【正文】 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/測量、分析改進程序 版次及修改狀態(tài)： 8． 1 總則 ，質(zhì)量管理體系過程的符合性，并實現(xiàn)不斷的改進，在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定，策劃和實施時，應考慮如下幾點： 在確定測量和監(jiān)控的項目，測量時要考慮能使組織獲益。 識別不合格和 潛在不合格，采取相應的糾正 /預防措施，不斷改進 ，公司編制了如下文件 《顧客滿意度測量程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》 《數(shù)據(jù)分析程序》 《糾正 /預防措施控制程序》 同時在其它相關過程 過程的監(jiān)視和測量， 數(shù)據(jù)分析， 持續(xù)改進都明 確了測量和分析，改進質(zhì)量管理體系的方法并進行詳細描述。 顧客信息的統(tǒng)計方法依據(jù)《數(shù)據(jù)分析程序》有關建議執(zhí)行。 適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有過程和所有區(qū)域的內(nèi)部審核 ，包括審核組長的任命及審核組的組建 “審核實施計劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表” 、保存內(nèi)審記錄并歸檔。 審核組長負責編制“審核實施計劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表” ,“審 核實施計劃”應根據(jù)各受審部門在質(zhì)量管理體系中的重要性以及覆蓋管轄的職 能多少進行審核時間的分配，確?！皩徍藢嵤┯媱潯蓖怀鲋攸c性和審核的有效 性。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/ 內(nèi)審控制程序 版次及修改狀態(tài)： 內(nèi)審實施 首次會議 首次會議由審核組長主持，向與會人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審 核組成員及審核日程等。 每天內(nèi)審結束后，由審核組長組織召開內(nèi)審組會議，了解當天內(nèi)審情況， 核查“內(nèi)審不符合報告”。 審核組長根據(jù)“內(nèi)審不符合報告”填寫“內(nèi)審不符合項分布表” 末次會議 末次會議由審核組長主持，向與會人員（同首次會議）重申審核目的、 范圍、依據(jù)等，與會人員在“會議簽到表”上簽到?！皟?nèi)審報告”應包括以下內(nèi)容： a. 審核目的、范圍和依據(jù) b. 審核組成員 c. 審核時間 d. 審核情況總述 e. 審核結論 f. 有關的改進注意事項 g. 附錄 不符合項的跟蹤及驗證 受審部門根據(jù)“內(nèi)審不符合報告”進行原因分析，采取糾正措施，在預計期限 內(nèi)實施完畢。 本公司對質(zhì)量管理體系所覆蓋的各個過程都規(guī)定了適宜的監(jiān)視 /測量方法（詳見各章節(jié)的描述），如培訓后的效果評價，與顧客有關過程的評審，實施采購前對供方的選擇評 價確定評價準則及對采購產(chǎn)品的驗證，生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量等，對這些過程的結果利用顧客滿意程度的測量（ ）、內(nèi)部審核（ ）、管理評審（ ）、數(shù)據(jù)分析（８ .4）、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量（ ） 等方法進行測量和分析，當發(fā)現(xiàn)未能達到策劃的結果時，依據(jù)《不合格品控制程序》或《糾正防措施控制程序》進行改進。 半成品的監(jiān)視和測量 對于生產(chǎn)車間生產(chǎn)的半成品，由品管部質(zhì)檢員依據(jù)相應的產(chǎn)品檢驗標準以及抽樣檢驗標準負責進行檢驗試驗，填寫“產(chǎn)品 巡檢報告 ”，檢驗合格后方可轉(zhuǎn)到下道工序。 產(chǎn)品例外放行 對于原材料生產(chǎn)急需品管部又來不及檢驗試驗時，由生產(chǎn)車間班長填寫“ 緊急 放行申請單”，經(jīng)品管部負責人確認，廠長批準后方可執(zhí)行，并且必 須符合以下兩個條件： a. 該原材料已經(jīng)長期使用， 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 控制程序 版次及修改狀態(tài)： 對于以下情況原材料嚴禁緊急放行 a. 原材料第一次使用 ，但質(zhì)量不穩(wěn)定 對于成品，當顧客急需交付時，由業(yè)務部負責填寫“緊急放行申請單”，品管部 負責人確認， 廠長批準后方可執(zhí)行，但必須符合以下兩個條件： 對于以下情況成品嚴禁緊急放行 ，但質(zhì)量處于不穩(wěn)定情況 對于上述各監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 物資貯存過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 不合格品的分類 嚴重不合格品 指產(chǎn)品的不合格項為產(chǎn)品質(zhì)量特性中的重要特性。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/ 不合格品控制 版次及修改狀態(tài)： 對于生產(chǎn)過程中生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)的一般不合格原材料，由發(fā)現(xiàn)人依據(jù)《標識和 可追溯性控制程序》規(guī)定標識“不合格”隔離，通知生產(chǎn)車間班長確認， 班長填寫“ 不合格品處理單”的“不合格品事實”一欄，經(jīng)品管部確認屬 實后，由品管部提出處理意見，轉(zhuǎn)由責任部門處理。 對于交付后顧客發(fā)現(xiàn)的不合格品，由業(yè)務部填寫“顧客投訴處理單” 交由 品管部負責進行處理，品管部確定責任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責任部門處 理。 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/ 不合格品控制 版次及修改狀態(tài)： 記錄的歸檔與保存 不合格品的處理記錄由品管部負責依據(jù)《記錄控制程序》進行歸檔與保存。 采購部負責收集、分析供應商的有關信息。 重大原材料質(zhì)量事故次數(shù)。 顧客滿意度測量數(shù)據(jù)的分析。由管理者代表規(guī)定統(tǒng)計技術的應用范圍。 3. 職責： 品質(zhì)部負責體系運行過程中的糾正和預防措施的管理，并及時對采取的措施的實際情況進行追蹤調(diào)查。 對上述其他情況識別出的不符合 /潛在不符合，由識別發(fā)現(xiàn)人或部門填寫“糾正 /預防措施處理單”，確定責任部門并發(fā)放至責任部門。 對于措施的實施引起質(zhì)量管理體系文件更改的情況，由責任部門依據(jù)《文件控 制程序》規(guī)定實施。 對于連續(xù)兩次驗證發(fā)現(xiàn)同一不符合 /潛在不符合的措施無效時，由驗證部門 /人員報告管理者代表依據(jù) 規(guī)定進行處理。 記錄控制程序 文件控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 YPC/QR01 糾正 /預防措施處理單 。 糾正 /預防措施實施情況分析 由品管部負責對糾正 /預防措施實施情況依據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的規(guī)定進行統(tǒng)計分析，分析結果經(jīng)管理者代表批準后提交管理評審，作為管理評審的輸入之一。 “糾正 /預防措施處理單”發(fā)出部門 /人對責任部門反饋實施改進完畢的信息后及時對措施的實施效果進行驗證評價，評價結果記錄于“糾正 /預防措施處理單”效果驗證欄。 措施的確定與實施 責任部門針對上述確定的原因，制定切實可行的措施，以確保防止不符合的再次發(fā)生或潛在不符合的發(fā)生，并記錄于“糾 正 /預防措施處理單”措施欄。 ： 不符合 /潛在不符合的識別 /來源 a. 內(nèi)審、外審的結果 b. 數(shù)據(jù)分析結果 c. 對質(zhì)量目標的測量分析 d. 產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的不合格可允收數(shù)量超標或發(fā)現(xiàn)的嚴重不合格 e. 培訓效果的評價 f. 相關人員 /部門的改進建議或合理化建議 g. 管理評審的結果 h. 糾正 /預防措施實施及統(tǒng)計分析結果 i. 顧客投訴 /顧客滿意度調(diào)查分析結果 j. 工藝檢查過程中如發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)操作 k. 其他情況 不符合 /潛在不符合的處理 對于 a發(fā)現(xiàn)的不符合 /潛在不符合執(zhí)行《內(nèi)審控制程序》。 ： 人力資源控制程序 糾正、預防措施控制程序 ： 各種數(shù)據(jù)分析報告 各種統(tǒng)計圖表 浙江一品廚五金 有限公司程 序文件 編號 :YPC/ 改進 、糾正預防措施的控制 版次及修改狀態(tài)： 1. 目的： 及時查明和消除現(xiàn)存或潛在的不合格因素，對其采取糾正和預防措施。數(shù)據(jù)分析結果應上報管理者代表，由管理者代表張榜公布或通過會議的形式進行內(nèi) 部溝通，并作為改進效果前后對照的依據(jù)。 工藝參數(shù)之間的相關性分析，由技術部進行。 管理者代表負責具體規(guī)定各部門應分析的數(shù)據(jù)項目、組織統(tǒng)計技術的培訓、監(jiān)督檢查各部門數(shù)據(jù)分析的執(zhí)行情況。 2. 范圍： 適用于內(nèi)部、外部數(shù)據(jù)的收集、分析、傳遞等活動的控制。 對于不合格品采取讓步接受或放行時，必須經(jīng)廠長確認后方可執(zhí)行，必要時經(jīng)顧客或其代表認可。 對于交付過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品 ,由業(yè)務部填寫“不合格品處理單”交由品 管部負責進行處理，品管部確定責任部門提出處理意見轉(zhuǎn)交責任部門處理。 不合格品的處置 一般不合格品 對于在產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程發(fā)現(xiàn)的一般不合格品 由品管部負責填寫“不合 格品處理單”描述不合格品的事實，并提出處理意見，交由相應責任部門 處理。 適用于本公司外購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格品控制及生產(chǎn)提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品控制。 品管部負責依據(jù)相應的檢驗標準和抽樣檢驗標準對到成品進行檢驗試驗，填寫 “ 成品檢驗記錄 ”，并將檢驗試驗結果反饋到生產(chǎn)車間。 適用于公司外購物品及本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理 品管部負責對產(chǎn)品質(zhì)量進行監(jiān)視和測 倉庫負責采購產(chǎn)品的初步驗收 相關職能部門配合實施本程序 原材料的監(jiān)視和測量 供方送貨到公司后，由倉庫負責進行初步驗收，包括產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、包裝 情況等，與供方“送貨單”相符后，暫收入庫，并依據(jù)《標識和可追溯性控制程序》規(guī)定進行標識“待檢” . 倉庫管理員負責填寫“請檢單”報請品管部進行檢驗試驗。 內(nèi)審記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》整理歸檔。 與各受審部門討論本次內(nèi)審情況，交流意見 。 審核總結 現(xiàn)場審核結束，由審核組長組織召開內(nèi) 審小組會議，綜合全面分析內(nèi)審 情況。 與會者在“會議簽到表”上簽名。 “內(nèi)審檢查表”由審核組長負責組織參加內(nèi)審的內(nèi)審員進行編制 ,經(jīng)審核組長批 準后備用于內(nèi)審。 ： 根據(jù)公司目前實際情況，公司每年進行一次內(nèi)審。 顧客滿意度調(diào)查表的下發(fā)及回收規(guī)定 根據(jù)本年度的顧客總數(shù)量，下發(fā)的“顧客滿意度調(diào)查表”不少于本年度顧客總數(shù)的 60%，回收率不能少于 50%，否則視為無效。 適用于顧客滿意度的調(diào)查測量分析過程 業(yè)務部 負責組織顧客滿意度的調(diào)查工作 負責對收集回來的有關信息進行統(tǒng)計分析 相關部門配合業(yè)務部實施本程序 有關顧客的信息收集 每年第四季度由業(yè)務部組織收集顧客的有關 信息。 確定測量和監(jiān)控的方法 ,應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內(nèi)。 ，防止使用不當而造成監(jiān)視和測量設備的失準。 ： ，并在《計量設備臺帳或監(jiān)測儀器履歷卡》中進行登記。 ： 由總經(jīng)理提供監(jiān)測儀器采購所需的資金。 、報總經(jīng)理批準。 ： 浙江一品廚五金 有限公司程序文件 編號 :YPC/ 生產(chǎn)和服務過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： 《倉庫管理制度》