【正文】 記錄的歸檔與保存 所有糾正 /預(yù)防措施實(shí)施驗(yàn)證完畢后，由品管部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》 有關(guān)規(guī)定進(jìn)行登記、編號(hào)、整理保存歸檔。 原因分析 相關(guān)責(zé)任部門(mén)根據(jù)收到的“糾正 /預(yù)防措施處理單”，針對(duì)不符合 /潛在不符合情況深 入分析原因，必要時(shí)組織相關(guān)職能部門(mén) /人一起討論確定原因，分析結(jié)果記錄于“糾 正 /予防措施處理單”原因一欄。 數(shù)據(jù)分析的監(jiān)督檢查： 由管理者代表每季度對(duì)各部門(mén)的數(shù)據(jù)分析情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)沒(méi)有按規(guī)定進(jìn)行分析或弄虛作假時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 工序質(zhì)量分析： 每道 工序的合格率、報(bào)廢率、返工率等信息由檢驗(yàn)員每天統(tǒng)計(jì)后提供給技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行分析，當(dāng)產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)低于設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)應(yīng)進(jìn)行原因分析。 5．相關(guān)文件 《糾正 /預(yù)防措 施控制程序》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄 YPC/QR01 不合格品處理單 或不合格品評(píng)審單 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 數(shù)據(jù)分析控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1. 目的： 為了及時(shí)、準(zhǔn)確的獲取數(shù)據(jù)，為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供決策依據(jù)。 對(duì)于物資貯存過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)《標(biāo)識(shí)和可 追溯性控制程序》規(guī)定標(biāo)識(shí)“不合格”隔離并填寫(xiě)“不合格品處理單”通 知品管部進(jìn)行確認(rèn)，屬實(shí)后由品管部提出處理意見(jiàn)，確定責(zé)任部門(mén)由責(zé)任 部門(mén)處理。 《不合格品控制程序》 YPC/QR01 進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表 YPC/QR02 首檢記錄、制程巡檢記錄 YPC/QR03 成品檢驗(yàn)記錄 YPC/QR04 緊急放行申請(qǐng) 單 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 不合格品控制 版次及修改狀態(tài)： 對(duì)不合格品有效控制，防止其原預(yù)期的使用或交付。 8． 2． 3 《不合格品及控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 控制程序 版次及修改狀態(tài)： 確保公司采購(gòu)的產(chǎn)品以及生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 各內(nèi)審員報(bào)告各自審核發(fā)現(xiàn) ——“內(nèi)審不符合報(bào)告 ” 審核組長(zhǎng)報(bào)告本次內(nèi)審情況，公司領(lǐng)導(dǎo)講話。與會(huì)人員為各受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo) 、內(nèi) 審組全體。 。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 顧客滿意度的測(cè)量和分析 版次及修改狀態(tài)： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)量，了解顧客的滿意情況獲取有關(guān)改進(jìn)的信 息，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿意度。將監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的修理、報(bào)廢情況記錄在 《計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳或監(jiān)測(cè)儀器履歷卡》上。 、內(nèi)審、和日常的糾正、預(yù)防措施中識(shí)別，并提出配置申請(qǐng)。 《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。 、貯存、包裝、保護(hù)的控制。 ，必須填寫(xiě)好領(lǐng)料單，經(jīng)部門(mén)主管簽名后，倉(cāng)庫(kù)員才可發(fā)貨，并和領(lǐng)料員同時(shí)簽名確認(rèn)。各部門(mén)應(yīng)對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不能適用時(shí)應(yīng)及時(shí)通知顧客，并且保護(hù)好顧客提供的財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)損壞或遺失及時(shí)通知顧客。 ： 我公司的特殊工序是“點(diǎn)焊”“噴塑” /“噴漆”“拉伸”工序，由技術(shù)部規(guī)定特殊工序的人員資格要求、材料要求和相關(guān)的工藝參數(shù)；由技術(shù)部在投產(chǎn)前進(jìn)行確認(rèn)；工藝變更后再次確認(rèn)；操作工嚴(yán)格按照規(guī)定的“噴塑和噴漆作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”進(jìn)行作業(yè)，車(chē)間主任和檢驗(yàn)員巡回檢查進(jìn)行監(jiān)督。 生產(chǎn)部和技術(shù)部以《月生產(chǎn)計(jì)劃表》、《生產(chǎn)任務(wù)單》、 BOM表為依據(jù)安排生產(chǎn)，操作人員按生產(chǎn)流程進(jìn)行生產(chǎn)，下工序檢查上工序的質(zhì)量情況。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： 4． 6顧客投訴： 接到顧客投訴后，由銷(xiāo)售部填寫(xiě)《顧客信息反饋處理單》，交品質(zhì)部組織分析處理，并將處理意見(jiàn)填寫(xiě)在《顧客信息反饋處理單》上返回銷(xiāo)售部，由銷(xiāo)售部將處理結(jié)果反饋給顧客，需采取糾正預(yù)防措施的按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 4． 5顧客溝通： 4． 5． 1 產(chǎn)品信息方面的溝通：公司通過(guò)產(chǎn)品目錄，網(wǎng)站和各種通訊手段保持與顧客的良好溝通，由外貿(mào)部負(fù)責(zé)。 4． 3． 2 特殊合同（指顧客有特殊要求或工藝改動(dòng)較大的產(chǎn)品）的評(píng)審，由外貿(mào)部向技術(shù)部咨詢或召開(kāi)評(píng)審會(huì)議后答復(fù)顧客。 3． 職責(zé) 3． 1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。 7． 4． 3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證： 技術(shù)部應(yīng)編制材料檢驗(yàn)文件交檢驗(yàn)員、由檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)文件進(jìn)行檢驗(yàn)。 4． 3． 3小批試用 經(jīng)樣品檢測(cè)合格后，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商小批供貨，經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后交生產(chǎn)部小批量試用，試用完后，檢驗(yàn)員對(duì)中批量試 產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告。 3． 5總經(jīng)理審批是否將供應(yīng)商納入《合格供方名單》或從《合格供方名單》中刪除。 工作環(huán)境應(yīng)配置相應(yīng)的消防設(shè)施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)所用設(shè)施的日常維護(hù)。 浙江一品廚五金 有限 公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 人力資源控制程序 版次及修改狀態(tài)： 措施有效性評(píng)價(jià) 辦公室對(duì)接受培訓(xùn)的人員進(jìn)行考核，建立考勤制度，保存《員工培訓(xùn)記錄》，培訓(xùn)結(jié)束后，進(jìn)行必要的考核，并保存考核成績(jī)等培訓(xùn)記錄。 各部門(mén)要按照《員工培訓(xùn)計(jì)劃》的要求，組織本部門(mén)有關(guān)人員按時(shí)參加培訓(xùn)。判定人員是否能夠勝任其工作，應(yīng)從受教育程度、所接受的培訓(xùn)、技術(shù)等級(jí)和工作經(jīng)驗(yàn)等方面考核。 在對(duì)輸出信息匯總的基礎(chǔ)上，管理者代表編制《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)總經(jīng)理審批。 確定參加管理評(píng)審的人員 管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，管理者代表及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加。 辦公室負(fù)責(zé)收集評(píng)審資料，記錄評(píng)審情況，保存評(píng)審記錄，驗(yàn)證評(píng)審中提出的糾正、預(yù)防措施的有效性。 記錄由記錄形成部門(mén)負(fù)責(zé)保存，保存期一般不少于三年，法律法規(guī)、合同有要求的記錄，按要求執(zhí)行。 4 工作程序 記錄的審批與編號(hào) 記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí) ，與程序文件一同批準(zhǔn)： 審批后的記錄報(bào)辦公室備案保存，辦公室編制《受控記錄清單》。 文件的換版與作廢 文件經(jīng)多次修改或大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版，原版次文件作廢，由辦公室負(fù)責(zé)換發(fā)新版本。辦公室在補(bǔ)發(fā)時(shí)，給予新的分發(fā)號(hào)，并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通 知各部門(mén)，防止誤用。 為確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別，辦公室應(yīng)建立《受控文件清單》，在清單上標(biāo)明文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 4 工作程序 文件的分類(lèi)、編寫(xiě)和審批。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布； 管理者代表負(fù)責(zé)程序文件的批準(zhǔn)發(fā)布； 辦公室 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制以及所有文件的發(fā)放、回收的控制； 負(fù)責(zé)組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新： 負(fù)責(zé)外來(lái)文件的識(shí)別和控制。 ： YPC/CX(質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條款順序號(hào) )文件形成午號(hào)，其中“ YPC/CX”為“ 一品廚 /程序”漢語(yǔ)拼音的縮寫(xiě)。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。 文件的更改 文件的更改應(yīng)由原審批部門(mén)進(jìn)行審批，若指定其它部門(mén)審批，該部門(mén)應(yīng)獲得 更改所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄的控制。 記錄形成部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)形成的記錄。 2 適用范圍 適用于對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審的控制。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。通過(guò)管理評(píng)審形成管理評(píng)審的輸出。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作，編制、實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃，考核培訓(xùn)效果，保存培訓(xùn)檔案。 使員工具備要求能力的途徑根據(jù)需要確定，培訓(xùn)是常用的方法。 技術(shù)人員、專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員 按專(zhuān)業(yè)或行業(yè)要求，劉相關(guān)人員進(jìn)行資格認(rèn)可或保持資格，如 電工、焊工 等。 5 相關(guān) /支持文件 YPC/ 人員任職要求 6 記錄 YPC/ 培訓(xùn)申請(qǐng)表 YPC / 員工培訓(xùn)計(jì)劃 YPC / 員工培訓(xùn)記錄 YPC / 人員資格鑒定表 浙 江一品廚五金 有限公司程序文件 編號(hào) :YPC/ 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版次及修改狀態(tài)： 1 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的設(shè)施； 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。 不能滿足使用要求的設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備購(gòu)置報(bào)廢申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以 報(bào)廢。 3． 2技術(shù)部負(fù)責(zé)制定材料的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和控制要求。 4． 2． 3要求提供有關(guān)證明文件，可包括：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告、品質(zhì)保證書(shū)、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)等。評(píng)分總分低 60 分（或質(zhì)量評(píng)分低于 48 分），應(yīng)取消其供貨資格，連續(xù)再次評(píng)分不及格，應(yīng)無(wú)條件取消其供貨資格。因生產(chǎn)急需，來(lái)不及檢驗(yàn)的由生產(chǎn)經(jīng)理向技術(shù)經(jīng)理申請(qǐng)“讓步放行”對(duì)于“讓步放行”產(chǎn)品技 5．相關(guān)文件： 各種采購(gòu)物資的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程）。 4． 2產(chǎn)品要求的確定 4． 2． 1 銷(xiāo)售部和顧客簽訂銷(xiāo)售合同或口頭訂單，在銷(xiāo)售合同、口頭訂單中應(yīng)明確指出顧客所需訂單產(chǎn)品的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量、交付日期、附加技術(shù)要求等情況。 4． 4． 3電子定單要求評(píng)審后存入“已評(píng)審定單”文件夾。定單簽定后向生產(chǎn)部下達(dá)生產(chǎn)指令或《生產(chǎn)任務(wù)單》。 、負(fù)責(zé)生產(chǎn)、交付過(guò)程的監(jiān)督、檢查。 潔，合理擺放產(chǎn)品和工具等。出廠產(chǎn)品采用合格證或 QC 碼進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 （如防潮、 防火、通風(fēng)、防水等） ，必須確保消防通道，安全門(mén)不堵塞；通風(fēng)良好；門(mén)窗防風(fēng)擋雨，屋頂墻角不滲漏；確保儲(chǔ)存環(huán)境安全 。 （倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)工）必須根據(jù)產(chǎn)品的特性采用合適工具和方法（如手推車(chē)、叉車(chē)、周轉(zhuǎn)車(chē)等）搬運(yùn)。 ，確保符合產(chǎn)品質(zhì)量要求，達(dá)到顧客滿意。 、報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ： ，并在《計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳或監(jiān)測(cè)儀器履歷卡》中進(jìn)行登記。 確定測(cè)量和監(jiān)控的方法 ,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)。 顧客滿意度調(diào)查表的下發(fā)及回收規(guī)定 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的 60%，回收率不能少于 50%，否則視為無(wú)效。 “內(nèi)審檢查表”由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織參加內(nèi)審的內(nèi)審員進(jìn)行編制 ,經(jīng)審核組長(zhǎng)批 準(zhǔn)后備用于內(nèi)審。 審核總結(jié)