版的管理，保證使用受控文件。文件的評(píng)審也叫結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。 質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時(shí)，由使用人提出申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)辦公室同意后，辦理領(lǐng)用手續(xù)。 所有《文件更改通知單》均由辦公室統(tǒng)一保管。 與產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的部門負(fù)責(zé)記錄的控制和管理。保存期內(nèi)的記 錄，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，并協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審的計(jì)劃及協(xié)調(diào)工作，提出改進(jìn)建議，編寫管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容包括： ； 、范圍及評(píng)審依據(jù)； 。 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括的內(nèi)容： ； ； ； ，以 滿足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的需求。 4 工作程序 人員能力要求 。 培訓(xùn)計(jì)劃的編制與實(shí)施 每年年底各部門根據(jù)本部門人員的狀況和工作需求向辦公室申報(bào)培訓(xùn)申請(qǐng)，辦公室根據(jù)公司的安排及各部門的培訓(xùn)需 求，制定公司下年度的《員工培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對(duì)關(guān)鍵工序和特殊崗位的操作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)公司全部設(shè)備、輔助設(shè)施和所屬工作環(huán)境進(jìn)行控制。 工作環(huán)境 公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)的要求，提供適宜的工作環(huán)境，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。 3． 4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織小批量試用、中批量試用、并對(duì)試用情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。 4． 3． 2樣品檢測(cè)： 采購部通知供應(yīng)同提供樣品，必要時(shí)附上檢測(cè)報(bào)告，由檢驗(yàn)員對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)，必要時(shí)送到外部權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)完畢應(yīng)出具書面檢測(cè)報(bào)告。采購部根據(jù)這些要求選擇供應(yīng)商，在采購前應(yīng)將這些要求明確無誤地告訴供應(yīng)商，在供應(yīng)商承諾能滿足這些要求之后才能執(zhí)行采購活動(dòng)。 2． 適用范圍： 適用于顧客要求的識(shí)別，顧客要求的評(píng)審及顧客的溝通。 4． 3合同評(píng)審內(nèi)容 4． 3． 1 常規(guī)合同（指顧客無特殊要求或改動(dòng)能很容易實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)品）的評(píng)審，由外貿(mào)部評(píng)審價(jià) 格和交付時(shí)間即可答復(fù)顧客，交付時(shí)間不能確定的向生產(chǎn)部咨詢后答復(fù)顧客。也可以在定單背面或其他適當(dāng)位置由評(píng)審人簽署評(píng)審意見。 修訂程序：顧客提出的修訂由外貿(mào)部通知顧客，得到顧客的許可后進(jìn)行修訂，并交修訂內(nèi)容通知相關(guān)部門。生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書，編制《 月生產(chǎn)計(jì)劃表》。 。 我公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的樣品、圖紙和技術(shù)文件，由外貿(mào)部接收后登記在《客供品登記表》中，必要時(shí)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)貼上“客供品”標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在移交到其他部門時(shí)應(yīng)在《客供品登記表》 中進(jìn)行交接登記。 《領(lǐng)料單》，倉庫員與領(lǐng)料員按訂單數(shù)量發(fā) 貨并由領(lǐng)發(fā)雙方簽名確認(rèn)，倉管員憑單記減帳。 、成品按規(guī)定：擺放整齊，上輕下重，中空外齊，標(biāo)示向外，最高不得超過 2M。 ： 《設(shè)備管理規(guī) 定》執(zhí)行。 ，并提出配置申請(qǐng)。對(duì)報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備應(yīng)貼上“報(bào)廢” 標(biāo)簽。 識(shí)別不合格和 潛在不合格，采取相應(yīng)的糾正 /預(yù)防措施，不斷改進(jìn) ，公司編制了如下文件 《顧客滿意度測(cè)量程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 《數(shù)據(jù)分析程序》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 同時(shí)在其它相關(guān)過程 過程的監(jiān)視和測(cè)量， 數(shù)據(jù)分析， 持續(xù)改進(jìn)都明 確了測(cè)量和分析，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的方法并進(jìn)行詳細(xì)描述。 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核 ，包括審核組長的任命及審核組的組建 “審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表” 、保存內(nèi)審記錄并歸檔。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 內(nèi)審控制程序 版次及修改狀態(tài)： 內(nèi)審實(shí)施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由審核組長主持，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審 核組成員及審核日程等。 審核組長根據(jù)“內(nèi)審不符合報(bào)告”填寫“內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表” 末次會(huì)議 末次會(huì)議由審核組長主持，向與會(huì)人員（同首次會(huì)議）重申審核目的、 范圍、依據(jù)等，與會(huì)人員在“會(huì)議簽到表”上簽到。 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個(gè)過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視 /測(cè)量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓(xùn)后的效果評(píng)價(jià)，與顧客有關(guān)過程的評(píng)審，實(shí)施采購前對(duì)供方的選擇評(píng) 價(jià)確定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量等，對(duì)這些過程的結(jié)果利用顧客滿意程度的測(cè)量（ ）、內(nèi)部審核（ ）、管理評(píng)審（ ）、數(shù)據(jù)分析（８ .4）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量（ ） 等方法進(jìn)行測(cè)量和分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí)，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進(jìn)行改進(jìn)。 產(chǎn)品例外放行 對(duì)于原材料生產(chǎn)急需品管部又來不及檢驗(yàn)試驗(yàn)時(shí)，由生產(chǎn)車間班長填寫“ 緊急 放行申請(qǐng)單”，經(jīng)品管部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，并且必 須符合以下兩個(gè)條件： a. 該原材料已經(jīng)長期使用， 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 版次及修改狀態(tài)： 對(duì)于以下情況原材料嚴(yán)禁緊急放行 a. 原材料第一次使用 ，但質(zhì)量不穩(wěn)定 對(duì)于成品，當(dāng)顧客急需交付時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫“緊急放行申請(qǐng)單”，品管部 負(fù)責(zé)人確認(rèn)， 廠長批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，但必須符合以下兩個(gè)條件： 對(duì)于以下情況成品嚴(yán)禁緊急放行 ，但質(zhì)量處于不穩(wěn)定情況 對(duì)于上述各監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 不合格品控制 版次及修改狀態(tài)： 對(duì)于生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的一般不合格原材料，由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標(biāo)識(shí)和 可追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間班長確認(rèn)， 班長填寫“ 不合格品處理單”的“不合格品事實(shí)”一欄，經(jīng)品管部確認(rèn)屬 實(shí)后，由品管部提出處理意見，轉(zhuǎn)由責(zé)任部門處理。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 不合格品控制 版次及修改狀態(tài)： 記錄的歸檔與保存 不合格品的處理記錄由品管部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行歸檔與保存。 重大原材料質(zhì)量事故次數(shù)。由管理者代表規(guī)定統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用范圍。 對(duì)上述其他情況識(shí)別出的不符合 /潛在不符合，由識(shí)別發(fā)現(xiàn)人或部門填寫“糾正 /預(yù)防措施處理單”，確定責(zé)任部門并發(fā)放至責(zé)任部門。 對(duì)于連續(xù)兩次驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)同一不符合 /潛在不符合的措施無效時(shí)，由驗(yàn)證部門 /人員報(bào)告管理者代表依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行處理。 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況分析 由品管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況依據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，分析結(jié)果經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審的輸入之一。 措施的確定與實(shí)施 責(zé)任部門針對(duì)上述確定的原因，制定切實(shí)可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于“糾 正 /預(yù)防措施處理單”措施欄。 ： 人力資源控制程序 糾正、預(yù)防措施控制程序 ： 各種數(shù)據(jù)分析報(bào)告 各種統(tǒng)計(jì)圖表 浙江一品廚五金 有限公司程 序文件 編號(hào) :YPC/ 改進(jìn) 、糾正預(yù)防措施的控制 版次及修改狀態(tài)： 1. 目的： 及時(shí)查明和消除現(xiàn)存或潛在的不合格因素，對(duì)其采取糾正和預(yù)防措施。 工藝參數(shù)之間的相關(guān)性分析，由技術(shù)部進(jìn)行。 2. 范圍： 適用于內(nèi)部、外部數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞等活動(dòng)的控制。 對(duì)于交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,由業(yè)務(wù)部填寫“不合格品處理單”交由品 管部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理，品管部確定責(zé)任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責(zé)任部門處理。 適用于本公司外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。 適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 品管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的初步驗(yàn)收 相關(guān)職能部門配合實(shí)施本程序 原材料的監(jiān)視和測(cè)量 供方送貨到公司后，由倉庫負(fù)責(zé)進(jìn)行初步驗(yàn)收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號(hào)、數(shù)量、包裝 情況等，與供方“送貨單”相符后，暫收入庫，并依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)“待檢” . 倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫“請(qǐng)檢單”報(bào)請(qǐng)品管部進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。 與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見 。 與會(huì)者在“會(huì)議簽到表”上簽名。 ： 根據(jù)公司目前實(shí)際情況，公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測(cè)量分析過程 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)組織顧客滿意度的調(diào)查工作 負(fù)責(zé)對(duì)收集回來的有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部實(shí)施本程序 有關(guān)顧客的信息收集 每年第四季度由業(yè)務(wù)部組織收集顧客的有關(guān) 信息。 ，防止使用不當(dāng)而造成監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的失準(zhǔn)。 ： 由總經(jīng)理提供監(jiān)測(cè)儀器采購所需的資金。 ： 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： 《倉庫管理制度》 計(jì)劃表 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1. 目的： 確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢測(cè)準(zhǔn)確度滿足規(guī)定要求。 :先由 銷售 部業(yè)務(wù)